Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 3823804EDE
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria programmata in diverse strade comunali (Corso Felice Cavallotti ed altre vie)
Importo aggiudicato: € 327361.76
Somme liquidate: € 318231.60
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 17-10-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIROLDI s.r.l.
    CF: 03016030128
  • A.C.V. s.r.l.
    CF: 01672450127
  • AMIGLIARINI s.n.c.
    CF: 00246250039
  • ARCADIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02018120069
  • ARROS S.P.A.
    CF: 00600670186
  • BAUDINO F.LLI s.r.l.
    CF: 05820710019
  • BERTINI S.R.L.
    CF: 01906730021
  • BIELLA SCAVI s.r.l.
    CF: 81065590028
  • Bordin s.r.l.
    CF: 00840420129
  • BROGIOLI s.r.l.
    CF: 00510120181
  • C.E.I.S. s.r.l.
    CF: 04415910159
  • C.E.V.I.G. SRL
    CF: 01802250017
  • C.I.A.T. s.r.l.
    CF: 06578720010
  • C.P.S. Cave Pietrisco Strade S.p.A.
    CF: 00886660067
  • CABRINI ALBINO s.r.l.
    CF: 01905100168
  • CANTIERI MODERNI s.r.l.
    CF: 07634680016
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • CARTOCCI STRADE S.r.l.
    CF: 03122630134
  • CASALUCCI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02665250128
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02067440129
  • CO MAR. s.r.l.
    CF: 10295620016
  • CO.VER s.r.l.
    CF: 01230870063
  • CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
    CF: 00447840356
  • COOPEDILE s.c.ar.l.
    CF: 00174580068
  • COOPERATIVA VIRIDIA S.C.
    CF: 06369110017
  • COS.MO S.R.L.
    CF: 01234400065
  • COSTRUZIONI CERRI s.r.l.
    CF: 00657410148
  • COSTRUZIONI MARIO FERRARA
    CF: FRRMRA46M01F917F
  • Defabiani s.r.l.
    CF: 02008510022
  • DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO
    CF: CTRMSM69D06L219W
  • DREMAR S.r.l.
    CF: 01769840032
  • DRESCO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01754270039
  • EDIL STRADE VIGANI s.r.l.
    CF: 01331400166
  • EDILSTRADE s.r.l.
    CF: 00168250181
  • EMMEPI SRL
    CF: 03094730961
  • ERTA S.r.l.
    CF: 01601740606
  • F.LLI BOCCA S.p.A.
    CF: 00174030189
  • F.LLI CIOCCA s.r.l.
    CF: 00236680039
  • F.lli D'Ambrosio s.r.l.
    CF: 00238870026
  • F.LLI RE di Re Mario e Carlo s.a.s.
    CF: 01383390125
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • FA.RE. S.a.s. di Fasolis Renzo & C.
    CF: 00204070056
  • FAC di Volpati Adele & C. s.a.s.
    CF: 01865080129
  • FAVINI Costruzioni s.r.l.
    CF: 03551070174
  • FERRARIS S.r.l.
    CF: 01431190030
  • Ferruccio Zublena S.r.l.
    CF: 01722930011
  • Fimet spa
    CF: 00297630170
  • FRANCO EUGENIO S.p.A.
    CF: 01200840054
  • FRANZONI & BERTOLETTI s.r.l.
    CF: 01297860205
  • GEO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01662000031
  • GEOVERDE SYSTEM s.r.l.
    CF: 08550080017
  • GIACOMINI Comm. Alberto S.p.A.
    CF: 00884790031
  • GIANNI ASTRUA srl
    CF: 01846110029
  • GIAVAZZI s.r.l
    CF: 06522940151
  • GIOFFRE' COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02196310037
  • GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 00169990041
  • GIULIO geom Antonio s.r.l.
    CF: 02121990036
  • GorrasiCost. S.r.l.
    CF: 04416860650
  • GUERINI E C. s.r.l.
    CF: 00936150150
  • GUGLIOTTA s.r.l.
    CF: 02237400029
  • I.C.E.S. S.r.l.
    CF: 02157230182
  • I.GE.CO S.r.l.
    CF: 00167640192
  • I.V.I.E.S. S.P.A.
    CF: 00084750074
  • Icose S.p.A.
    CF: 00189620099
  • IDRO S.R.L.
    CF: 02708820044
  • IMP.COGES S.r.l.
    CF: 02444220780
  • Impresa Bacchi S.r.l.
    CF: 04365350158
  • IMPRESA BIANCHI S.A.S.
    CF: 00469570071
  • Impresa Caffù s.r.l.
    CF: 01290350188
  • IMPRESA FOTI SRL
    CF: 01548800133
  • IMPRESA TARELLO GEOM LUCIANO di Tarello M. e G. S.n.c.
    CF: 01499460028
  • INVERNIZZI s.r.l.
    CF: 01986580031
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • ITALBETON s.r.l.
    CF: 01589120235
  • ITALFRESE s.r.l.
    CF: 07043700017
  • ITALPORFIDO di COLUCCI A. & C. s.n.c.
    CF: 01629790021
  • ITALVERDE s.r.l.
    CF: 01418340012
  • LESCA GIOVANNI & C. s.n.c.
    CF: 00476510029
  • MACCHI COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 00622300127
  • Magatti impresa S.r.l.
    CF: 00802090159
  • Marietta S.p.A.
    CF: 01582760011
  • MASSANO s.r.l.
    CF: 07341480015
  • MAVES S.r.l.
    CF: 05911040011
  • MELLO S.r.l.
    CF: 04300440759
  • MERENDA E PODAVITTE s.n.c.
    CF: 01282940186
  • MEZZANZANICA S.p.A.
    CF: 07534110015
  • MONTEROSA CALCESTRUZZI s.r.l.
    CF: 01696380029
  • MONTESCAVI S.r.l.
    CF: 06401770018
  • MUSSANO E BARACCO s.r.l.
    CF: 01199530062
  • NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.r.l.
    CF: 10586060013
  • NORDAMBIENTE S.A.S.
    CF: 01668540022
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • NUOVA SACCED s.r.l.
    CF: 00581870037
  • PANZERI S.p.A.
    CF: 01860710167
  • PECORA S.p.A.
    CF: 00646230185
  • PICCO BARTOLOMEO s.r.l.
    CF: 01280650050
  • PIEMONTE SCAVI S.R.L.
    CF: 01571150026
  • Polo Saverio s.r.l.
    CF: 02460810647
  • PONTI & STRUTTURE VALLE D'AOSTA s.r.l.
    CF: 00519080071
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.
    CF: 00865120067
  • PRANDONI s.r.l.
    CF: 10144920153
  • PRAVETTONI s.a.s. di Renzo Pravettoni & C.
    CF: 06386100157
  • PRINI s.r.l.
    CF: 00112210034
  • RAMELLA & C. S.p.A.
    CF: 00182490128
  • RASO ANTONIO & C. S.N.C.
    CF: 00520750035
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l.
    CF: 03351760636
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03118020043
  • ROVELLI s.r.l.
    CF: 00691100960
  • S.A.I.M.P. s.r.l. Edilizia Stradale
    CF: 00756750121
  • S.A.M. S.p.A.
    CF: 00166530048
  • S.C. EDIL di Pagliero Geom. Renzo S.a.S.
    CF: 01686380013
  • S.I.A.F. s.r.l.
    CF: 09369850152
  • S.I.S. Società Italiana Strade s.r.l.
    CF: 06598610159
  • S.P.A.I. s.r.l.
    CF: 00967530015
  • Salima s.r.l.
    CF: 00217440254
  • SANDRI GIOVANNI S.A.S.
    CF: 00617900048
  • SANGALLI S.p.A.
    CF: 00811590165
  • SANTORSO soc. c. a r.l.
    CF: 00653350074
  • SCA.MA.STRADE SRL
    CF: 02428560151
  • SCARLATTA UMBERTO s.a.s.
    CF: 00217910025
  • SELVA MERCURIO S.r.l.
    CF: 01721450136
  • SIMEDIL s.r.l
    CF: 07023010965
  • SINTEXCAL S.P.A
    CF: 03559660372
  • SISTEMI ITALIA S.R.L.
    CF: 01140960772
  • SO.GE.CO. SRL
    CF: 00526700018
  • SOREMA s.r.l.
    CF: 02205340025
  • STRADE 2020
    CF: 12635130151
  • SUARDI S.p.A.
    CF: 03231070164
  • T.M.G. s.r.l.
    CF: 00620670141
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • TECNO SCA-VI s.r.l.
    CF: 01726710021
  • TEKNE S.r.l.
    CF: 00664070075
  • TEMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03011620659
  • TORO SRL
    CF: 09125460015
  • V.I.CO. Valdostana Impresa Costruzioni s.r.l.
    CF: 00191720077
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • VECCHIO MARIO s.r.l.
    CF: 01495420026
  • VESCOVI RENZO S.P.A.
    CF: 00408860476
  • VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01066430180
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • VIBERTO Az. Gen. Costruzioni s.r.l.
    CF: 00236160230
  • VIGNERI GIUSEPPE
    CF: VGNGPP63P05L219C
  • ZECCHINI GROUP di Zecchini Franco & Figli S.r.l.
    CF: 02093940027
  • ITALBETON s.r.l.
    CF: 01589120235
CIG: Z6B30AA3E
Oggetto: servizio di trasporto in favore dei bambini residenti a Novara, fra cui anche disabili, iscritti ai servizi socio-educativi (asili nido e spazi gioco) situati nel territorio comunale e relativi accompagnatori
Importo aggiudicato: € 21425.00
Somme liquidate: € 18555.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SACCHETTI GIANCARLO
    CF: SCCGCR60E27D969L
  • SACCHETTI GIANCARLO
    CF: SCCGCR60E27D969L
CIG: 321746501D
Oggetto: Progetto Movilinea - lavori di adeguamento e messa in sicurezza fermate e percorsi del trasporto pubblico locale - 1° lotto - 2° stralcio
Importo aggiudicato: € 313205.70
Somme liquidate: € 313204.57
Tempi di completamento: dal 20-02-2012 al 16-11-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Cos.ma s.r.l.
    CF: 01006760332
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: 41750407FE
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana abitato di Veveri
Importo aggiudicato: € 575002.70
Somme liquidate: € 575002.70
Tempi di completamento: dal 29-08-2012 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ELVET S.r.l.
    CF: 09085690015
     
    CONEDIL Soc. Coop. a r.l.
    CF: 01332320033
     
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL.
    CF: 01343130033
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • EDIL ESSE S.r.l.
    CF: 05257110014
  • ELVET S.r.l.
    CF: 09085690015
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • LITTA & GIARDINO S.r.l. C.F.
    CF: 06329990961
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: 44034680C0
Oggetto: GESTIONE DEI LABORATORI PER DISABILI, PER ATTIVITÀ FORMATIVA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DI LINGUAGGI ARTISTICI INTEGRATI (PROGETTO “LA COMUNE ARTE”) E PER ATTIVITÀ RIVOLTE A MINORI RELATIVE AL CENTRO PER LE FAMIGLIE ED AI SERVIZI INTEGRATIVI P
Importo aggiudicato: € 182114.40
Somme liquidate: € 180276.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: 3710789FF0
Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Largo Don Minzoni
Importo aggiudicato: € 406552.89
Somme liquidate: € 406547.09
Tempi di completamento: dal 18-06-2012 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL.
    CF: 01343130033
  • CONEDIL Soc. Coop. a r.l.
    CF: 01332320033
  • CS COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01317140059
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • F.LLI SOGNO & FIGLI s.r.l. in R.T.I. con Gugliotta s.r.l.
    CF: 01383640024
  • SET BLOCK s.r.l.
    CF: 02369430182
  • Valedil S.r.l.
    CF: 02298130036
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • FAC di Volpati Adele & C. s.a.s.
    CF: 01865080129
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: 470638361C
Oggetto: Servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative del Comando di Polizia Municipale. Periodo 01/01/2013 - 31/12/2015.
Importo aggiudicato: € 82829.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.I.P.A. S.p.A.
    CF: 1627960154
  • GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.
    CF: 89070403
  • MEGASP in R.T.I. con Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A..
    CF: 9898030151
  • A.I.P.A. S.p.A.
    CF: 1627960154
CIG: 4786929AC4
Oggetto: Servizio di esercizio in sicurezza ed efficienza dell'impianto sportivo denominato " Sporting Village- Novara Arena e Piscine coperte.
Importo aggiudicato: € 323230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POLISPORT AUXILIUM S.C.S.D.
    CF: 04433630011
  • Cooperativa Sociale della Pallacorda di Novara
    CF: 02247780030
  • POLISPORT AUXILIUM S.C.S.D.
    CF: 04433630011
CIG: 42664176AE
Oggetto: Appalto dei servizi di pre e post scuola, accompagnamento e vigilanza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico, bidelleria (pulizia, assistenza e vigilanza) e lavanderia nelle scuole d'infanzia comunali "San Paolo" e "Torrion Quartara" dal
Importo aggiudicato: € 1118468.35
Somme liquidate: € 846819.27
Tempi di completamento: dal 16-11-2012 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cooperativa sociale PRIMAVERA s.c.p.a.
    CF: 01913930127
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
CIG: 3175581C54
Oggetto: Gestione della corrispondenza
Importo aggiudicato: € 269366.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRANCY POST S.N.C. di Alba Maria Rita & Lisa Nicola
    CF: 02098210038
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
CIG: 397321940A
Oggetto: Appalto del servizio di Gestione della manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio vegetazionale del Comune di Novara consistente in parchi, giardini, aree verdi di tutte le dimensioni - periodo 01/04/2012-31/12/2012.
Importo aggiudicato: € 877072.00
Somme liquidate: € 862403.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2012 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Assa S.p.a.
    CF:
     
    Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
     
    Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
     
    F.I.M. di Basilicata Vincenzo
    CF: 0159070034
     
  • Raggruppamento:
    Assa S.p.a.
    CF:
     
    Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
     
    Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
     
    F.I.M. di Basilicata Vincenzo
    CF: 0159070034
     
CIG: 4860722AAD
Oggetto: Servizio di spazzamento meccanizzato e di manutenzione del verde presso Parcheggio sito a Novara in V.le Roma 7 con accesso da V.le Verdi - periodo febbraio/giugno e periodo settembre/ottobre 2013
Importo aggiudicato: € 2555.18
Somme liquidate: € 1611.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z5D0837A16
Oggetto: Basilica di San Gaudenzio. Interventi di allestimento
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
CIG: Z13085D9A4
Oggetto: Attività di accoglienza presso la cupola antonelliana nell'ambito dell'apertura delle visite - 26 gennaio 2013
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 26-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 80015680038
    CF: 80015680038
  • 80015680038
    CF: 80015680038
CIG: Z75086495B
Oggetto: Servizio di reperibilità. Deposito museale di Biandrate periodo Gennaio - Febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 442.08
Somme liquidate: € 393.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z010BD1ED6
Oggetto: ANNIVERSARIO TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR ' 24 OTTOBRE 2013 servizio pulizia lapidi Piazza Martiri e Piazza Cavour
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z51087786C
Oggetto: Rotazione delle opere esposte nella Galleria Giannoni e realizzazione visite guidate a tema - Prosecuzione visite guidate
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: BRLSNN62A65F952P

  • CF: BRLSNN62A65F952P
CIG: Z7C01B50CA
Oggetto: Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria di pavimentazioni in pietra in diverse strade comunali rientranti nel campo di applicazione del titolo IV Cantieri temporanei o mobili
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2012 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BN - STUDIO BALLARDINI NANA ARCH. ASS.TI
    CF: 05270220964
  • STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA LPG DI LORIS GIACOMO PARINI
    CF: PRNLSG67R15E514K
  • MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.
    CF: 02599170137
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
  • RTP - ARCH. RAFFAELE VIGNARELLI E ING. MARO DEJANA
    CF: 01320470030
  • STUDIO ARCH. SCIARINI ALBERTO
    CF: SCRRLT64L231I819L
  • STUDIO ARCH. SCIARINI ALBERTO
    CF: SCRRLT64L231I819L
CIG: ZDD04C9B18
Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ripristino trave ed impalcato del cavalcavia di Porta Milano.
Importo aggiudicato: € 4482.00
Somme liquidate: € 4269.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2012 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GUIDO BESUSCHIO
    CF: 02161730037
  • ING. GUIDO BESUSCHIO
    CF: 02161730037
CIG: 2980595F07
Oggetto: Lavori di pronto intervento e di ordinaria manutenzione sulle strade comunali. Anni 2011/2013 - Somma urgenza.
Importo aggiudicato: € 1325.00
Somme liquidate: € 1325.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2012 al 23-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: Z850556DE8
Oggetto: Lavori di pronto intervento di pavimentazioni in pietra in vie comunali.Fornitura di torretta a scomparsa in P.zza Gramsci. Affidamento alla N.C. Elettrica Soc. Coop. di Novara.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2012 al 31-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z1E0561738
Oggetto: Lavori i pronto intervento e di ordinaria manutenzione sulle strade comunali. Anni 2011/2013.
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 23603.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2012 al 12-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: ZC805BBF1C
Oggetto: Spurgo sifoni anno 2012. Affidamento del servizio all'Ass.ne Irrigazione Est Sesia.
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2012 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Irrigazione Est Sesia
    CF: 00533360038
  • Associazione Irrigazione Est Sesia
    CF: 00533360038
CIG: ZC205FF7EE
Oggetto: Manutenzione straordinaria programmata di diverse strade comunali (C.so Cavallotti ed altre)2011. Affidamento lavori di segnaletica orizzontale all'impresa CI.GI.ESSE. S.R.L.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di pulizia caditoie di raccolta delle acque piovane lungo le strade ed i giardini comunali. Affidamento all'ASSA S.p.A.
Importo aggiudicato: € 17272.00
Somme liquidate: € 7890.53
Tempi di completamento: dal 22-10-2012 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio inibizione gelo e sgombero neve stagione invernale 2012/2013. Affidamento all'ASSA S.p.A.
Importo aggiudicato: € 146542.00
Somme liquidate: € 143070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: Z6F036527E
Oggetto: Servizio manutenzione straordinaria del verde pubblico - 1° trimestre anno 2012.
Importo aggiudicato: € 9513.00
Somme liquidate: € 9513.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2012 al 29-05-2012
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • B&B ECOLOGIA S.R.L.
    CF: 02041930039
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LATELLA S.R.L.
    CF: 02196980037
  • FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO
    CF: 00018340968
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z9503A73E0
Oggetto: Messa in sicurezza e pulizia straordinaria dell'immobile comunale sito ad Ameno - Frazione Vacciago. Approvazione foglio patti e condizioni e avviso pubblico di indagine di mercato per affidamento del servizio
Importo aggiudicato: € 9828.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2012 al 23-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATELLA S.R.L.
    CF: 02196980037
  • LATELLA S.R.L.
    CF: 02196980037
CIG: Z110449008
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la rimozione di alberi o parti di essi caduti su aree verdi e su strade.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2012 al 09-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z61052BCBD
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la disinfestazione di alberi invasi da Euproctis Chrysorrhoea in varie parti del territorio del Comune di Novara. Affidamento
Importo aggiudicato: € 6711.00
Somme liquidate: € 6711.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2012 al 17-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: zaf038fb85
Oggetto: Servizio di gestione della sosta presso parcheggio Stadio Piola e trasporto tifosi a mezzo bus
Importo aggiudicato: € 25310.00
Somme liquidate: € 25310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
CIG: 407987535B
Oggetto: Servizio di spazzamento meccanizzato presso Parcheggio in Viale Verdi
Importo aggiudicato: € 2582.00
Somme liquidate: € 2582.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 41908384EB
Oggetto: Integrazioni/modifiche del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) adottato con Delibera Giunta Comunale n.381 del 2008 e predisposizione controdeduzioni a osservazioni.
Importo aggiudicato: € 10820.00
Somme liquidate: € 6930.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAMEP Mondo Engineering s.r.l.
    CF: 06092150017
  • SAMEP Mondo Engineering s.r.l.
    CF: 06092150017
CIG: 4248435F74
Oggetto: Redazione del Piano Particolareggiato della Sosta e del Piano Particolareggiato del traffico del Centro Storico
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2012 al 14-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
CIG: ZB9064ED2C
Oggetto: Attività di supporto alla struttura comunale per predisposizione proposta progettuale (Programma LIFE+ Politica e governance ambientali -Call for proposal 2012)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tosi dott.ssa Barbara
    CF: TSOBBR71R56F952N
  • Tosi dott.ssa Barbara
    CF: TSOBBR71R56F952N
CIG: ZCB065DB60
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario per "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - edizione anno 2012"
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2012 al 30-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZF3065E337
Oggetto: Servizio informatico per divulgazione on line della manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - edizione anno 2012"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2012 al 30-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABRIELE dott. MATTIA FRANCESCO
    CF: 02139790030
  • GABRIELE dott. MATTIA FRANCESCO
    CF: 02139790030
CIG: 4918021F4D
Oggetto: Servizio di noleggio biciclette pubbliche denominato "Novara Bike Sharing" per anno 2012
Importo aggiudicato: € 17335.00
Somme liquidate: € 17335.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
CIG: ZFA07E8F52
Oggetto: Servizio complementare alla redazione del Piano Particolareggiato del Traffico del Centro Storico e del Piano Particolareggiato della Sosta
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2012 al 04-06-2012
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
CIG: Z420889E71
Oggetto: Servizio di gestione della sosta presso parcheggio Stadio Silvio Piola
Importo aggiudicato: € 10710.00
Somme liquidate: € 10710.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2012 al 30-12-2012
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
CIG: 42616676DB
Oggetto: Lavori di completamento opere di urbanizzazione P.E.E.P. di Lumellogno - Via Bonfantini
Importo aggiudicato: € 135208.00
Somme liquidate: € 133045.25
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MERENDA E PODAVITTE s.n.c.
    CF: 01282940186
  • S.I.A.F. s.r.l.
    CF: 09369850152
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.
    CF: 00865120067
  • MUSSANO E BARACCO s.r.l.
    CF: 01199530062
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • GUGLIOTTA s.r.l.
    CF: 02237400029
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • ZECCHINI GROUP di Zecchini Franco & Figli S.r.l.
    CF: 02093940027
  • LESCA GIOVANNI & C. s.n.c.
    CF: 00476510029
  • SOREMA s.r.l.
    CF: 02205340025
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • PRINI s.r.l.
    CF: 00112210034
  • COOPEDILE s.c.ar.l.
    CF: 00174580068
  • ARCADIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02018120069
  • BERTINI S.R.L.
    CF: 01906730021
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • Defabiani s.r.l.
    CF: 02008510022
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
  • MEZZANZANICA S.p.A.
    CF: 07534110015
  • INVERNIZZI s.r.l.
    CF: 01986580031
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • ERTA S.r.l.
    CF: 01601740606
  • Fimet spa
    CF: 00297630170
  • VIOLI DEI F.LLI CONDINA S.A.S.
    CF: 02173030038
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL.
    CF: 01343130033
  • Coedis Srl
    CF: 01999330069
  • EDILIZIA GENERALE S.R.L.
    CF: 05991530964
  • SET BLOCK s.r.l.
    CF: 02369430182
  • SELVA MERCURIO S.r.l.
    CF: 01721450136
  • A & B COSTRUZIONI DI BERTUCCI ANTONIO
    CF: BRTNTN56B19I853V
  • BAZZANI S.P.A.
    CF: 01236860027
  • M.R. S.R.L.
    CF: 02374920185
  • S.A.B. COSTRUZIONI DI LORENZONE MARGHERITA
    CF: LRNMMR70P65A124I
  • RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03412630042
  • IMPRESA EDILE E STRADALE S.R.L.
    CF: 02605810809
  • COGESI S.R.L.
    CF: 01197830332
  • COLLI 2007 S.R.L.
    CF: 02223030186
  • ELETTROSERVICE GROUP S.R.L.
    CF: 04148250659
  • BRUNO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01199120328
  • ZANOTTO MARCO
    CF: ZNTMRC78E09I138B
  • S.IM.CO. S.R.L.
    CF: 01100260015
  • IMPRESA MARINO ANTONIO
    CF: MRNNTN65T07G447A
  • CO.S.PE.F.
    CF: 01846550992
  • ALLORO PAOLO IMPRESA EDILE S.R.L.
    CF: 01021350994
  • TEAS S.R.L.
    CF: 02936590104
  • SMAC S.R.L.
    CF: 02759790781
  • MERENDA E PODAVITTE s.n.c.
    CF: 01282940186
CIG: ZDA087131A
Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Largo Don Minzoni - servizio di noleggio autogru per spostamento della scultura da Largo Pasteur a Largo Don Minzoni
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1094.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVICTOR S.R.L.
    CF: 00506710037
  • AUTOVICTOR S.R.L.
    CF: 00506710037
CIG: Z8205E48EC
Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Largo Don Minzoni - fornitura in opera degli impianti di filtrazione ed illuminazione della fontana in Largo Don Minzoni
Importo aggiudicato: € 11880.00
Somme liquidate: € 11880.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORRAIN PISCINE S.R.L.
    CF: 01578160037
  • LORRAIN PISCINE S.R.L.
    CF: 01578160037
CIG: Z4809CE3B8
Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Largo Don Minzoni - collegamenti elettrici per impianti di filtrazione ed illuminazione della fontana in Largo Don Minzoni
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORRAIN PISCINE S.R.L.
    CF: 01578160037
  • LORRAIN PISCINE S.R.L.
    CF: 01578160037
CIG: 48669920DB
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE E CONTROLLI VARI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 96932.23
Somme liquidate: € 21556.10
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • COBRA ITALIA SPA
    CF: 09890720155
  • NUOVA DELLA VECCHIA S.N.C.
    CF: 01695270031
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: 52058589EA
Oggetto: STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARES PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 87603.00
Somme liquidate: € 46135.79
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
CIG: ZB809244AC
Oggetto: Progetto MOVILINEA - lavori di adeguamento e messa in sicurezza fermate e percorsi del trasporto pubblico locale - 1° lotto - 3° stralcio. Fornitura e posa di nuove pensiline
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN - ORMELLE (TV)
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN - ORMELLE (TV)
    CF: 02382500268
CIG: Z3703B0A0B
Oggetto: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza fermate e percorsi del trasporto pubblico locale - 1° lotto - 2° stralcio.Spostamento pali p.i.. Affidamento alla Soc. Enel Sole S.r.l.
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
CIG: Z0E03EB416
Oggetto: Sistemazione viabilistica circonvallazione Veveri. Aggiornamento incarico alla Soc. ISTA S.r.l. di Novara di collaborazione professionale ed assistenza tecnica in affiancamento all'Unità di progettazione comunale conferito con determinazione n° 113
Importo aggiudicato: € 11237.76
Somme liquidate: € 7403.64
Tempi di completamento: dal 01-03-2012 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTA S.R.L.
    CF: 01926510031
  • ISTA S.R.L.
    CF: 01926510031
CIG: Z9103EB31E
Oggetto: Sistemazione viabilistica circonvallazione Veveri. Integrazione incarico professionale per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione all'Arch. Marco Maggiora di Novara.
Importo aggiudicato: € 1179.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2012 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORA ARCH. MARCO
    CF: MGGMRC65T25F952Q
  • MAGGIORA ARCH. MARCO
    CF: MGGMRC65T25F952Q
CIG: ZEE03F9433
Oggetto: Rimozione e recupero degli impianti di p.i. in Via Muratori Frazione Lumellogno. Affidamento alla Società Enel Sole S.r.l.
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2012 al 26-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
CIG: 0000000000
Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza L.go Don Minzoni. Nuove forniture di energia elettrica per p.i. e altri usi. Affidamento e liquidazione alla Gala S.p.A.
Importo aggiudicato: € 697.02
Somme liquidate: € 692.02
Tempi di completamento: dal 24-10-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZF9065C37F
Oggetto: Rimozione e recupero degli impianti di p.i. in Via Verbano e Piazza Martiri a Veveri. Affidamento alla Società Enel Sole S.r.l.
Importo aggiudicato: € 3110.00
Somme liquidate: € 3110.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
CIG: Z0E0812447
Oggetto: Rimozione e recupero degli impianti di p.i. in Via Vignale a Veveri. Affidamento alla Società Enel Sole S.r.l.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2012 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
CIG: Z0D065170E
Oggetto: Completamento opere di urbanizzazione area di sosta- strada di accesso. Revoca determinazione n. 43/2011 ed affidamento fornitura e posa opere in ferro a protezione del barraggio del Canale Cavour alla ditta Carp s.n.c.
Importo aggiudicato: € 5830.00
Somme liquidate: € 5830.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARP S.N.C.
    CF: 00250720034
  • CARP S.N.C.
    CF: 00250720034
CIG: ZD006733E3
Oggetto: Riqualificazione della Via Muratori a Lumellogno nel tratto compreso tra Piazza Martiri e Via Della Chiesa. Affidamento lavori di segnaletica orizzontale all'impresa CI.GI.ESSE S.r.l.di Maserà di Padova.
Importo aggiudicato: € 4216.47
Somme liquidate: € 4216.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
CIG: Z6F06B7C61
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana dell'abitato di Veveri. Nuove derivazioni prese e gruppi di misura per uso irrigazione in Veveri. Affidamento ad Acqua Novara Vco S.p.A.
Importo aggiudicato: € 1199.70
Somme liquidate: € 1199.70
Tempi di completamento: dal 24-10-2012 al 13-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: 3638123213
Oggetto: APPALTO INTEGRATO - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 81/08 ' EX DOCK COMUNALE SISTEMAZIONE UFFICI CARTELLA UNICA.
Importo aggiudicato: € 50740.95
Somme liquidate: € 50740.95
Tempi di completamento: dal 06-04-2012 al 06-09-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAMAZZOTTI ITALO
    CF: 00142700038
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • CAPITOLIUM NOVA S.R.L.
    CF: 02092900030
  • RAMAZZOTTI ITALO
    CF: 00142700038
CIG: 3694759394
Oggetto: Servizio di manutenzione automezzi comunale anno 2012
Importo aggiudicato: € 116525.46
Somme liquidate: € 116525.46
Tempi di completamento: dal 18-01-2012 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: 0524337892
Oggetto: Fornitura di gas metano per istituto De Pagave
Importo aggiudicato: € 527.00
Somme liquidate: € 527.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
CIG: 0795590D9F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E TECNOLOGICO PER IL REPARTO ELETTRICISTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - UNITA' PROGETTAZIONE IMPIANTI - ANNI 2011/2012
Importo aggiudicato: € 16115.70
Somme liquidate: € 16115.70
Tempi di completamento: dal 15-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
CIG: 4129871D59
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2355.00
Somme liquidate: € 1698.90
Tempi di completamento: dal 03-04-2012 al 03-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: 41849688D6
Oggetto: PISU POLO INNOVAZIONE TECNOLOGICA RIQUALIFICAZIONE URBANA - AREA S. AGABIO - Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza
Importo aggiudicato: € 240571.60
Somme liquidate: € 240571.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    Arch. Roberto Melai
    CF: 01115430108
     
    Ufficio Progetti Architetti Associati Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali
    CF: 015765560351
     
    Arch. Luca Massa
    CF: 01819010065
     
    RTP. Favero e Milan Ingegneria SpA
    CF: 02916640275
     
    Studio Tecnico Forte Ing. Giuseppe
    CF: 00621070051
     
    Ing. Nicola Serafino
    CF: 03081860102
     
    Arch. Giovani Gherpelli
    CF: 02417360357
     
  • Raggruppamento:
    Arch. Roberto Melai
    CF: 01115430108
     
    Ufficio Progetti Architetti Associati Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali
    CF: 015765560351
     
    Arch. Luca Massa
    CF: 01819010065
     
    RTP. Favero e Milan Ingegneria SpA
    CF: 02916640275
     
    Studio Tecnico Forte Ing. Giuseppe
    CF: 00621070051
     
    Ing. Nicola Serafino
    CF: 03081860102
     
    Arch. Giovani Gherpelli
    CF: 02417360357
     
CIG: 4378356DA8
Oggetto: Adeguamento facciate e serramenti scuole cittadine - integrazione interventi scuola secondaria di primo grado Per Lombardo Via Magalotti angolo Via Galvani
Importo aggiudicato: € 123185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • EDIL GENERALI S.R.L.
    CF: 03818200754
  • EVOTEC GROUP S.R.L.
    CF: 06058561215
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • I.C.A.F. S.R.L.
    CF: 01713500633
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
  • MEC 2000 S.R.L.
    CF: 00819410622
  • O.L.F.A. S.R.L.
    CF: 05530570968
  • PARTENOPE GROUP S.R.L.
    CF: 05994681210
  • PASTORE & C. S.R.L.
    CF: 01106190034
  • PROFIL SISTEM PIRAINA S.R.L.
    CF: 02940920792
  • RASO s.r.l.
    CF: 00244530036
  • SERRAMENTI VIRGA
    CF: 02400290066
  • TRE L SERRAMENTI S.R.L.
    CF: 01851520039
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
CIG: 480446953D
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo del Castello Visconteo Sforzesco di Novara .Progettazione esecutiva con relativa D.L. e coordinamento lavori in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere di allestimento interno ed es
Importo aggiudicato: € 123089.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI di Prof. Arch. Paolo Zermani e Arc. Eugenio Tessoni
    CF: 02472230347
     
    ING. GIUSEPPE ARENA
    CF: 00182510800
     
    iNG. ALBERTO TRICARICO
    CF: 01242730032
     
    AZETA S.R.L.
    CF: 01954710032
     
    P.I. EZIO MANZINI
    CF: 00869230037
     
    ARCH. FULVIO NASSO
    CF: 00553950809
     
    ARCH. CARMELA BARILLA'
    CF: 02327590804
     
    ARCH. MAURO GRIMALDI
    CF: 00889580031
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI di Prof. Arch. Paolo Zermani e Arc. Eugenio Tessoni
    CF: 02472230347
     
    ING. GIUSEPPE ARENA
    CF: 00182510800
     
    iNG. ALBERTO TRICARICO
    CF: 01242730032
     
    AZETA S.R.L.
    CF: 01954710032
     
    P.I. EZIO MANZINI
    CF: 00869230037
     
    ARCH. FULVIO NASSO
    CF: 00553950809
     
    ARCH. CARMELA BARILLA'
    CF: 02327590804
     
    ARCH. MAURO GRIMALDI
    CF: 00889580031
     
CIG: Z0703168F4
Oggetto: Cottimo - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici installati nelle scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 19980.00
Somme liquidate: € 19980.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2012 al 27-07-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTRICA L.B. S.R.L.
    CF: 01184500187
  • ELETTRICA L.B. S.R.L.
    CF: 01184500187
CIG: Z0806DDAFB
Oggetto: Manutenzione finale 2012 degli impianti elettrici, di rilevazione incendi e di antintrusione presso il Palazzetto Sporting Village
Importo aggiudicato: € 3228.00
Somme liquidate: € 2352.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONE IMPIANTI di Perone Diego
    CF: 02232000030
  • PERONE IMPIANTI di Perone Diego
    CF: 02232000030
CIG: Z080778D87
Oggetto: Verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche installato presso la Cupola di San Gaudenzio a Novara
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: Z0A079C5C2
Oggetto: Verifica statica con determinazione del carico di esercizio delle scale al servizio del monumento Basilica di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 6779.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MASSIMO MAZZOLENI
    CF: MZZMSM72R02A794N
  • ARCH. MASSIMO MAZZOLENI
    CF: MZZMSM72R02A794N
CIG: Z0B07D1527
Oggetto: Sostituzione di centralino semaforico per la regolazione dell'incrocio: Baluardo partigiani - Via Dell'archivio-Via ploto- Via dei Caccia
Importo aggiudicato: € 3170.00
Somme liquidate: € 3170.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
    CF: 03359900960
  • LA SEMAFORICA S.R.L.
    CF: 00206150286
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
    CF: 03359900960
CIG: Z0E04A57BB
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CALDAIA PER CAMPO DI CALCIO VOLUNTAS DI VIA SAN BERNARDINO DA SIENA
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 10950.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2012 al 07-09-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • IDROTECNICA DI SIMBULA ANDREA
    CF: 02052530033
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • VENTURA E MASSARI S.N.C. DI VENTURA PAOLO, ROVETTA FRANCESCO E C.
    CF: 00141250035
  • IDROTERMICA S.N.C. DI FUNGO GIUSEPPE & NOTONICA ANDREA IN LIQUIDAZIONE
    CF: 02039390030
  • S.G.M.2 S.N.C. DI GAVINELLI STEFANO & C.
    CF: 02097380030
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z1004367A9
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE AGLI INTERVENTI DI SPURGHI FOGNARI DA REALIZZARSI PRESSO IL CIRCOLO AMICI DI OLENGO, IL PARCO DEI BAMBINI E IL MERCATO COPERTO DI VIALE DANTE - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2012 al 05-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: Z1207DDB22
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione impianti c/o Sporting village in zona Terdoppio anno 2013
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
CIG: Z1704DF6BD
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE GLI INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE CANNE FUMARIE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BOTTACCHI
Importo aggiudicato: € 22379.03
Somme liquidate: € 22379.03
Tempi di completamento: dal 31-05-2012 al 16-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
CIG: Z1D053B70F
Oggetto: MUSEO DELLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO. Incarico di progettazione esecutiva strutturale, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori. INTEGRAZIONE INCARICO
Importo aggiudicato: € 21670.70
Somme liquidate: € 21670.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2012 al 21-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINESIS S.p.A.
    CF: 07108690152
  • SINESIS S.p.A.
    CF: 07108690152
CIG: Z21043FF50
Oggetto: OPERE IN FERRO PRESSO LA SCALA DI ACCESSO AL LOCALE SEMINTERRATO DEL GRUPPO POMPE ANTINCENDIO DEL TEATRO COCCIA IN PIAZZA PUCCINI
Importo aggiudicato: € 7355.00
Somme liquidate: € 7355.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2012 al 15-06-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L.
    CF: 02095180036
  • CARP S.N.C.
    CF: 00250720034
  • CACCIA S.N.C. DI CACCIA ANDREA E C.
    CF: 01623850037
  • VILLA ANGELO - S.A.C.I.F. - S.R.L.
    CF: 00121370035
  • AV SERRAMENTI DI ASMONDO VITO
    CF: 01937370037
  • CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L.
    CF: 02095180036
CIG: Z2D04A1592
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SEDI GIUDIZIARIE DI NOVARA - PALAZZO CACCIAPIATTI FOSSATI ' INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO DEL PORTONE LIGNEO DI INGRESSO E UBICAZIONE PORTE STORICHE AL PRIMO PIANO. INCARICO DI RESTAURATORE PER PROGETTAZIONE PRELIM
Importo aggiudicato: € 1229.55
Somme liquidate: € 491.82
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BARBERI RESTAURI di Barberi Federico
    CF: 01026280030
  • TIZIANA CARBONATI RESTAURI S.R.L.
    CF: 01758110033
  • ARTEFICIO DI BRAMANTE SILVANA
    CF: 02340370036
  • KORE DI DANIELA MOROSI
    CF: 02432880025
  • FORTINA CRISTINA
    CF: FRTCST65S64B300D
  • NOVARIA RESTAURI S.R.L.
    CF: 01283500039
  • BARBERI RESTAURI di Barberi Federico
    CF: 01026280030
CIG: Z3003AD722
Oggetto: Sostituzione di ulteriori componenti impianto di riscaldamento presso ex Villaggio TAV a Novara
Importo aggiudicato: € 2346.00
Somme liquidate: € 2346.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2012 al 07-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z3004A1F34
Oggetto: SERVIZIO ' Manutenzione gruppo elettrogeno al servizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara in Via Brusati n. 8
Importo aggiudicato: € 869.14
Somme liquidate: € 869.14
Tempi di completamento: dal 26-06-2012 al 27-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Corciarino di Martignoni P. & C. s.n.c.
    CF: 00109580035
  • Elettromeccanica Corciarino di Martignoni P. & C. s.n.c.
    CF: 00109580035
CIG: Z300656FE8
Oggetto: Sostituzione delle balaustre della pista del palazzetto di V.le Verdi
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AV SERRAMENTI DI ASMONDO VITO
    CF: 01937370037
  • CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L.
    CF: 02095180036
  • CARP S.N.C.
    CF: 00250720034
  • S.G. DI GUIDA SILVIO
    CF: 01065440032
  • BELLANZON E C. S.A.S. DI BELLANZON DANIELE
    CF:
  • BELLANZON E C. S.A.S. DI BELLANZON DANIELE
    CF:
CIG: Z3103156DC
Oggetto: Ampliamento centro luminoso in Viale piazza D'Armi
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2012 al 12-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z3906ECF94
Oggetto: Conservazione e mantenimento degli edifici comunali. Fornitura materiale idrico sanitario per reparto operai anno 2012
Importo aggiudicato: € 9555.37
Somme liquidate: € 9545.81
Tempi di completamento: dal 27-11-2012 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
  • IDROCENTRO S.P.A.
    CF: 00539530048
  • ISER S.P.A.
    CF: 00109790030
  • CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.
    CF: 00721560159
  • TERMOTEAM NOVARA S.R.L.
    CF: 08107960018
  • ABBATTISTA SOCIETA' PER AZIONI
    CF: 01852440922
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
CIG: Z3C06CFFA5
Oggetto: Somma urgenza - Sistemazione falda copertura e ripristino intonaci refettorio presso la scuola d'infanzia Opera Pia Negroni
Importo aggiudicato: € 5980.00
Somme liquidate: € 5980.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
CIG: Z3F0371956
Oggetto: FORNITURA E POSA ' Installazione n° 2 destratificatori d'aria presso ex TAV nella tensostruttura ad uso palestra utilizzata dalla Società Libertas
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2012 al 16-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
CIG: Z4107AF1E6
Oggetto: Incarico e autorizzazione alla spesa per il servizio di tassidermia alla Gipeto Società Cooperativa Sociale ONLUS per il periodo 1 Gennaio 2013 - 31 Dicembre 2015.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17644.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z44044F11E
Oggetto: Affidamento dei servizi di posa tabelloni elettorali di proprietà comunale, allestimento seggi e servizi vari per il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie sulla caccia previste per il 3 giugno ' Anno 2012
Importo aggiudicato: € 19084.00
Somme liquidate: € 10024.24
Tempi di completamento: dal 20-04-2012 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z47051F880
Oggetto: 'SEDI GIUDIZIARIE DI NOVARA'. PALAZZO FOSSATI E PALAZZO CONTESSA TORNIELLI BELLINI. INTEGRAZIONE INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO
Importo aggiudicato: € 7109.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DIEGO PETRUCCI
    CF: 01833830027
  • ARCH. DIEGO PETRUCCI
    CF: 01833830027
CIG: Z5105C76BD
Oggetto: Sostituzione caldaia murale a servizio dell'appartamento custode del Palazzetto dello Sport 'Dal Lago' sito in Viale Kennedy a Novara
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 14-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
CIG: Z54040F7C8
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI IN ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2012 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
CIG: Z5A05481CA
Oggetto: Affidamento per smontaggio della struttura pressostatica di Viale Buonarroti
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
CIG: Z5D055F43C
Oggetto: ADEGUAMENTO LOCALI PER APERTURA SEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PONZETTO
Importo aggiudicato: € 24340.60
Somme liquidate: € 24340.60
Tempi di completamento: dal 26-07-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • I.T.M. S.R.L.
    CF: 00291150027
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l.
    CF: 03351760636
  • CAPITOLIUM NOVA S.R.L.
    CF: 02092900030
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
CIG: Z5F055F2D0
Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA TOMMASEO
Importo aggiudicato: € 17136.15
Somme liquidate: € 17136.15
Tempi di completamento: dal 30-07-2012 al 07-09-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • DRESCO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01754270039
  • ZOPPOLI & PULCHER S.P.A.
    CF: 02888760010
  • C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI Soc. Coop.
    CF: 00358700029
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
CIG: Z6D05F7C08
Oggetto: Ristrutturazione sedi giudiziarie di Novara - Palazzo Caccaipiatti fossati - Intervento portone ligneo di ingresso e ubicazione porte storiche al primo piano
Importo aggiudicato: € 29400.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAPITOLIUM ARTIS - S.R.L.
    CF: 11036971107
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • CAPITOLIUM ARTIS - S.R.L.
    CF: 11036971107
CIG: Z6F073FE00
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo del Castello Visconteo Sforzesco di Novara - Interventi di completamento ala nord, ala sud e reti generali. Incarico per interventi di scavo ed indagine archeologica per la realizzazione dell'ala sotterranea Nord e
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANDORA ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 02024870038
  • PANDORA ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 02024870038
CIG: Z720577D2E
Oggetto: MUSEO BASILICA DI SAN GAUDENZIO- Percorsi di visita.Affidamento interventi anti-piccioni con rimozione deiezioni volatili
Importo aggiudicato: € 8245.00
Somme liquidate: € 8245.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 29-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z7A06552D4
Oggetto: Acquisto aggiornamento software per la progettazione termotecnica delle certificazioni energetiche
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 09-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCLIMA S.R.L.
    CF: 00460470032
  • EDILCLIMA S.R.L.
    CF: 00460470032
CIG: Z7B07709C4
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza e ripristino del cancello carraio dell'ingresso della Procura della Repubblica sito in Via Azario
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
CIG: Z8304C9963
Oggetto: Sedi giudiziarie di Novara ' PALAZZO FOSSATI Approvazione schema di cottimo per affidamento servizio di noleggio attrezzatura e assistenza tecnica al collaudo tecnico funzionale impianti meccanici ed elettrici
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 05-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sanitermica Alberti s.p.a.
    CF: 01584880171
  • Sanitermica Alberti s.p.a.
    CF: 01584880171
CIG: Z8B079A3E5
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo del Castello Visconteo Sforzesco di Novara - Estensione incarico collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico in corso d'opera (perizia 3 e 4 stralcio - completamento 3 e 4 stralcio - 5,6 e 7 stralcio)
Importo aggiudicato: € 21753.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. GIOVANNI DARDANO
    CF: 03765790013
  • ARCH. GIOVANNI DARDANO
    CF: 03765790013
CIG: Z8D06C2157
Oggetto: Incarico per aggiornamento degli elaborati di elenco prezzi e computo metrico del progetto esecutivo strutturale relativi al progetto di recupero conservativo e consolidamento statico del mercato coperto di V.le dante
Importo aggiudicato: € 11455.75
Somme liquidate: € 11455.75
Tempi di completamento: dal 12-10-2012 al 29-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    iNG. ALBERTO TRICARICO
    CF: 01242730032
     
    ING. GIANCARLO FERRERA
    CF: 00580810034
     
  • Raggruppamento:
    iNG. ALBERTO TRICARICO
    CF: 01242730032
     
    ING. GIANCARLO FERRERA
    CF: 00580810034
     
CIG: Z9006ECB93
Oggetto: Conservazione e mantenimento degli edifici comunali. Fornitura materiali edili per reparto operai anno 2012
Importo aggiudicato: € 9735.54
Somme liquidate: € 5599.52
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
CIG: Z92075317F
Oggetto: Sostituzione idrante presso il parcheggio della struttura sportiva Sporting a Novara
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IDROTECNICA DI SIMBULA ANDREA
    CF: 02052530033
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
  • IDROTECNICA DI SIMBULA ANDREA
    CF: 02052530033
CIG: Z9606EC654
Oggetto: Conservazione e mantenimento degli edifici comunali. Fornitura materiale da decoratore per reparto operai anno 2012
Importo aggiudicato: € 3600.01
Somme liquidate: € 3600.01
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
CIG: Z9C047A875
Oggetto: Allacciamenti acqua e fognatura presso il Museo della Basilica di San Gaudenzio a Novara
Importo aggiudicato: € 2633.09
Somme liquidate: € 2633.09
Tempi di completamento: dal 14-05-2012 al 16-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: Z9E036E772
Oggetto: Interventi di spurghi fognari al villaggio ex TAV e al campo nomadi di Agognate - somma urgenza
Importo aggiudicato: € 3378.94
Somme liquidate: € 3378.94
Tempi di completamento: dal 10-01-2012 al 10-01-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: Z9F04C952B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO per indagine stratigrafica sulle facciate esterne della Scuola Media Duca d'Aosta ex Galileo Ferraris
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2012 al 16-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elena Veggiotti
    CF: 01500160039
  • Elena Veggiotti
    CF: 01500160039
CIG: Z9F05D0F25
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA PRIMARIA CALVINO ' Tinteggiatura di alcuni locali a seguito di incendio
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2012 al 02-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: ZA20513080
Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLE TRIBUNE, DELLE COPERTURE E DEI PARAPETTI METALLICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT STEFANO DAL LAGO.
Importo aggiudicato: € 2692.23
Somme liquidate: € 2692.23
Tempi di completamento: dal 12-06-2012 al 09-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
CIG: ZA404608EF
Oggetto: FORNITURA E POSA ' Installazione di un contatore dell'acqua potabile presso l'impianto sportivo di San Rocco a Novara
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: ZAC0459F3D
Oggetto: P.I.S.U. ' PROGETTO COFINANZIATO DALL'ATTIVITA' III.2.2. RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE DEL POR FESR 2007-2013 DEL PIEMONTE. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DI NOVARA. 'POLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA'. AREA
Importo aggiudicato: € 6000.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    SE.T.I. SERVIZI TECNICI PER INGEGNERIA
    CF: 01195830037
     
    STUDIO INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02262240027
     
  • Raggruppamento:
    ARC. ANNA MARIA RACHETTA
    CF: 01709690018
     
    ING. GIANFRANCO PATTA
    CF: 01260480015
     
    ARCH. ANTONELLO DE SIMONE
    CF: DSMNNL79A16G674L
     
  • MALVEZZI & PARTNERS SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Malvezzi L. & C.
    CF: 01413620996
  • MERCURIO INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 02924000132
  • ICMQ S.P.A.
    CF: 13218350158
  • MALVEZZI & PARTNERS SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Malvezzi L. & C.
    CF: 01413620996
CIG: ZB204B375C
Oggetto: oggetto Assistenza sanitaria veterinaria di animali randagi e vaganti bisognosi di cure, catturati e/o ricoverati presso il canile sanitario - proroga affidamento incarico a medici vetrinari liberi professionisti dal 01-07 al 31-07-2013
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 1632.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: ZB3055F0F1
Oggetto: SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO LEVI E SECONDARIA DI 1° OSSOLA
Importo aggiudicato: € 18579.75
Somme liquidate: € 18579.75
Tempi di completamento: dal 26-07-2012 al 04-08-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01066430180
  • Bordin s.r.l.
    CF: 00840420129
  • GIULIO geom Antonio s.r.l.
    CF: 02121990036
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
CIG: ZB606ECDF9
Oggetto: Conservazione e mantenimento degli edifici comunali. Fornitura materiale di ferramenta per reparto operai anno 2012
Importo aggiudicato: € 7537.19
Somme liquidate: € 7537.19
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZBA035E15D
Oggetto: Canili Comunali - Acquisto medicinali dall'Azienda Pharma Spa per gennaio febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 72.72
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
CIG: ZBE057EECF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI OLENGO.
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 28997.14
Tempi di completamento: dal 02-08-2012 al 29-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA.R.ED. S.r.l.
    CF: 06165870012
  • PA.R.ED. S.r.l.
    CF: 06165870012
CIG: ZC204E6976
Oggetto: INTERVENTI FUNZIONALI MIGLIORATIVI C/O IL FORNO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 30969.01
Somme liquidate: € 30969.01
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • ELETTRO 2000 TLC S.R.L.
    CF: 01484760051
  • DI PAULI E C. S.R.L.
    CF: 00845300185
  • COSTRUZIONI RAVA S.R.L.
    CF: 03108150040
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
CIG: ZC50201D62
Oggetto: Affidamento incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera. Scuola Media Duca d'Aosta ex Galileo Ferraris ' ampliamento per formazione nuove aule didattiche
Importo aggiudicato: € 4944.48
Somme liquidate: € 4944.48
Tempi di completamento: dal 30-04-2012 al 31-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STECINGEGNERIA S.R.L.
    CF: 05770060969
  • STECINGEGNERIA S.R.L.
    CF: 05770060969
CIG: ZC7074923D
Oggetto: Servizio di trascrizione nastri relativi al dibattito consiliare ed eventuali altre attività dell'Ente
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
CIG: ZCA0559DEB
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
Importo aggiudicato: € 8.60
Somme liquidate: € 8.60
Tempi di completamento: dal 02-07-2012 al 06-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
CIG: ZD00500CF4
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo impianto ascensore installato in Via S. Gaudenzio 24 a Novara. MUSEO BASILICA DI SAN GAUDENZIO PERCORSI DI VISITA 1° STRALCIO.
Importo aggiudicato: € 686.40
Somme liquidate: € 686.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2012 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROELEVATOR ASCENSORI S.R.L.
    CF: 01582170039
  • EUROELEVATOR ASCENSORI S.R.L.
    CF: 01582170039
CIG: ZD10664ACE
Oggetto: Montaggio della struttura pressostatica di V.le Buonarroti
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2012 al 30-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
CIG: ZD3066E351
Oggetto: Istituto De pagave Monastero santa Maria delle Grazie. Interventi di completamento aree esterne
Importo aggiudicato: € 29722.34
Somme liquidate: € 29722.34
Tempi di completamento: dal 23-10-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
CIG: ZD3077981F
Oggetto: Fornitura e posa di servoscala a piattaforma da installarsi presso il Museo della basilica di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 12670.00
Somme liquidate: € 12670.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DIEMME S.N.C.
    CF: 01839380035
  • ASCENSORI DE ZUANI S.R.L.
    CF: 01970520027
  • C.A.M. DI CRAPA MAURIZIO
    CF: 00204010029
  • DIEMME S.N.C.
    CF: 01839380035
CIG: ZD505FBD52
Oggetto: ADEGUAMENTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CARLO LEVI
Importo aggiudicato: € 23567.93
Somme liquidate: € 23567.93
Tempi di completamento: dal 02-08-2012 al 31-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
CIG: ZD70587502
Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLE TRIBUNE, DELLE COPERTURE, DEI PARAPETTI E LOCALI SOTTO TRIBUNA DEL CAMPO DI CALCIO E. PATTI DI VIA ALCAROTTI
Importo aggiudicato: € 3369.66
Somme liquidate: € 1869.66
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 15-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
CIG: ZDE06EC32F
Oggetto: Conservazione e mantenimento degli edifici comunali. Fornitura e posa di lastre in vetro ed affini
Importo aggiudicato: € 3241.63
Somme liquidate: € 3241.63
Tempi di completamento: dal 15-11-2012 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
  • VETRERIA PISSAVINI DI PISSAVINI MAURO
    CF: 01232980035
  • VETRERIA L.A.V. DI GUIDA MICHELE
    CF: 01415860038
  • VETRARIA FERRARI S.R.L.
    CF: 00580520039
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
CIG: ZDE0797B84
Oggetto: Rimozione e smaltimento frammenti di fibrocemento presso la cascina Radetzky di C.so Risorgimento 381
Importo aggiudicato: € 773.00
Somme liquidate: € 773.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZDE07AA99
Oggetto: Conferimento incarico all'avv. Maurizio Fogagnolo per la predisposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino 30/28/12 del 10/05/2012 nonchè per la rappresentanza dell'Ente in udi
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGAGNOLO Avv. MAURIZIO
    CF: FGGMRZ67P24C139L
  • FOGAGNOLO Avv. MAURIZIO
    CF: FGGMRZ67P24C139L
CIG: ZE104AB7D2
Oggetto: Interventi urgenti all'impianto elettrico della centrale termica del Palazzetto dello Sport Stefano Dal Lago di V.le Kennedy
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 15-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: ZE603C40F5
Oggetto: Affidamento manutenzione ordinaria degli impianti sugli orologi a torre del Comune di Novara ' Anno 2012
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2012 al 16-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: ZE70605B20
Oggetto: incarico professionale di prestazione specialistica a supporto della progettazione preliminare di parte delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla realizzazione della caffetteria/sala polivalente del Civico Broletto
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2012 al 12-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PESSION ASSOCIATO
    CF: 0793749001
  • STUDIO PESSION ASSOCIATO
    CF: 0793749001
CIG: ZE7069AAA5
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE, DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI NOVARA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ECO.VE.MA. SRL
Importo aggiudicato: € 6897.00
Somme liquidate: € 4155.30
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

  • CF: 01255320036

  • CF: 01255320036
CIG: ZE706BB441
Oggetto: Cimitero urbano ' forno crematorio - affidamento analisi ceneri
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2012 al 23-08-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • WASTEITALIA
    CF: 01689940185
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • WASTEITALIA
    CF: 01689940185
CIG: ZE905FB7ED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SPEGNIMENTO INCENDI - ANNI 2011 E 2012
Importo aggiudicato: € 17350.00
Somme liquidate: € 17350.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
CIG: ZEA05D330C
Oggetto: SOMMA URGENZA INERENTE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA PRIMARIA CALVINO ' Ripristino impianto elettrico a seguito di incendio
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 10-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: ZEC03C4584
Oggetto: SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI ' PROGETTO ADOTTA UN GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA.
Importo aggiudicato: € 7239.56
Somme liquidate: € 7239.56
Tempi di completamento: dal 23-07-2012 al 05-09-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LATELLA S.R.L.
    CF: 02196980037
  • PICCOLA COOPERATIVA IL GERMOGLIO
    CF: 01793550037
  • F.I.M. DI BASILICATA VINCENZO
    CF: 01590790034
  • Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
  • MONTEROSSO GIARDINI S.N.C.
    CF: 01271820035
  • ZOAGLI MASSIMO
    CF: 00306280033
  • LATELLA S.R.L.
    CF: 02196980037
CIG: ZEE047C667
Oggetto: Servizio di spurgo fognario inerente agli edifici e strutture scolastiche cittadine
Importo aggiudicato: € 7993.60
Somme liquidate: € 7346.78
Tempi di completamento: dal 28-08-2012 al 03-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • CAR JET DI GANDOLFI CARLA
    CF: 06408870019
  • ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.
    CF: 01032710079
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: ZEE07BC153
Oggetto: Servizio di noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio e posa tabelloni elettorali in lamiera zincata in occasione delle elezioni politiche del Senato della repubblica e della Camera dei deputati anno 2013
Importo aggiudicato: € 42548.71
Somme liquidate: € 42548.71
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.N.C.
    CF: 00185190204
  • CA.MET. DI POLLIFRONE PASQUALE
    CF: 01140450014
  • GESCOP S.R.L.
    CF: 00278460282
  • S.T.A.I. - S.R.L.
    CF: 01845060019
  • GARIGLIO P.M. S.R.L.
    CF: 01679910016
  • AED ITALIA DI MONTOYA BENITEZ PAOLA ANDREA
    CF: 03775550167
  • CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.N.C.
    CF: 00185190204
CIG: ZF30577DA2
Oggetto: MUSEO BASILICA DI SAN GAUDENZIO ' Percorsi di visita Affidamento opere per chiusura buche pontaie e muratura perimetrale di sottotetto
Importo aggiudicato: € 13750.00
Somme liquidate: € 13750.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2012 al 08-09-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L.
    CF: 01287091217
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
CIG: ZF40470001
Oggetto: LAVORI URGENTI INERENTE AGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO FOGNARIO PRESSO IL CIRCOLO AMICI DI OLENGO (NO) VIA SCUOLE 4 - OLENGO -
Importo aggiudicato: € 1182.50
Somme liquidate: € 1182.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2012 al 29-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: ZF407DD65B
Oggetto: Sostituzione pompa di calore c/o ex cdq S. Agabio in Via Falcone
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
  • IDROTECNICA DI SIMBULA ANDREA
    CF: 02052530033
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
CIG: ZF5057784A
Oggetto: SISTEMAZIONE N. 2 ALLOGGI UBICATI RISPETTIVAMENTE IN VIA VIGLIO ED IN VIA BELTRAMI
Importo aggiudicato: € 20550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • ELETTRICA L.B. S.R.L.
    CF: 01184500187
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
CIG: ZF903F1BA0
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA PER CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO STRADALE AL CENTRO STORICO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA N.C. ELETTRICA SOC. COOP DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 4146.33
Somme liquidate: € 4146.33
Tempi di completamento: dal 09-04-2012 al 27-04-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: ZF9060DC7F
Oggetto: Fornitura e posa di aerotermi c/o la palestra della scuola media Fornara di Via Premuda
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2012 al 07-09-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
CIG: 45256425EB
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA BOTTACCHI
Importo aggiudicato: € 364051.00
Somme liquidate: € 328045.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.GEN.T.A. S.r.L.
    CF: 09296820013
     
    iNG. MARCO SUCCIO
    CF: SCCMRC82M22E379W
     
  • Raggruppamento:
    SAVINO GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02727810018
     
    LAVORINCORSO S.r.l.
    CF: 07299900014
     
  • Raggruppamento:
    FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
     
    Sipal S.r.l.
    CF: 00602030066
     
  • ALVIT S.r.l.
    CF: 05624900014
  • C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI Soc. Coop.
    CF: 00358700029
  • COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.r.L.
    CF: 06347251214
  • I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
  • LA BANCA EGIDIO
    CF: LBNGDE55R27E474M
  • RASO s.r.l.
    CF: 00244530036
  • REAL INFISSI di D'Amico Paolino
    CF: DMCPLN69H16G812O
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • Raggruppamento:
    FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
     
    Sipal S.r.l.
    CF: 00602030066
     
CIG: 4959526A51
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI "MOVILINEA". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE E DEI PERCORSI DEL T.P.L.- 1°LOTTO 3° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 92185.44
Somme liquidate: € 87968.38
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIROLDI s.r.l.
    CF: 03016030128
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL.
    CF: 01343130033
  • BERTINI S.R.L.
    CF: 01906730021
  • Bordin s.r.l.
    CF: 00840420129
  • C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI Soc. Coop.
    CF: 00358700029
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • CASALUCCI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02665250128
  • CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02067440129
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
  • Coedis Srl
    CF: 01999330069
  • CONEDIL Soc. Coop. a r.l.
    CF: 01332320033
  • CONSORZIO STABILE PEDRON COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 04349510281
  • CS COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01317140059
  • D.H.D. S.R.L.
    CF: 07939540014
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DELTA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01306110188
  • DEXSA S.R.L.
    CF: 03206110169
  • EDILIZIA GENERALE S.R.L.
    CF: 05991530964
  • EDILPRESTA S.R.L.
    CF: 0197731003
  • ERTA S.r.l.
    CF: 01601740606
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • GIULIO geom Antonio s.r.l.
    CF: 02121990036
  • GUGLIOTTA s.r.l.
    CF: 02237400029
  • IM.A.F. S.R.L.
    CF: 06193171219
  • IMPRESA CASATI S.R.L.
    CF: 09619600159
  • IMPRESA DORA S.R.L.
    CF: 06473610969
  • IMPRESA GIDARI S.N.C.
    CF: 04577120969
  • IMPRESA LUIGI GIUDICI S.P.A.
    CF: 00232800136
  • IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
  • INVERNIZZI s.r.l.
    CF: 01986580031
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • LORENZ S.R.L.
    CF: 01756170039
  • MA.M.I. S.R.L.
    CF: 08029180968
  • MERENDA E PODAVITTE s.n.c.
    CF: 01282940186
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • NUOVA SACCED s.r.l.
    CF: 00581870037
  • OMEGNA SCAVI
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • OVAS S.R.L.
    CF: 02518020017
  • PRINI s.r.l.
    CF: 00112210034
  • S.A.I.M.P. s.r.l. Edilizia Stradale
    CF: 00756750121
  • S.I.A.F. s.r.l.
    CF: 09369850152
  • SCA.MA.STRADE SRL
    CF: 02428560151
  • SET BLOCK s.r.l.
    CF: 02369430182
  • SIMEDIL s.r.l
    CF: 07023010965
  • SINOPOLI S.R.L.
    CF: 12819770152
  • SOREMA s.r.l.
    CF: 02205340025
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • STRADE 2020
    CF: 12635130151
  • STRADE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02146990185
  • BAZZANI S.P.A.
    CF: 01236860027
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • VIOLI DEI F.LLI CONDINA S.A.S.
    CF: 02173030038
  • TEKNOIMPIANTI S.R.L.
    CF: 01877340172
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • Bua Costruzioni di Bua geom. Antonino
    CF: 08288290011
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
CIG: Z8A081A5C9
Oggetto: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza fermate e percorsi del trasporto pubblico locale - 1° lotto.Spostamento sezionatore in Corso Trieste
Importo aggiudicato: € 2071.87
Somme liquidate: € 2071.87
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 01-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: ZDD08AD2CF
Oggetto: Acquisto spazio pubblicitario su "Corriere di Novara" in occasione della ricorrenza di San Valentino
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: Z7808B7DA4
Oggetto: Piccoli interventi di restauro ad un tavolo e ad un modellino ligneo
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z33096C331
Oggetto: Visite guidate presso il Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi" - 16 e 26 maggio 2013
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 26-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michela Brustio
    CF: BRSMHL90S58F952G
  • Michela Brustio
    CF: BRSMHL90S58F952G
CIG: Z2D0962F7C
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni. periodo marzo-aprile 2013
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z130BD1CD3
Oggetto: ANNIVERSARIO TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR ' 24 OTTOBRE 2013 - progettazione grafica e stampa manifesti
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 20-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZE00A4228E
Oggetto: Servizio di reperibilità Deposito di Biandrate periodo Maggio - Giugno 2013
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 392.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: ZC60BD1E02
Oggetto: ANNIVERSARIO TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR ' 24 OTTOBRE 2013 - fornitura n.2 corone di alloro
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
CIG: Z420A4231C
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico per il periodo maggio-giugno 2013
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: ZE10884AD1
Oggetto: Riqualificazione dell'abitato di Veveri. Opere complementari di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale
Importo aggiudicato: € 23387.76
Somme liquidate: € 23387.76
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 02-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: ZA60A7CAF5
Oggetto: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza fermate e percorsi del trasporto pubblico locale - 1° lotto - 3° stralcio. Fornitura e posa di vetri alle fermate dei bus
Importo aggiudicato: € 5870.00
Somme liquidate: € 5870.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 02-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN - ORMELLE (TV)
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN - ORMELLE (TV)
    CF: 02382500268
CIG: Z670B17B3B
Oggetto: Completamento opere di urbanizzazione del Peep di Lumellogno - via Bonfantini. Affidamento lavori di segnaletica orizzontale e verticale
Importo aggiudicato: € 3140.49
Somme liquidate: € 3114.29
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
CIG: 5222811ff7
Oggetto: Lavori di ripristino trave ed impalcato del cavalcavia di Porta Milano.
Importo aggiudicato: € 46623.37
Somme liquidate: € 39203.57
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 01-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TICINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06945530969
  • TICINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06945530969
CIG: 0000000000
Oggetto: Inibizione gelo e sgombero neve. Stagione invernale 2012/2013.
Importo aggiudicato: € 247934.00
Somme liquidate: € 247934.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: Inibizione gelo e sgombero neve. Stagione invernale 2012/2013.
Importo aggiudicato: € 2219.16
Somme liquidate: € 2219.16
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z70088C93C
Oggetto: Affidamento incarico per l'ideazione grafica della campagna di informazione alla cittadinanza sull'inquinamento atmosferico
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Piccolini Alberto
    CF: 02194690034
  • Piccolini Alberto
    CF: 02194690034
CIG: Z77035E4E0
Oggetto: Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali di affezione dai depositi comunali temporanei di stoccaggio - Impegno di spesa per gennaio-luglio 2013 e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUATTRO ZAMPE NEL CUORE - ONLUS
    CF: 91010520020
  • QUATTRO ZAMPE NEL CUORE - ONLUS
    CF: 91010520020
CIG: zec0b212c6
Oggetto: Lavori di massima urgenza per l'abbattimento e la rimozione di alberi pericolosi e caduti in varie parti della città a seguito dell'evento calamitoso del 29/07/2013.
Importo aggiudicato: € 10230.88
Somme liquidate: € 10230.88
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zoia Giardini in RTI con Monterosso Giardini s.n.c.
    CF: ZOIMNL84R28B041B
  • Zoia Giardini in RTI con Monterosso Giardini s.n.c.
    CF: ZOIMNL84R28B041B
CIG: 508612317A
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Periodo 2013/2015.
Importo aggiudicato: € 1880357.76
Somme liquidate: € 203153.14
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
     
    Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
     
    F.I.M. di Basilicata Vincenzo
    CF: 0159070034
     
  • Consorzio A.LP.I. Scarl
    CF: 08187140960
  • Consorzio A.LP.I. Scarl
    CF: 08187140960
CIG: 5220633AA1
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Periodo estivo luglio - agosto 2013.
Importo aggiudicato: € 80204.39
Somme liquidate: € 80204.39
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LATELLA S.R.L.
    CF: 02196980037
  • Zoia Giardini in RTI con Monterosso Giardini s.n.c.
    CF: ZOIMNL84R28B041B
  • Zoia Giardini in RTI con Monterosso Giardini s.n.c.
    CF: ZOIMNL84R28B041B
CIG: Z500A7C959
Oggetto: Interventi di manutenzione del verde pubblico presso la Piscina scoperta dell'impianto sportivo Sporting Village di S. Agabio per la stagione estiva 2013
Importo aggiudicato: € 7296.95
Somme liquidate: € 7286.95
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z94079C1C6
Oggetto: acquisto di due canestri di mini basket per la palestra della scuola Thouar
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • decathlon Vercelli
    CF: 11005760159
  • decathlon Vercelli
    CF: 11005760159
CIG: ZBB0892AE8
Oggetto: realizzazione n. 100 manifesti per Progetto Novara è Sport
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZD60A743D8
Oggetto: Campagna informativa TETRAPAK anno 2013 - acquisizione sponsorizzazione ed impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1996.50
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEITORNESI IVANO
    CF: 01703280030
  • SEITORNESI IVANO
    CF: 01703280030
CIG: 47325331C7
Oggetto: INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO CAFFETTERIA/SALA POLIVALENTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE BROLETTO
Importo aggiudicato: € 56982.73
Somme liquidate: € 52524.94
Tempi di completamento: dal 04-02-2012 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • IMPRESA COSTRUZIONI EDIL-COMUNE - S.R.L.
    CF: 01513430023
  • BONA 1858 S.R.L.
    CF: 02382140024
  • IMPRESA ARLUNNO CARLO S.R.L.
    CF: 01186630032
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: Z010BA1A3A
Oggetto: INCONTRO CORI ' CHIESA DI SAN FRANCESCO ' SABATO 5 OTTOBRE 2013 ' fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 809.92
Somme liquidate: € 809.92
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTIS FOTOCOMPOSIZIONE s.n.c.
    CF: 01089240038
  • FORTIS FOTOCOMPOSIZIONE s.n.c.
    CF: 01089240038
CIG: ZA40BA57CF
Oggetto: CREATIVICITTA' ' 28 SETTEMBRE 2013 - Noleggio, trasporto e posa palco cortile broletto
Importo aggiudicato: € 681.00
Somme liquidate: € 681.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 29-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCO DI FRANCIA DI ZUCCHETTO ROBERTO
    CF: 01603370030
  • CIRCO DI FRANCIA DI ZUCCHETTO ROBERTO
    CF: 01603370030
CIG: Z6F0BA5740
Oggetto: CREATIVICITTA' ' 28 SETTEMBRE 2013 - allestimento nel cortile broletto di service audio luci e tavoli
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZE70870CCD
Oggetto: Proroga affidamento servizio di fornitura cassonetti per rifiuti solidi c/o campo nomadi di Agognate
Importo aggiudicato: € 2879.00
Somme liquidate: € 2878.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: z880bcbaf0
Oggetto: Proroga gestione bagni pubblici
Importo aggiudicato: € 13578.00
Somme liquidate: € 13578.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: 504868744F
Oggetto: Appalto integrato dei lavori di recupero conservativo e consolidamento statico del Mercato Coperto di Novara ( P.I.S.U. Novara)
Importo aggiudicato: € 6628950.00
Somme liquidate: € 1634356.78
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    BRC S.P.A.
    CF: 03164460101
     
    MAP S.P.A.
    CF: 07952810153
     
  • Raggruppamento:
    DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.
    CF: 00717200117
     
    HEDAR EDILIZIA METALMECCANICA S.R.L.
    CF: 00808140156
     
  • Raggruppamento:
    FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00293940045
     
    PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00185120045
     
  • Raggruppamento:
    FRANCO BARBERIS S.P.A.
    CF: 02700500040
     
    FREA & FREA S.R.L.
    CF: 08492000016
     
  • Raggruppamento:
    LIS S.R.L.
    CF: 01229860026
     
    ERGO MECCANICA S.R.L.
    CF: 01471120855
     
  • Raggruppamento:
    Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
     
    Sipal S.r.l.
    CF: 00602030066
     
  • Raggruppamento:
    ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l.
    CF: 03351760636
     
    D. TECH S.R.L.
    CF: 05317671211
     
  • Raggruppamento:
    RUSCALLA RENATO S.P.A.
    CF: 00105220057
     
    BELLIO LIBERO
    CF: BLLLBR55L03I076Z
     
    DREMAR S.r.l.
    CF: 01769840032
     
    EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
     
    MARTINO S.R.L.
    CF: 03137390047
     
  • Raggruppamento:
    SECAP S.P.A.
    CF: 04910190018
     
    CO.ME.GA. S.P.A.
    CF: 05452040016
     
  • Raggruppamento:
    TASCA ALDO S.P.A.
    CF: 00847340262
     
    CARRARO STEEL AND TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 00795420249
     
  • Raggruppamento:
    TECTON SOC. COOP.
    CF: 00141440354
     
    MECOOP COSTRUZIONI IN ACCIAIO
    CF: 00531100352
     
  • Raggruppamento:
    VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
     
    TADDEI S.P.A.
    CF: 01652680669
     
    RES.CO S.R.L.
    CF: 02430980413
     
  • AL CONSORZIO STABILE
    CF: 10502680019
  • CO.GE.DI S.R.L.
    CF: 07264650636
  • CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO
    CF: 01781710668
  • Raggruppamento:
    VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
     
    TADDEI S.P.A.
    CF: 01652680669
     
    RES.CO S.R.L.
    CF: 02430980413
     
CIG: 4143794EF8
Oggetto: APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - A.10
Importo aggiudicato: € 264513.98
Somme liquidate: € 200025.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.G.A. S.C.
    CF: 01682480015
     
    N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
     
  • Raggruppamento:
    EL.VET SRL
    CF: 0908569001
     
    S.E.T.I. SRL
    CF: 00247370364
     
  • Raggruppamento:
    IELM DI LAURIOLA MICHELE
    CF: LRLMHL55R01E885F
     
    SIGMA IMPIANTI SRL
    CF: 04491790012
     
  • ELETTRO IMPIANTI SRL
    CF: 01167860038
  • ESA AUTOMATISMI SPA
    CF: 01987520986
  • FACCO SRL
    CF: 01406460285
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • I.R.M.E. SRL
    CF: 06698710016
  • CONSORZIO STABILE PEDRON COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 04349510281
  • ROSBEL IMPIANTI S.N.C.
    CF: 01779240132
  • SIDONIO SPA
    CF: 00418590188
  • SIPRE SRL
    CF: 12395270155
  • SMAIL SPA
    CF: 05888721007
  • ELETTRICA SYSTEM
    CF: 04945750158
  • Raggruppamento:
    IELM DI LAURIOLA MICHELE
    CF: LRLMHL55R01E885F
     
    SIGMA IMPIANTI SRL
    CF: 04491790012
     
CIG: Z6C09D05EF
Oggetto: SERVIZIO TRASFERIMENTO SERVIZIO AVVOCATURA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z8B07551ED
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. LOTTO N.°1: TRASPORTO DI PERSONE DISABILI MINORI ED ADULTE, IN CARICO ALL'AREA SERVIZI SOCIALI E SERVI
Importo aggiudicato: € 57025.40
Somme liquidate: € 25857.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.N.T.I.C.A. ITALIA ONLUS
    CF: 94033880033
  • A.N.T.I.C.A. ITALIA ONLUS
    CF: 94033880033
CIG: Z1C0755267
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SUDDIVISO IN DUE LOTTI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. LOTTO N°2: SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI MINORI, ADULTE E DI PERSONE ANZIANE, IN CARICO AL
Importo aggiudicato: € 30801.00
Somme liquidate: € 8434.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.N.T.I.C.A. ITALIA ONLUS
    CF: 94033880033
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZD20A38IE8
Oggetto: Progetto Provinciale "Novalia 2013". Adesione del Comune di Novara
Importo aggiudicato: € 1418.70
Somme liquidate: € 1418.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nazionale Apini
    CF: 01624100036
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 511841058C
Oggetto: Procedura negoziata senza previo bando di gara per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a PISU di Novara Area Sant'Agabio, progettazione esecutiva compreso coordinamento della sicurezza infase di progettazione
Importo aggiudicato: € 66070.00
Somme liquidate: € 63674.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA
    CF: 07025291001
  • 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA
    CF: 07025291001
CIG: 478331760E
Oggetto: Interventi edilizi ed impiantistici e di allestimento della Basilica di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 107645.00
Somme liquidate: € 91035.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Leonardo s.r.l.
    CF: 02036821201
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI Soc. Coop.
    CF: 00358700029
  • IMPRESA ARLUNNO CARLO S.R.L.
    CF: 01186630032
  • Leonardo s.r.l.
    CF: 02036821201
CIG: Z750702158
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria dissuasori mobili a scomparsa (pilomat) per controllo varchi di accesso stradale al centro storico cittadino
Importo aggiudicato: € 4785.00
Somme liquidate: € 4785.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z5F082E693
Oggetto: Servizio di riproduzione elaborati progettuali PISU area del Valentino. Recupero conervativo e consolidamento statico del mercato coperto di Novara
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1666.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Riproduzioni Imperatori
    CF: 01944370038
  • Torri s.r.l.
    CF: 02297100030
  • Riproduzioni Imperatori
    CF: 01944370038
CIG: ZA4097BD46
Oggetto: Conferimento incarico all'avv. Enrico Dante, in sostituzione dell'avv. Andrea Gatti, per la rappresentanza in giudizio del Comune di Novara avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, II sezione Civile,
Importo aggiudicato: € 1557.27
Somme liquidate: € 1557.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DANTE avv. Enrico
    CF: DNTNRC43H08H501V
  • DANTE avv. Enrico
    CF: DNTNRC43H08H501V
CIG: 0000000000
Oggetto: Conferimento incarico al Prof. Avv. Franco Anelli quale terzo arbitro con funzioni di Presidente nella procedura arbitrale attivata dallla Società Sporting Village s.p.a.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15225.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANELLI Prof. Avv. Franco
    CF: NNLFNC 63H26G535T
  • ANELLI Prof. Avv. Franco
    CF: NNLFNC 63H26G535T
CIG: 0000000000
Oggetto: Procedura arbitrale promossa da Sporting Village s.p.a. - conferimento incarico difesa del Comune al Prof. Avv. D'Angelo.
Importo aggiudicato: € 18876.00
Somme liquidate: € 7561.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • D'ANGELO prof. Avv. Andrea
    CF: DNGNDR46C29B354H
  • D'ANGELO prof. Avv. Andrea
    CF: DNGNDR46C29B354H
CIG: 0000000000
Oggetto: utilizzo sala contrattazioni Borsa per Carnevale novarese 2013
Importo aggiudicato: € 1172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 80008390033

  • CF: 80008390033
CIG: ZEFOAA9BAB
Oggetto: D.M. Interni 22/10/1999 n. 460 - Interventi urgenti di rimozione custodia demolizione e cancellazione e al P.R.A. dei veicoli abbandonati sul territorio del Comune di Novara - Affidamento servizio per il periodo luglio-agosto 2013
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MULTISERVICE SNC DI MASSIMO MIRCO
    CF: 01980560039
  • MULTISERVICE SNC DI MASSIMO MIRCO
    CF: 01980560039
CIG: Z760AC906E
Oggetto: PIANO DI FATTIBILITA' LOTTA ALLE ZANZARE CAMPAGNA2013 - L.R. 75/95 - Affidamento incarico di collaborazione di responsabile Tecnico Scientifico
Importo aggiudicato: € 9954.92
Somme liquidate: € 965.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOTT.SSA GIORDANA MARIA CRISTINA
    CF: GRDMCR65S65F952E
  • DOTT.SSA GIORDANA MARIA CRISTINA
    CF: GRDMCR65S65F952E
CIG: Z29084FE10
Oggetto: Incarico professionale PISU area del Valentino. Revisione, relazione geologica con analisi sismica a corredo del progetto definitivo ed esecutivo del recupero conservativo e consolidamento statico del mercato coperto di Novara
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geologo Fulvio Epifani
    CF: 00853590032
  • Dott. Geologo Fulvio Epifani
    CF: 00853590032
CIG: Z82083A46A
Oggetto: Fornitura e posa - sostituzione del gruppo di continuità della cabina elettrica di media tensione presso il teatro Coccia di Novara
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 11-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Light di Errera Alessandro
    CF: 01945410031
  • New Light di Errera Alessandro
    CF: 01945410031
CIG: Z8F086D5B5
Oggetto: Incarico professionale per verifica del progetto esecutivo dei lavori di sopraelevazione del V recinto - secondo lotto del cimitero urbano
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Bosso
    CF: 02528200021
  • Ing. Andrea Bosso
    CF: 02528200021
CIG: Z7A087311D
Oggetto: Prestazione di servizio all'impianto elevatore a servizio del tribunale di Novara
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cazzani s.p.a.
    CF: 06175680153
  • Cazzani s.p.a.
    CF: 06175680153
CIG: Z9308D0F11
Oggetto: Manutenzione e conduzione impianto termico presso la piscina sporting village di Novara
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
CIG: Z710855BFC
Oggetto: Servizio di allestimento seggi e servizi vari elettorali per il regolare svolgimento delle elezioni politiche anno 2013 lotti A e B
Importo aggiudicato: € 8784.00
Somme liquidate: € 8784.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Prisma piccola soc. coop.
    CF: 014481560033
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z6C0ADFE64
Oggetto: PIANO DI FATTIBILITA' LOTTA ALLE ZANZARE CAMPAGNA 2013 - fornitura ghiaccio secco e formulati adulticidi
Importo aggiudicato: € 1059.96
Somme liquidate: € 1059.96
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEC SRL
    CF: 01382190039
  • BLEU LINE
    CF: 03168170409
  • MEC SRL
    CF: 01382190039
CIG: ZD008C2387
Oggetto: Manutenzione degli impianti elettrici, di rilevazione incendi e di antintrusione presso il palazzetto e la piscina dello sporting village anno 2013
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 6275.55
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONE IMPIANTI di Perone Diego
    CF: 02232000030
  • PERONE IMPIANTI di Perone Diego
    CF: 02232000030
CIG: ZC808DD5AE
Oggetto: Servizio manutenzione automezzi comunali febbraio-marzo 2013
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Cobra Italia s.p.a.
    CF: 01334650122
  • NUOVA DELLA VECCHIA S.N.C.
    CF: 01695270031
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: Z5008E90F6
Oggetto: Fornitura e posa di lastre in vetro e materiali affini
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 5205.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
  • VETRARIA FERRARI S.R.L.
    CF: 00580520039
  • VETRERIA PISSAVINI DI PISSAVINI MAURO
    CF: 01232980035
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
CIG: 4564620B93
Oggetto: Ristrutturazione cinama teatro faraggiana. Interventi di completamento opere complementari
Importo aggiudicato: € 144610.00
Somme liquidate: € 124665.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Pavesi & C. sp.a.
    CF: 01855330344
  • Ing. Pavesi & C. sp.a.
    CF: 01855330344
CIG: ZCF08E95C7
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per reparto elettricisti unità impianti
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19989.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
  • Dema s.r.l.
    CF: 01217630035
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
CIG: ZC2093DF3E
Oggetto: Servizio manutenzione automezzi comunali marzo -aprile 2013
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: Z6809432D6
Oggetto: Fornitura e posa - sostituzione del gruppo di continuità dell'impianto di illuminazione di emergenza presso i locali del palazzo arengo - Broletto
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • S.I. Sicur impianti
    CF: 01832110033
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: ZA7096BB3D
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature per spegnimento incendio poste negli edifici comunali anno 2013
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29121.19
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
CIG: Z6E09812BA
Oggetto: Sistemazione del controllo accessi presso il complesso monumentale Broletto
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z0C087E644
Oggetto: Convenzione con l'Associazione Casa di Giorno per anziani " Don Aldo Mercoli"
Importo aggiudicato: € 27720.00
Somme liquidate: € 18480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94035220030

  • CF: 94035220030
CIG: Z8D0A8CFE3
Oggetto: Convenzione con la Cooperativa Manifestazioni Novaresi per iniziativa Estate Insieme
Importo aggiudicato: € 9903.00
Somme liquidate: € 8264.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2013 al 01-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 00890440035

  • CF: 00890440035
CIG: z5307f2471
Oggetto: Corso di formazione base per l'utilizzo del SW MPINFO Professional per il Servizio Urbanistica
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Logo
    CF: 08766041001
  • Logo
    CF: 08766041001
CIG: Z75083C435
Oggetto: GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE
Importo aggiudicato: € 15670.00
Somme liquidate: € 15067.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: ZBA0C01E67
Oggetto: Convenzione A.S.H.D. Onlus di Novara, per attività aggregative, sportive e riabilitative a favore di soggetti disabili
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.H.D. (Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica di Novara – Onlus
    CF: 00871760039
  • A.S.H.D. (Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica di Novara – Onlus
    CF: 00871760039
CIG: zae0bdc901
Oggetto: Incarico di collaborazione per le procedure di autocontrollo HACCP nei servizi educativi per la prima infanzia e al centro diurno di villa Segù
Importo aggiudicato: € 15251.00
Somme liquidate: € 15251.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO QTRE
    CF: 01728260033
  • STUDIO QTRE
    CF: 01728260033
CIG: ZA70C01C39
Oggetto: Convenzione A.N.G.S.A. per l'inserimento presso il Centro Diurno Terapeutico Occupazionale di soggetti disabili
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sezione di Novara Onlus)
    CF: 01786880037
  • A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sezione di Novara Onlus)
    CF: 01786880037
CIG: Z610BDA0A4
Oggetto: CONVEZIONE CON L'ASILO NIDO ALCAROTTI
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 18378.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Coop. Soc. della Pallacorda
    CF: 01426470033
  • Coop. Soc. della Pallacorda
    CF: 01426470033
CIG: ZF60BD9F9F
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASILO NIDO IL GRILLO PARLANTE
Importo aggiudicato: € 17325.00
Somme liquidate: € 16771.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • soc coop gerico
    CF: 01735030031
  • soc coop gerico
    CF: 01735030031
CIG: Z840BDA045
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASILO NIDO BABILANDIA
Importo aggiudicato: € 23375.00
Somme liquidate: € 23034.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • babilandia
    CF: 01822000038
  • babilandia
    CF: 01822000038
CIG: Z9A09DE90E
Oggetto: INTERREG ITALIA-SVIZZERA:AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE SENIOR per il Settore Project Management (Manfredda)
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 17700.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANFREDDA FEDERICO
    CF: MNFFRC54D18F952J
  • MANFREDDA FEDERICO
    CF: MNFFRC54D18F952J
CIG: Z450BD9FF5
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASILO NIDO PRIMI PASSI
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 22494.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • soc coop gerico
    CF: 01735030031
  • soc coop gerico
    CF: 01735030031
CIG: ZEE0BD9F6D
Oggetto: CONVEZIONE CON L'ASILO NIDO " SCOOBY"
Importo aggiudicato: € 40700.00
Somme liquidate: € 33857.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • mini club scooby
    CF: 02302540030
  • mini club scooby
    CF: 02302540030
CIG: ZC209DEA08
Oggetto: INTERREG ITALIA-SVIZZERA: INCARICO CONSULENTE SENIOR per il Settore Scientifico e di ricerca (Ambrosini)
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROSINI MAURIZIO
    CF: MBRMRZ56R07L750U
  • AMBROSINI MAURIZIO
    CF: MBRMRZ56R07L750U
CIG: 5368247191
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASILO NIDO " IL GIRASOLE"
Importo aggiudicato: € 76183.00
Somme liquidate: € 42954.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: Z5F09DEACD
Oggetto: INTERREG ITALIA-SVIZZERA: INCARICO CONSULENTE JUNIOR per il Settore Scientifico e di Ricerca (ECAP)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10980.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECAP CONSULENZE S.R.L
    CF: 02827160132
  • ECAP CONSULENZE S.R.L
    CF: 02827160132
CIG: Z7A0BD9F89
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASILO NIDO " MARAMEO"
Importo aggiudicato: € 48712.00
Somme liquidate: € 47506.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • marameo
    CF: 02203080037
  • marameo
    CF: 02203080037
CIG: Z6D0AB9FC0
Oggetto: INCARICO PER LA STAMPA DI LIBRETTO DI PUBBLICIZZAZIONE ESTATE NOVARESE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z3108F82A0
Oggetto: concessione in gestione degli impianti sportivi comunali di Via Boves
Importo aggiudicato: € 144900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HAPPY TIME S.r.l.
    CF: 01519890030
  • HAPPY TIME S.r.l.
    CF: 01519890030
CIG: Z1709A158E
Oggetto: Sostituzione dell'interruttore generale di media tensione della cabina di ricezione presso la struttura sportiva Sporting di Novara
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 07-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: ZA9099F45A
Oggetto: Servizio di verifica biennale ascensori e montacarichi installati presso gli edifici comunali ai sensi del DPR 162/99 e D.Lgs.81/2008
Importo aggiudicato: € 4524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: Z1A09C30A4
Oggetto: Canile sanitario via del Gazurlo. Interventi manutentivi
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
CIG: Z0B09C3180
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e di sicurezza negli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.I. Sicur impianti
    CF: 01832110033
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • STESICOREO MARCO
    CF: 02034220034
  • S.I. Sicur impianti
    CF: 01832110033
CIG: Z1609D19E5
Oggetto: Lascito Martelli V.le Roma Angolo via Scavini. Prove di carico su solaio
Importo aggiudicato: € 3670.00
Somme liquidate: € 3670.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
CIG: XD9008571F
Oggetto: Sopraelevazione V recinto del cimitero urbano. Lotto 2. Progettazione esecutiva di tipo strutturale e relativa DL in affiancamento alla progettazione architettonica
Importo aggiudicato: € 14368.00
Somme liquidate: € 5685.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
CIG: Z2109F81A7
Oggetto: Servizio di verifica biennale dell'impianto di messa a terra cabine di media tensione Procura della Repubblica, Tribunale di Novara, ex TAV, ai sensi del DPR 22/10/2001 n.462
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: Z770A064C5
Oggetto: Servizio di ripristino del tabellone segnapunti installato presso lo stadio Marco Provini a Novara
Importo aggiudicato: € 1535.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capanni S.R.L.
    CF: 01367050356
  • Capanni S.R.L.
    CF: 01367050356
CIG: Z5A0A129DF
Oggetto: Intervento urgente di spurgo fognario da realizzarsi presso il campo nomadi di Agognate
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: ZBF0A33827
Oggetto: Smontaggio e rimontaggio della struttura pressostatica di V.le Buonarroti
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
  • TELONI POLETTI S.R.L.
    CF: 00875810038
  • ERREBI MONTAGGI S.R.L.
    CF: 03209840127
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
CIG: 0000000000
Oggetto: Partita casaliga (20 gennaio 2013) di campionato serie A di Agil Volley Trecate. Fornitura Servizio di Vigilanza antincendio (dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco)
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 20-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE00A4032E
Oggetto: Intervento urgente di spurgo fognario da realizzarsi presso il Mercato Coperto di V.le Dante
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZBF0A4A7D4
Oggetto: Intervento urgente di aerazione meccanica spogliatoio addetti cucina presso scuola d'infanzia Galvani
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martinelli Francesco
    CF: 01983670033
  • Martinelli Francesco
    CF: 01983670033
CIG: ZCD0995760
Oggetto: Interventi manutentivi urgenti presso gli edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 26500.00
Somme liquidate: € 26500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
CIG: 0000000000
Oggetto: Partita casaliga (27 gennaio 2013) di campionato serie A di Agil Volley Trecate. Fornitura Servizio di Vigilanza antincendio (dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco)
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 27-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z740AB4383
Oggetto: Rimozione del container bruciato e di quello attivo presso il parco di Santa Rita di via Roggia Ceresa
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: Partita casaliga (10 febbraio 2013) di campionato serie A di Agil Volley Trecate. Fornitura Servizio di Vigilanza antincendio (dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco)
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2013 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: zcb0a30962
Oggetto: Notiziario Novaranet. Incarico a Be-side della redazione e della ricerca pubblicictaria
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BESIDE di Emparo snc by Emanuele Navazza & Co.
    CF: 02322550035
  • BESIDE di Emparo snc by Emanuele Navazza & Co.
    CF: 02322550035
CIG: zc20852c34
Oggetto: Apertura al pubblico della cupola di san Gaudenzio. Stampa dei materiali pubblicitari.
Importo aggiudicato: € 2740.00
Somme liquidate: € 2740.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZB6085B81E
Oggetto: Apertura al pubblico della Cupola di San Gaudenzio. Incarico del ruolo di animatore a Beppe Rosso.
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z40085B8AB
Oggetto: Apertura al pubblico della cupola di San Gaudenzio. Incarico per videoriprese alla ProRec
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROREC di Liotti Massimiliano
    CF: 02032800035
  • PROREC di Liotti Massimiliano
    CF: 02032800035
CIG: ZDC088291D
Oggetto: Newsletter Novaranet. Rinnovo dell'incarico per servizi di redazione
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BESIDE di Emparo snc by Emanuele Navazza & Co.
    CF: 02322550035
  • BESIDE di Emparo snc by Emanuele Navazza & Co.
    CF: 02322550035
CIG: Z9009CD5CA
Oggetto: Evento pubblico Insieme per decidere. Affidamento per l'allestimento delle strutture
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Staff Millennium srl
    CF: 01838000030
  • Staff Millennium srl
    CF: 01838000030
CIG: ZA909CDA5
Oggetto: Evento Insieme per decidere. Incarico per servizio di catering.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Istituto professionale per i servizi alberghieri di Gattinara
    CF: 82003090022
  • Istituto professionale per i servizi alberghieri di Gattinara
    CF: 82003090022
CIG: Z6D09CD629
Oggetto: Evento Insieme per decidere. Incarico per stampa e distribuzione materiali pubblicitari.
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura di materiali riciclabili per organizzazione manifestazioni varie
Importo aggiudicato: € 3640.47
Somme liquidate: € 3640.47
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novamont SpA
    CF: 08526630150
  • Novamont SpA
    CF: 08526630150
CIG: ZA08D55C8
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 PORTE DI CALCIO A 5 - Palazzo dello Sport di Viale Verdi
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA SPORT SRL
    CF: 01698280037
  • FA SPORT SRL
    CF: 01698280037
CIG: Z590825AB6
Oggetto: Concerto del 31 gennaio 2013 in occasione della festa patronale di S. Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 12727.27
Somme liquidate: € 12727.27
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
CIG: Z520825CBF
Oggetto: Esibizione banda il 22 gennaio in occasione della celebrazione della festa patronale di S. Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
CIG: Z210825F3A
Oggetto: Servizio di distribuzione locandine a Novara in occasione della festa patronale di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: Z4B08260BE
Oggetto: Servizi fotografici in occasione della festa patronale di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
CIG: Z4F0861D2
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario in occasione della festa patronale di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z0D0841BDF
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario in occasione del Giorno della Memoria - 27 gennaio 2013
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZD70841A6E
Oggetto: Fornitura corone in occasione del Giorno della Memoria - 27 gennaio 2013
Importo aggiudicato: € 163.64
Somme liquidate: € 163.64
Tempi di completamento: dal 27-01-2013 al 27-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z030841B23
Oggetto: Servizio di distribuzione locandine in occasione del Giorno della Memoria - 27 gennaio 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZEF087D408
Oggetto: Servizio di organizzazione del Carnevale Novarese 2013
Importo aggiudicato: € 2479.00
Somme liquidate: € 2479.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2013 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo musica S.C.
    CF: 02077970032
  • Non solo musica S.C.
    CF: 02077970032
CIG: ZBE08665DB
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario in occasione del Giorno del Ricordo 10 febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z6308666D2
Oggetto: Fornitura corone in occasione del Giorno del Ricordo 10 febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 81.82
Somme liquidate: € 81.82
Tempi di completamento: dal 10-02-2013 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZC308EE1F6
Oggetto: Fornitura materiale pubblicitario in occasione della Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2013
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z4408EE402
Oggetto: Organizzazione convegno in occasione della Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2013
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Mediana
    CF: 02049680032
  • Consorzio Mediana
    CF: 02049680032
CIG: ZBF08EED3
Oggetto: Servizio di distribuzione materiale pubblicitario in occasione della Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZDB092801C
Oggetto: Fornitura di due corone di alloro in occasione della manifestazione Novara Rinascimentale e 163° Anniversario Battaglia della Bicocca 23 marzo 1849
Importo aggiudicato: € 163.64
Somme liquidate: € 163.64
Tempi di completamento: dal 23-03-2013 al 23-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZA2092806F
Oggetto: Servizio di allestimento addobbi e imbandieramenti in occasione della manifestazione Novara Risorgimentale e 163° Anniversario Battaglia della Bicocca 23 marzo 1849
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2013 al 23-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
CIG: Z9D0927F16
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria Ossario della Bicocca in occasione della manifestazione Novara Risorgimentale e 163° Anniversario Battaglia della Bicocca 23 marzo 1849
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2013 al 23-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z0009280E4
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario in occasione della manifestazione Novara Risorgimentale e 163° Anniversario della Battaglia della Bicocca 23 marzo 1849
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z2F0964889
Oggetto: Servizio di allestimento addobbi e imbandieramenti in occasione del 68° anniversario della liberazione
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z03095B65A
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario in occasione del 68° anniversario della liberazione
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z88095B5EC
Oggetto: Fornitura di corone di alloro in occasione del 68° anniversario della liberazione
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
CIG: Z6709648EC
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria in occasione del 68° anniversario della liberazione
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZE30964902
Oggetto: Servizio bandistico 68° anniversario della liberazione
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. Banda Musicale di Confienza
    CF: 92000600186
  • A.M.S. Banda Musicale di Confienza
    CF: 92000600186
CIG: Z3C0964919
Oggetto: Servizio distribuzione locandine in occasione del 68° anniversario della Liberazione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: Z8E095B68F
Oggetto: Fornitura truciolare e pennelli in occasione del 68° anniversario della Liberazione
Importo aggiudicato: € 146.69
Somme liquidate: € 146.69
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brico Pino Srl
    CF: 02313250033
  • Brico Pino Srl
    CF: 02313250033
CIG: Z29095B6CA
Oggetto: Fornitura tempera in occasione del 68° anniversario della Liberazione
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Da Antonella di Albera Antonella
    CF: 01302020035
  • Cartoleria Da Antonella di Albera Antonella
    CF: 01302020035
CIG: Z03096496C
Oggetto: Fornitura moquette per 68° anniversario della Liberazione
Importo aggiudicato: € 82.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GG Spazio Tessile Srl
    CF: 03744100961
  • GG Spazio Tessile Srl
    CF: 03744100961
CIG: Z3809FCD77
Oggetto: Servizio allestimento addobbi e imbandieramento in occasione del 67° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2013 al 02-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z9209FCE31
Oggetto: Grafica e fornitura manifesti in occasione del 67° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2013 al 02-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z0809FCF3C
Oggetto: Fornitura corone di alloro in occasione del 67° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2013 al 02-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
CIG: ZC009FCFCE
Oggetto: Servizio bandistico in occasione del 67° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2013 al 02-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musica Società Operaia Grignasco
    CF: 91001100030
  • Musica Società Operaia Grignasco
    CF: 91001100030
CIG: Z1909FD0E0
Oggetto: Servizio di trasporto banda in occasione del 67° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 272.73
Tempi di completamento: dal 02-06-2013 al 02-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z2E0A9D494
Oggetto: Incarico per espletamento pratiche agibilità cortile complesso monumentale del Broletto
Importo aggiudicato: € 1191.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Andrea Trivi
    CF: 01525830038
  • Arch. Andrea Trivi
    CF: 01525830038
CIG: ZDB0A9D425
Oggetto: Servizio di allestimento impianto di illuminazione e di sicurezza del cortile del complesso monumentale del Broletto
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: ZBB0AA1CE6
Oggetto: Servizio di allestimento service audio luci, gestione biglietteria, incassi SIAE
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZA20B30E6B
Oggetto: Fornitura materiale pubblicitario in occasione del 69° anniversario dell'eccidio di Vignale del 26 agosto 1944
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZE00B30E76
Oggetto: Servizio di trasporto e allestimento area cerimonia in occasione del 69° anniversario dell'eccidio di Vignale del 26 agosto 1944
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2013 al 25-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZBC0B30E90
Oggetto: Fornitura di corone di alloro e mazzo medio di fiori misti in occasione del 69° anniversario dell'eccidio di Vignale del 26 agosto 1944
Importo aggiudicato: € 190.91
Somme liquidate: € 190.91
Tempi di completamento: dal 25-08-2013 al 25-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZF20C20033
Oggetto: FESTA DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 1 e 2 NOVEMBRE 2013 - allestimento e rimozione palco
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: Z3E0C200B5
Oggetto: FESTA DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 1 e 2 NOVEMBRE 2013 - addobbo palco
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z400811B34
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: 52865810A7
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione palazzina otto alloggi esistenti in via San Bernardino da Siena 8
Importo aggiudicato: € 122347.17
Somme liquidate: € 109800.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 22-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
  • C.E.T.P. Consorzio Elettricisti di Torino e Provincia s.c.
    CF: 01977460011
  • Idrocomfort System s.r.l.
    CF: 03504210232
  • ZU.BO s.n.c.
    CF: 00636240160
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
CIG: ZB7079EF7C
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 983.30
Somme liquidate: € 983.30
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: ZDA0811992
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02246230375

  • CF: 02246230375
CIG: Z02083E105
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 349.00
Somme liquidate: € 349.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: Z490819153
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA70811A88
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarere - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 1987.00
Somme liquidate: € 1987.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: Z9F0A6EE6D
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEANDO SOC. COOP SOCIALE - ONLUS CASCINA GRAZIOSA CAMERIANO DI CASALINO
    CF: 01677140038
  • IDEANDO SOC. COOP SOCIALE - ONLUS CASCINA GRAZIOSA CAMERIANO DI CASALINO
    CF: 01677140038
CIG: ZF8087DC57
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: Z8608DCCB7
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z1608DCCEC
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: ZBE0C02753
Oggetto: Inteventi in urgenza per messa in sicurezza parete zona ingresso Casa Bossi lato Via Per Lombardo
Importo aggiudicato: € 1213.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: Z39086FB51
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 872.00
Somme liquidate: € 872.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z7D089D577
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z8E089D620
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z3D085BBC8
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: Z4D09DD44D
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1154.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: Z6108CBBFA
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIO EINAUDI EDITORE - VIA UMBERTO BIANCAMANO 2 TORINO
    CF: Z6108CBBFA
  • GIULIO EINAUDI EDITORE - VIA UMBERTO BIANCAMANO 2 TORINO
    CF: Z6108CBBFA
CIG: Z7C09C4627
Oggetto: Conferimento incarico ad un soggetto esterno di supporto all'ufficio del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy manager)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 17-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Spes Consulting s.r.l.
    CF: 01557920996
  • Ambiente Italia s.r.l.
    CF: 11560560150
  • Erisse Soluzioni per l'energia s.r.l.
    CF: 01559570336
  • Co.Meta s.c.c.r.l.
    CF: 12263840154
  • Studio tecnico Ing. Nicola Franzese
    CF: 02186340788
  • Spes Consulting s.r.l.
    CF: 01557920996
CIG: Z30091D38A
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: ZE1091D52A
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: ZE40C01EF0
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITÂ NAZIONALE e COMMEMORAZIONE DEFUNTI ' 2 e 4 NOVEMBRE 2013 - fornitura corone
Importo aggiudicato: € 1578.00
Somme liquidate: € 1578.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
CIG: Z6B0A11EC4
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 1151.00
Somme liquidate: € 1151.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: ZA70A11E45
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: ZF409A9AA8
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese- acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: Z7A09A9B1C
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: Z0A0A133AF
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: Z8709E17E6
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto di libri.
Importo aggiudicato: € 657.00
Somme liquidate: € 657.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z620A0B75A
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto di libri.
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z7F09FB76C
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
CIG: ZB50A2387F
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCAGLIA GIOVANNI - VIA COL DI LANA 15 B NOVARA
    CF: 00903020030
  • BUSCAGLIA GIOVANNI - VIA COL DI LANA 15 B NOVARA
    CF: 00903020030
CIG: ZF80A9B3C3
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z1609E14E5
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese -acquisto di libri.
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: ZEA0A8C2B7
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: ZCC0A6EECA
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 828.85
Somme liquidate: € 828.85
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
CIG: Z880BB28F2
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z48091CE0
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 980.10
Somme liquidate: € 980.10
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z6508ADD9B
Oggetto: Progetto Nati per Leggere: attuazione programma.
Importo aggiudicato: € 2541.00
Somme liquidate: € 2541.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OASI- VIA SALUZZO - TORINO
    CF: 9757210019
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE OASI- VIA SALUZZO - TORINO
    CF: 9757210019
CIG: ZB208ADCCA
Oggetto: Progetto Nati per Leggere: attuazione programma.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIZZOLINI CARLO SAS VIA FRATELLI ROSSELLI NOVARA
    CF: 01368770036
  • NIZZOLINI CARLO SAS VIA FRATELLI ROSSELLI NOVARA
    CF: 01368770036
CIG: Z3C08ADD57
Oggetto: Progetto Nati per Leggere: attuazione programma.
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI ASTRAGALO VIA CAMERINA 26 CERANO
    CF: 02083410031
  • EDIZIONI ASTRAGALO VIA CAMERINA 26 CERANO
    CF: 02083410031
CIG: Z3408ADD25
Oggetto: Progetto Nati per Leggere: attuazione programma.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVIA BONANNI VIA CASCINA FORNACE PESCHIERA BORROMEO MILANO
    CF: BNNSVM72C64F205F
  • SILVIA BONANNI VIA CASCINA FORNACE PESCHIERA BORROMEO MILANO
    CF: BNNSVM72C64F205F
CIG: Z7E0C01CF0
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITÂ NAZIONALE e COMMEMORAZIONE DEFUNTI ' 2 e 4 NOVEMBRE 2013 -allestimento addobbi e imbandieramenti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z7108F2515
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAVIA MANENTE VIA VOLPIANO 4/4 10040 LOMBARDORE TORINO
    CF: MNNFLV52D70F596X
  • FLAVIA MANENTE VIA VOLPIANO 4/4 10040 LOMBARDORE TORINO
    CF: MNNFLV52D70F596X
CIG: Z8C0A3ACCF
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANIA LOI VIA FREGONARA NOVARA
    CF: LOISFN83L55F952F
  • STEFANIA LOI VIA FREGONARA NOVARA
    CF: LOISFN83L55F952F
CIG: Z840B26C66
Oggetto: SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE - AQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO PIA SOC FIGLIE DI SAN PAOLO
    CF: Z840B26C66
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • ISTITUTO PIA SOC FIGLIE DI SAN PAOLO
    CF: Z840B26C66
CIG: Z4C08F24EA
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 1384.00
Somme liquidate: € 1384.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTINA DEPAOLI
    CF: DPLCST71E45F952J
  • CRISTINA DEPAOLI
    CF: DPLCST71E45F952J
CIG: Z2B08F24D8
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: CRRGLR80P45F952C

  • CF: CRRGLR80P45F952C
CIG: ZCD0B099C3
Oggetto: Servizio di spurgo fognario inerente agli edifici e strutture scolastiche cittadine anno 2013
Importo aggiudicato: € 6590.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SPURGO SERVICE S.R.L.
    CF: 00468910070
  • ZABARINI S.N.C. DI ZABARINI PAOLO
    CF: 02126490032
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • GRUPPO SALERNO DI SALERNO DIEGO
    CF: 01972220030
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: ZD90A1D368
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 4997.30
Somme liquidate: € 4997.30
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA CODICE IDEE PER LA CULTURA SRL - VIA GIUSEPPE POMBA TORINO
    CF: 08392150010
  • SOCIETA CODICE IDEE PER LA CULTURA SRL - VIA GIUSEPPE POMBA TORINO
    CF: 08392150010
CIG: Z950B0F685
Oggetto: Adeguamento pozzetto acqua potabile per nuovo allaccio, nell'ambito dell' intervento di conservazione e trasformazione a residenza per particolari categorie sociali e anziani dell'Istituto De Pagave ' Monastero di Santa Maria delle Grazie a N
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • PROVINELLI & C. S.R.L.
    CF: 01407090032
  • FABBRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: Z6E0B23281
Oggetto: Sostituzione delle batterie del gruppo elettrogeno presso il Tribunale di Novara
Importo aggiudicato: € 603.60
Somme liquidate: € 603.60
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Corciarino di Martignoni P. & C. s.n.c.
    CF: 00109580035
  • Elettromeccanica Corciarino di Martignoni P. & C. s.n.c.
    CF: 00109580035
CIG: Z190B23807
Oggetto: Fornitura di telecomandi per l'apertura e chisura del cancello in ferro della corte comune presso la sede del Tribunale di Novara in Via Azario
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA PIU'
    CF: 12034050158
  • ELETTRONICA PIU'
    CF: 12034050158
CIG: 523658891D
Oggetto: Palazzina di Via Viglio:interventi di adeguamento funzionale per spazi gioco locali primo piano e formazione scala di sicurezza esterna.
Importo aggiudicato: € 47210.67
Somme liquidate: € 17485.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAIT COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01682230931
  • IMPRESA EDILE ANTELLI ANTONIO
    CF: 06077501218
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L.
    CF: 05670090967
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • IMPRESA ARLUNNO CARLO S.R.L.
    CF: 01186630032
  • SAIT COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01682230931
CIG: ZA80B3063B
Oggetto: Intervento urgente per la sostituzione di n. 2 pompe per l'impianto fognario presso le palazzine 2 "sfrattati" dell'ex villaggio TAV in Via A. da Giussano a NovarA
Importo aggiudicato: € 7510.60
Somme liquidate: € 7510.60
Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al 14-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z690BA984E
Oggetto: Fornitura di materiale per impianti semaforicI
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2014 al 03-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
    CF: 03359900960
  • SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
    CF: 03359900960
CIG: Z0C0BBC9A8
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per impianti di pubblica illuminazionE
Importo aggiudicato: € 2064.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dema s.r.l.
    CF: 01217630035
  • Dema s.r.l.
    CF: 01217630035
CIG: ZA80A3AD7E
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAUDIA BARBERA VIA ALZATI NOVARA
    CF: BRBCLD84E65F952J
  • CLAUDIA BARBERA VIA ALZATI NOVARA
    CF: BRBCLD84E65F952J
CIG: ZED0A3B067
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELENA FERRARI VIA TORELLI NOVARA
    CF: FRRLNE76C1F9520
  • ELENA FERRARI VIA TORELLI NOVARA
    CF: FRRLNE76C1F9520
CIG: Z160C01E52
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITÂ NAZIONALE e COMMEMORAZIONE DEFUNTI ' 2 e 4 NOVEMBRE 2013 -Fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z9E0C01FAE
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITÂ NAZIONALE e COMMEMORAZIONE DEFUNTI ' 2 e 4 NOVEMBRE 2013 - Servizio di pulizia straordinaria monumento 4 novembre
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z940825DDE
Oggetto: Fornitura di addobbi floreali per celebrazione festa patronale di San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 1359.09
Somme liquidate: € 1359.09
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
  • Dragone Snc di Eredi Mella e Giani Anna Maria
    CF: 00162000038
CIG: Z55087BA36
Oggetto: CONVENZIONE CON I CAF PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Importo aggiudicato: € 16970.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • caf italia srl
    CF: 07090671004
  • tutela fiscale del contribuente srl
    CF: 05863421003
  • spac-uil srl
    CF: 01743400036
  • cgil srl
    CF: 06418720014
  • m.c.l. srl
    CF: 04482621002
  • confartigianato unione artigiani
    CF: 01436930034
  • 50&più
    CF: 04407781006
  • cafconfsat
    CF: 04408761007
  • acli service novara srl
    CF: 01744070036
  • caf unsic srl
    CF: 10098971004
  • caf ugl srl
    CF: 04403161005
  • caf labor srl
    CF: 10587541003
  • caf italia srl
    CF: 07090671004
  • tutela fiscale del contribuente srl
    CF: 05863421003
  • spac-uil srl
    CF: 01743400036
  • cgil srl
    CF: 06418720014
  • cafconfsat
    CF: 04408761007
  • m.c.l. srl
    CF: 04482621002
  • confartigianato unione artigiani
    CF: 01436930034
  • 50&più
    CF: 04407781006
  • acli service novara srl
    CF: 01744070036
  • caf unsic srl
    CF: 10098971004
  • caf ugl srl
    CF: 04403161005
  • caf labor srl
    CF: 10587541003
CIG: Z6D0A90BE5
Oggetto: TELESOCCORSO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ass. Vivi la vita
    CF: 94020070036
  • Ass. Vivi la vita
    CF: 94020070036
CIG: ZEF0871EAC
Oggetto: TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 44000.00
Somme liquidate: € 4357.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: z25ob33601
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI MINORI DEL CAMPO NOMADI
Importo aggiudicato: € 21978.00
Somme liquidate: € 15382.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: zdf0832582
Oggetto: Trasporto minore
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: z3809a6606
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI ETH
Importo aggiudicato: € 411.40
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZAB097AB8
Oggetto: TRASPORTO MINORE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: Z5B094E8A4
Oggetto: ATTIVITà FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
    CF: 80026520033
  • TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
    CF: 80026520033
CIG: Z2E094E847
Oggetto: ATTIVITA' SPORTIVA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD05A221C
Oggetto: TRASPRTO DISABILI VESPOLATE
Importo aggiudicato: € 5189.00
Somme liquidate: € 5189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZCB08E97A4
Oggetto: COLLOCAZIONE MINORE C/O ALLOGGIO ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE SPERANZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: Z9408E929F
Oggetto: TRASPORTO MINORE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZDD08B96E7
Oggetto: ATTIVITA' FISICA SPORT
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
CIG: ZED08B974B
Oggetto: ATTIVITA' FISICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
CIG: Z4608B9762
Oggetto: ATTIVITA' FISICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.D. LIBERTAS RAPID
    CF: 01438930032
  • G.S.D. LIBERTAS RAPID
    CF: 01438930032
CIG: Z7208B977A
Oggetto: ATTIVITA' FISICA
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
CIG: ZC80892982
Oggetto: ALLOGGIO C/O ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE SPERANZA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: Z7408A0ED9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MUSICOTERAPIA
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVIERI DISCHI
    CF: 00887510030
  • OLIVIERI DISCHI
    CF: 00887510030
CIG: Z5809C349B
Oggetto: UTILIZZO SALA BORSA
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 80008390033

  • CF: 80008390033
CIG: Z5A09C3525
Oggetto: MANIFESTAZIONE COMPONENDO - SERVICE AUDIO/LUCI
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo musica S.C.
    CF: 02077970032
  • Non solo musica S.C.
    CF: 02077970032
CIG: ZD309C3567
Oggetto: MANIFESTAZIONE "COMPONENDO" - NOLEGGIO PIANOFORTE
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLDANI
    CF: LDNGNN47B06F952D
  • OLDANI
    CF: LDNGNN47B06F952D
CIG: Z4E09D522B
Oggetto: TRASPORTO MINORE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZC209DEA0
Oggetto: CASA COMUNE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROSINI MAURIZIO
    CF: MBRMRZ56R07L750U
  • AMBROSINI MAURIZIO
    CF: MBRMRZ56R07L750U
CIG: Z860A6091F
Oggetto: LIBERAZIONE SPERANZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: ZC00A740DB
Oggetto: TRASPORTO UTENTE A.M.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z250ABB390
Oggetto: CENTRO ESTIVI PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 17453.00
Somme liquidate: € 17451.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
CIG: ZDB0A2F434
Oggetto: Licenze SW Antivirus Trend Micro ed aggiornamenti per il triennio 2013-2015 per Server e PC di rete
Importo aggiudicato: € 18150.00
Somme liquidate: € 12100.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2013 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZDB0B1113B
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 4695.00
Somme liquidate: € 4671.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA SANTA MARGHERITA DELLE SUORE DELLA CARITA'
    CF: 00372650028
  • PROVINCIA SANTA MARGHERITA DELLE SUORE DELLA CARITA'
    CF: 00372650028
CIG: ZB80B100EF
Oggetto: LIBERAZIONE SPERANZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: Z4C07A0A88
Oggetto: Fornitura badges di prossimità (28 personalizzati e 100 non personalizzati)
Importo aggiudicato: € 297.85
Somme liquidate: € 297.85
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zucchetti Italia Divisione Kronotec
    CF: 05006900962
  • Zucchetti Italia Divisione Kronotec
    CF: 05006900962
CIG: Z560A32A8F
Oggetto: Collaborazione/prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di supporto operativo ed assistenza tecnica alla gestione della 2^ fase (Implementation phase) del progetto 4D CITIES finanziato dal programma URBACT II (2007-2013)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 01-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONIO GIOVANNI CARLO MAZZERI
    CF: MZZNNG62B13F205X
  • Filippo Manfredda
    CF: MNFFPP86B06F952N
  • SCOTTI ALESSANDRO
    CF: SCTLSN87A10F952Z
  • Filippo Manfredda
    CF: MNFFPP86B06F952N
CIG: Z460AA78E7
Oggetto: Rotazione di opere in Giannoni. Affidamento dell'incarico di restauro conservativo di n° 9 opere dedicate alla pittura italiana dell'Ottocento e autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 7502.00
Somme liquidate: € 7502.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERI RESTAURI di Barberi Federico
    CF: 01026280030
CIG: Z5D0BA43B1
Oggetto: Servizio di reperibilità deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSystem S.p.A. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo Luglio-Agosto 2013. Autorizzazione ed impegno della spesa.
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 393.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z120BA4411
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana,Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico alla Telecontrol Vigilanza S.p.A. per il periodo Luglio-Agosto 2013. Autorizzazione ed impegno della spesa.
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z560BD8043
Oggetto: Servizio di reperibilità Deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSystem S.p.A. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo Settembre-Ottobre 2013. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z6F0BD7C37
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico alla Telecontrol Vigilanza S.p.A. per il periodo settembre-ottobre 2013. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 267.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z5D0C3CD0F
Oggetto: Rotazione di opere in Giannoni. Affidamento degli incarichi per la realizzazione e pubblicizzazione della mostra sull'orientalismo. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: BRLSNN62A65F952P
CIG: z5a0c3cd3b
Oggetto: Rotazione di opere in Giannoni. Affidamento degli incarichi per la realizzazione e pubblicizzazione della mostra sull'orientalismo. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D0C3CD42
Oggetto: Rotazione di opere in Giannoni. Affidamento degli incarichi per la realizzazione e pubblicizzazione della mostra sull'orientalismo. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: RTTRRT43H22B885G
CIG: Z430C3CDE5
Oggetto: Rotazione di opere in Giannoni. Affidamento degli incarichi per la realizzazione e pubblicizzazione della mostra sull'orientalismo. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 3487.00
Somme liquidate: € 3487.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREATIVIASSOCIATI
    CF: 01703460038
CIG: z3b096372e
Oggetto: Servizio di reperibilità Deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSystem S.p.A. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo Marzo-Aprile 2013. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 442.08
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z110C99B8E
Oggetto: Fornitura - Nuova centralina per impianto semaforico presso l'incrocio di Via Verbano a Novara
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3G Italia s.r.l.
    CF: 03300430547
  • 3G Italia s.r.l.
    CF: 03300430547
CIG: Z1108D6B7D
Oggetto: Ti attido fido
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: Z870BE303A
Oggetto: INTERREG: incarico finalizzato alla progettazione ed alla gestione delle attività di promozione, comunicazione e pubblicizzazione previste nel Progetto 'CASA COMUNE';
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HULLABALOO S.R.L
    CF: 05465101219
  • BESIDE di Emparo snc by Emanuele Navazza & Co.
    CF: 02322550035
  • Staff Millennium srl
    CF: 01838000030
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036

  • CF: 03521600969
  • CREATIVIASSOCIATI
    CF: 01703460038
  • POMILIO BLUMM S.R.L.
    CF: 01304780685
  • POMILIO BLUMM S.R.L.
    CF: 01304780685
CIG: Z9E0B3A455
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MANIFESTO ESTATE NOVARESE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICA BATTISTON
    CF: 02304100221
  • ENRICA BATTISTON
    CF: 02304100221
CIG: ZB00C402CE
Oggetto: IDEAZIONE GRAFICA CAMPAGNA PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO COPERTO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE FROGS IN THE FOG
    CF: 02375130032
  • ASSOCIAZIONE FROGS IN THE FOG
    CF: 02375130032
CIG: Z490C4037A
Oggetto: STAMPA DI MATERIALI PUBBLICITARI PER SPOSTAMENTO MERCATO COPERTO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z5C080C1AF
Oggetto: SEMINARIO I MERCOLEDI DEI BIBLIOTECARI 2013
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: Z7B0825DFE
Oggetto: SEMINARIO:LABORATORIO PRATICO SUGLI ESPROPRII
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT S.R.L PIAZZA P.AMEDEO 31 81031 AVERSA (CE)
    CF: 02516070618
CIG: 048582102C
Oggetto: PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO DIMENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E CATEGORIE PROTETTE
Importo aggiudicato: € 209000.00
Somme liquidate: € 209000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISTOCHEF SRL
    CF: 03766470581
  • RISTOCHEF SRL
    CF: 03766470581
CIG: X6D0893738
Oggetto: Giubbini estivi e completi (giaccone+pantaloni) invernali per nuovi Vigili Motociclisti
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICINQUE S.c.r.l.
    CF: 01516190053
  • UNICINQUE S.c.r.l.
    CF: 01516190053
CIG: Z5A0C798E0
Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IL SOLCO PER INTERVENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI EMERGENZA ABITATIVA.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
CIG: 0000000000
Oggetto: Concessione in uso e gestione delle palestre ubicate nella struttura piscine impianto sportivo del terdoppio ex Sporting Village di Novara. Periodo 01.09.2013 - 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 79100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    A.S.D. QUISQUASH 2000
    CF: 02346670033
     
    ASD LIBERTAS NUOTO NOVARA
    CF: 80010130039
     
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
CIG: Z4D08561F8
Oggetto: CORSO DI RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
CIG: Z63087B81A
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT DEL COMUNE DI NOVARA - 2^ PARTE
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGA SARINA, VIA SERRA 49 - SPOTORNO (SV)
    CF: LGISRN55D62I199M
CIG: ZF808AAEF2
Oggetto: VIDEOSEMINARIO: LA NUOVA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVI FORMAZIONE S.R.L. - VIA DELLA COSTITUZIONE - ISOLA C/2 - 80143 NAPOLI
    CF: 06307201217
  • TREVI FORMAZIONE S.R.L. - VIA DELLA COSTITUZIONE - ISOLA C/2 - 80143 NAPOLI
    CF: 06307201217
CIG: ZB308DE1AB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENDI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10982.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2011 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGI DAVIDE, VIA BERNINI 32 - 28100 NOVARA
    CF: 01972040032
  • MAGGI DAVIDE, VIA BERNINI 32 - 28100 NOVARA
    CF: 01972040032
CIG: Z1408DFF5E
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: I CONTRATTI PUBBLICI DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROFILI PROCESSUALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. - VIA FLAMINIA 79 - 00196 ROMA
    CF: 11211641003
  • FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. - VIA FLAMINIA 79 - 00196 ROMA
    CF: 11211641003
CIG: Z1F0948CF9
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE : PREVENZIONE INCENDI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC NOVARA E VCO - VIA ROSSELLI 10 - 28100 NOVARA
    CF: 80010280032
CIG: Z6B098597E
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO RELATIVO ALLA RINEGOZIAZIONE DI PEF E AI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE O REVOCA DELLE CONCESSIONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCO PASQUALE, VIA F.CORDOPATRIA 22 - VIBO VALENTIA
    CF: MRSPQL71D29M208
  • RICCHI MASSIMO, VIALE CESARE BATTISTI 45/E - TERNI
    CF: RCCMSM65R08H5010
CIG: Z690C8A2B4
Oggetto: Affidamento incarico per Piano Comunicazione relativo al Piano di Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 4636.00
Somme liquidate: € 4636.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUESITE SRL
    CF: 02952980049
  • QUESITE SRL
    CF: 02952980049
CIG: Z32099B6DD
Oggetto: VIDEOCORSI IN AUTOFORMAZIONE PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT - SOTTOSCRIZIONE ABONAMENTO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L. SETTORE EDITORIA - VIA DRAGO DI FERRO 90 - 91027 PACECO
    CF: 01784630817
CIG: Z4E09E369E
Oggetto: CORSO PORTE TAGLIAFUOCO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA ESTINTORI S.R.L. VIA PRIVATA ALZAIA TRIESTE 3 - 20090 CESANO BOSCONE
    CF: 07559480962
CIG: ZE90C47048
Oggetto: FORMAZINE OBBLIGATORIA PER GLI ASSISTENTI SOCIALI "DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE"
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BIFI - STUDIO ASSOCIATO DI SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA - VIA GANZETTA N.20 - 25733 BRESCIA
    CF: 02519340984
  • STUDIO BIFI - STUDIO ASSOCIATO DI SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA - VIA GANZETTA N.20 - 25733 BRESCIA
    CF: 02519340984
CIG: Z340C5AA48
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONOMOS S.R.L. - VIA MADONNINA 1/B - 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO
    CF: 03312800232
CIG: Z3F0C7F791
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO "FERMARSI A PENSARE"
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICHETTA ROBERTA, VIA PANSA 4 28100 NOVARA
    CF: RCHRRT51R42F952I
  • ZILIOTTO GIULIANA, VIA SFORZESCA 10 - 28100 NOVARA
    CF: ZLTGLN55L45F952Q
CIG: ZCF0CA34BC
Oggetto: PPE - Piano Particolareggiato Esecutivo di Iniziativa Pubblica denominato "Area Ex Ferrovie Nord Milano" incarico assistenza tecnica/redazione elaborati per approvazione definitiva
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GAMBARO MATTEO
    CF: GMBMTT73C02F952I
CIG: Z930B98168
Oggetto: P.I.S.U. DI NOVARA: POLO D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA SANT'AGABIO AFFIDAMENTO LAVORI SONDAGGI PREVENTIVI PER LA VERIFICA D'INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 38800.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: z3a0c6a7e1
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico alla Telecontrol Vigilanza S.p.A. per il periodo Novembre - Dicembre 2013. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z350C6AA74
Oggetto: Servizio di reperibilità Deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSYSTEM S.p.A. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo Novembre - dicembre 2013. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: za00c80ec5
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione". Realizzazione della mostra "I mille volti di Gaudenzio".
Importo aggiudicato: € 6.31
Somme liquidate: € 6.31
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
CIG: ZB00CAA7EB
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione". Iniziative natalizie collegate alla promozione della lettura nella sezione ragazzi della biblioteca.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEANDO SOC. COOP SOCIALE - ONLUS CASCINA GRAZIOSA CAMERIANO DI CASALINO
    CF: 01677140038
CIG: ZA20CB84AC
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione". Acquisto spazio pubblicitario.
Importo aggiudicato: € 680.15
Somme liquidate: € 680.15
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: ZAF0CC0B8F
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione". Realizzazione allestimento scenografico-decorativo a complemento delle iniziative natalizie
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZDC0CCCE0E
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione. Realizzazione promozione pubblicitaria.
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Radio City Televercelli S.r.l.
    CF: 00351370028
CIG: Z850CDBC64
Oggetto: Progetto Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione. Realizzazione promozione pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE60CDBD0B
Oggetto: Progetto Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione. Realizzazione promozione pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: Z440CDBD80
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione. Realizzazione promozione pubblicitaria.
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Azione
    CF: 00929970036
CIG: zda0cdbdbb
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione. Realizzazione promozione pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: zf80cdbdf9
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione. Realizzazione promozione pubblicitaria.
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREATIVIASSOCIATI
    CF: 01703460038
  • CREATIVIASSOCIATI
    CF: 01703460038
CIG: Z010CE5510
Oggetto: Progetto Creativicittà - Festa di Natale 2013
Importo aggiudicato: € 315.28
Somme liquidate: € 315.28
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pen Kart Italia S.r.l.
    CF: 01345910036
CIG: ZB80CE5462
Oggetto: Progetto Creativicittà - Festa di Natale
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petra Probst
    CF:
CIG: ZE30CE5530
Oggetto: Progetto Creativicittà - Festa di Natale 2013
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colorificio Italia
    CF: 01319130033
CIG: Z180B26BB9
Oggetto: PROGETTO DI CONTRSTO ALLA ZANZARA TIGRE 2013 SERVIZI DI TRATTAMENTO ADULTICIDA E LARVICIDA IN AREE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZI - SPESA TOTALE 6558,20 IVA COMPRESA
Importo aggiudicato: € 6558.20
Somme liquidate: € 5663.54
Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FE.MA SRL
    CF: 07624250150
  • FE.MA SRL
    CF: 07624250150
CIG: ZC50D00846
Oggetto: Corso di formazione:amianti metodi e determinazioni, normativa, analisi del rischio e gestione da esposizione, sportelli informativi nei comuni.
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università degli studi del piemonte Orientale Amedeo Avogadro, via Duomo 6 - 13100 Vercelli
    CF: 94021400026
CIG: Z970AA92A8
Oggetto: Manutenzione evolutiva servizi e funzionalità GIT " Gestione intersettoriale del Territorio"
Importo aggiudicato: € 21715.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
CIG: Z030CA9E8C
Oggetto: Stampa e notifica atti Tributari e Giudiziari per l'anno 2013
Importo aggiudicato: € 23581.97
Somme liquidate: € 23581.97
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: Z020CA7EE7
Oggetto: Stampa e notifica atti Tributari e Giudiziari anno 2014
Importo aggiudicato: € 30001.71
Somme liquidate: € 30001.71
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: 54136469FF
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -PERIODO 1.1.2014-20.6.2015
Importo aggiudicato: € 88166.00
Somme liquidate: € 33062.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: 5543300143
Oggetto: Gestione bagno pubblico di via Pontida
Importo aggiudicato: € 84292.00
Somme liquidate: € 39992.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z310C6E62A
Oggetto: Acquisto Libri
Importo aggiudicato: € 1558.83
Somme liquidate: € 1558.83
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: Z920A63684
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica al sistema di controllo delle bussole automatiche di accesso alle sedi giudiziarie (via Azario 5 e viale Manzoni 8) affidato alla SICURTEC di Bottallo Luca corrente in Collegno (TO) - periodo 01.07.2013 - 31.12.2013
Importo aggiudicato: € 32703.57
Somme liquidate: € 32703.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
CIG: Z730B2CFBF
Oggetto: Completamento della funzionalità del tabellone segnapunti installato presso lo stadio "Marco Provini" in Via Patti a NovarA
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capanni S.R.L.
    CF: 01367050356
  • Capanni S.R.L.
    CF: 01367050356
CIG: Z030BB1BA6
Oggetto: Servizio inerente all'intervento urgente di spurgo fognario da realizzarsi presso l'ex villaggio TAv
Importo aggiudicato: € 11488.00
Somme liquidate: € 11488.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: ZBF0C2893
Oggetto: Servizio - Intervento di spurgo all'impianto scarico fognario da realizzarsi presso l'ex villaggio TAv
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z880C02A6B
Oggetto: Interventi urgenti - posizionamento reti in nylon presso villa Segù e mercato ortofrutticolo
Importo aggiudicato: € 22600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZA60C029AE
Oggetto: Fornitura di lampade per reparto elettricisti - unità impianti
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
  • Dema s.r.l.
    CF: 01217630035
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
CIG: ZF709DFC3D
Oggetto: Servizio- Affidamento manutenzione ordinaria degli impianti sugli orologi a torre del Comune di Novara - anno 2013
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: z910d14994
Oggetto: ASSISTENZA OSPEDALIERA CONTINUATIVA PER UN MINORE C/O OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02300900038

  • CF: 02300900038
CIG: ZF607F5E1A
Oggetto: PROGETTO APERTURA CUPOLA - FORNITURA< DI PC ALL-IN-ONE Schermo Touch per Museo Multimediale presso la Basilica di San Gaudenzio.
Importo aggiudicato: € 2504.70
Somme liquidate: € 2504.70
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Logostre
    CF: 06742260158
  • Logostre
    CF: 06742260158
CIG: ZC20821AD9
Oggetto: Contratto di manutenzione del sistema elettronico automatico degli accessi veicolari alla Z.T.L.
Importo aggiudicato: € 21226.14
Somme liquidate: € 21226.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Kapsch Busi S.p.A.
    CF: 02818501203
  • Kapsch Busi S.p.A.
    CF: 02818501203
CIG: ZB20D0FB36
Oggetto: GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3395.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: ZB50838414
Oggetto: Contratto di assistenza del sistema elettronico elimina code presso il Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 6534.00
Somme liquidate: € 6534.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Incifra s.a.s.
    CF: 00839630696
  • Incifra s.a.s.
    CF: 00839630696
CIG: ZE00D0FCD3
Oggetto: SERVIZIO MENSILE DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI C/O VILLA SEGU'
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

  • CF: 01945100038

  • CF: 01945100038
CIG: Z080852234
Oggetto: Fornitura di dotazioni informatiche hardware e software per i servizi tecnici mediante Convenzione Consip ed Acquisti in rete.
Importo aggiudicato: € 10318.88
Somme liquidate: € 10318.88
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z91087C385
Oggetto: Acquisto di minute dotazioni per vari Servizi
Importo aggiudicato: € 388.41
Somme liquidate: € 387.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZA408CCA1D
Oggetto: Acquisto di Fax Laser per Servizio ICT
Importo aggiudicato: € 313.39
Somme liquidate: € 313.39
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: Z5C0C81FBD
Oggetto: SERVIZIO DI ACQUATICITA' E PALESTRA PER DISABILI ADOLESCENTI/ADULTI C/O IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5203.00
Somme liquidate: € 5203.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
CIG: ZA608D0967
Oggetto: Procedimento di conservazione sostitutiva di documenti Informatici: attivazione del servizio Legaldoc
Importo aggiudicato: € 4840.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • InfoCert S.p.A.
    CF: 07945211006
  • InfoCert S.p.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z360
Oggetto: PPROGETTO ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
CIG: ZB40C69AAE
Oggetto: CONVEGNO ORGANIZZATO DA CONSORZIO MEDIANA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO MAGISTRALE STATALE C.T. BELLINI
    CF: 80016580039
  • ISTITUTO MAGISTRALE STATALE C.T. BELLINI
    CF: 80016580039
CIG: Z1B08E6543
Oggetto: protocollo d'intesa tre la Provincia di Novara e Comuni diversi per l'utilizzo di pannelli per la visualizzazione delle informazioni destinate al pubblico e relative alla qualità dell'aria: installazione programma d'interfaccia e sostituzione Sim Ca
Importo aggiudicato: € 1142.12
Somme liquidate: € 1142.12
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aeys S.p.A.
    CF: 02052370166
  • Aeys S.p.A.
    CF: 02052370166
CIG: Z48096B057
Oggetto: SW Antivirus per Server di rete Mediateca-biblioteca Civica Negroni - Aggiornamento
Importo aggiudicato: € 246.84
Somme liquidate: € 246.84
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZBF096AA2D
Oggetto: Sistema di videosorveglianza:manutenzione TVCC
Importo aggiudicato: € 2416.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z20096EA31
Oggetto: Acquisto di minute dotazioni informatiche per vari Servizi
Importo aggiudicato: € 1245.32
Somme liquidate: € 1245.32
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z7E0D4C3A0
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica al sistema di controllo delle bussole automatiche di accesso al Tribunale di Novara affidato alla SICURTEC di Bottallo Luca corrente in Collegno (TO) per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014
Importo aggiudicato: € 33110.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
CIG: ZA809BCCAB
Oggetto: Convenzione Consip "Telefonia Mobile 5" fornitura a noleggio di terminali mobili
Importo aggiudicato: € 343.64
Somme liquidate: € 343.64
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZA10C173BB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FALEGNAMERIA C/O CENTRO DIURNO VILLA SEGU'
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKETING TREND S.p.a. Brico IO
    CF: 08589490153
  • MARKETING TREND S.p.a. Brico IO
    CF: 08589490153
CIG: ZDB09FBAA6
Oggetto: Riparazione Unità di Backup Data Base e rinnovo estensione garanzia per n. 2 serve
Importo aggiudicato: € 2473.00
Somme liquidate: € 2473.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z6F0A04147
Oggetto: Manutenzione straordinaria gruppo di continuità.
Importo aggiudicato: € 5626.50
Somme liquidate: € 5626.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Schneider Electric
    CF: 02611150968
  • Schneider Electric
    CF: 02611150968
CIG: 5358760CA2
Oggetto: PROROGA SERVIZIO FLESSIBILE DIVERSIFICATO DI PRESTAZIONI SOCIALI EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI MINORI/ADULTI E DI MINORI A RISCHIO
Importo aggiudicato: € 47616.00
Somme liquidate: € 35256.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z380B870D2
Oggetto: TRASPORTO DI UN UTENTE DISABILE C/O STRUTTURA RIABILITATIVA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZE70A2DDF2
Oggetto: Rinnovo licenze d'uso del sistema di gestione della posta elettronica e nuove modalità di comunicazione telematica interattiva.
Importo aggiudicato: € 30008.00
Somme liquidate: € 30008.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 03-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Injenia
    CF: 03008670360
  • Injenia
    CF: 03008670360
CIG: ZB60ACF7F6
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELO CLUB NOVARESE A.S.D.
    CF: 01147710030
  • VELO CLUB NOVARESE A.S.D.
    CF: 01147710030
CIG: Z100ZCF466
Oggetto: TRASPORTO DI UN MINORE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: Z2D0A46310
Oggetto: Rete WI FI: Interventi di manutenzione e straordinaria antenne installate in vari punti della città.
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Hal Service s.r.l.
    CF: 01668080029
  • Hal Service s.r.l.
    CF: 01668080029
CIG: ZF10C0294E
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per reparto operai unità impianti
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
  • Dema s.r.l.
    CF: 01217630035
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
CIG: Z370A6E601
Oggetto: Interventi di manutenzione ed assistenza per l'attivazione, configurazione e/o spostamento di punti di collegamento alla rete telefonica degli uffici comunali e giudiziari.
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Novatel s.n.c.
    CF: 01296100033
  • Novatel s.n.c.
    CF: 01296100033
CIG: Z2F0A76D1D
Oggetto: Interventi di manutenzione sulla rete telematica installata negli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z730C9734C
Oggetto: Complesso monumentale Broletto - Interventi di ripristino danni infiltrazioni meteoriche
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: Z2F0C94C61
Oggetto: Complesso sportivo Terdoppio - impianto acqua - interventi urgenti di sistemazione vasche natatorie piccola e media
Importo aggiudicato: € 25325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • Restruktura s.r.l.
    CF: 02018350039
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: ZEB0C9949F
Oggetto: Spostamento impianti telefonici presso il mercato coperto sito in Viale dante a Novara
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 54653830BB
Oggetto: Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed altri usi. Adesione alla convenzione stipulata tra la società S.C.R. Piemonte s.p.a. e l'Azienda Energia e Gas Società Cooperativa per il periodo 1/01/2014 - 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 2500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Azienda energia e gas soc. ccop.
    CF: 00488490012
  • Azienda energia e gas soc. ccop.
    CF: 00488490012
CIG: Z8E0CA69CF
Oggetto: Complesso sportivo Terdoppio - impianto acqua - vasche piccola e media - opere di completamento ed integrazione
Importo aggiudicato: € 18503.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 08-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: ZAB097AB8B
Oggetto: TRASPORTO DI UN MINORE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: Z170C973FE
Oggetto: "Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana "Progetto cofinanziato da ASSE III 'Attività III.2.2. Riqualificazione aree degradate del POR FESR 2007/2013 del Piemonte' Interventi di demolizione, bonifica e smantellamento di centrale
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 24-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
CIG: ZDE0CB4181
Oggetto: Interventi urgenti ' rimozione macerie TAV
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZC90884E27
Oggetto: TRASPORTO DI UN MINORE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZC60C98E92
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER CONFERIMENTO BENI ALLA 'FONDAZIONE TEATRO COCCIA
Importo aggiudicato: € 2249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Studio Tecnico Ing. Nicolò Zugnino
    CF: 07880870964
  • Studio Termotecnico Monsù
    CF: 00461750036
  • Arch. Corrado Boselli
    CF: 01420700039
  • geo. Giuliano Chiesa
    CF: CHSGLN56R19F952C
  • Arch Valeria Crestani
    CF: 02096730037
  • Studio Tecnico Ing. Nicolò Zugnino
    CF: 07880870964
CIG: z3708adcf9
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 829.46
Somme liquidate: € 829.46
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pixelab Novara srl Via E.Fermi 26 28100 Novara
    CF: 01336180038
  • Pixelab Novara srl Via E.Fermi 26 28100 Novara
    CF: 01336180038
CIG: z2e08add7d
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO FEO - VIA OXILIA - NOVARA
    CF: 01597630035
  • MARCO FEO - VIA OXILIA - NOVARA
    CF: 01597630035
CIG: ZC00AC7C2D
Oggetto: Rinnovo licenze d'uso Oracle per Procedura Servizio Personale
Importo aggiudicato: € 1057.74
Somme liquidate: € 1057.74
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADS
    CF: 00890370372
  • ADS
    CF: 00890370372
CIG: 0436513DE8
Oggetto: Convenzione Consip Telefonia Mobile 5: attivazione di 9 Sim dati per telecontrollo Pubblica Illuminazione LED
Importo aggiudicato: € 522.72
Somme liquidate: € 522.72
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z110B09FF5
Oggetto: Trasferimento dei Servizi Ambiente e Patrimonio nella sede di v.le Manzoni, 8 - Realizzazione del collegamento in FO con il CED comunale in v.le Manzoni, 20
Importo aggiudicato: € 5673.00
Somme liquidate: € 5673.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sirti S.p.A
    CF: 04596040966
  • Sirti S.p.A
    CF: 04596040966
CIG: Z510C02B48
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE COPERTURE ' BASILICA DI SAN GAUDENZIO
Importo aggiudicato: € 17712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Zetadi Coperture s.r.l.
    CF: 02264370020
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
  • DREMAR S.r.l.
    CF: 01769840032
  • P.D.Tetti di Pepa Denis
    CF: 01884850023
  • Alba tetti S.R.L.
    CF: 02448030029
  • Zetadi Coperture s.r.l.
    CF: 02264370020
CIG: ZA70D21E63
Oggetto: Servizio di navetta presso il Cimitero Urbano per il periodo dal 1/01/2014 al 31/01/2014
Importo aggiudicato: € 2029.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
CIG: ZE50B9A82D
Oggetto: Interventi di manutenzione sulla rete telematica installata nei locali di v.le Manzoni ex Tribunale
Importo aggiudicato: € 1535.98
Somme liquidate: € 1535.98
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z0308D4C43
Oggetto: Progetto reti amiche - certificati anagrafici
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: 08216975CF
Oggetto: Completamento lavori di pronto intervento e di ordinaria manutenzione sulle strade comunali. Anni 2011/2013
Importo aggiudicato: € 268128.69
Somme liquidate: € 262569.54
Tempi di completamento: dal 03-10-2012 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
CIG: 0000000000
Oggetto: Esposizione materiale di pregio culturale della Bibllioteca Negroni - Incarico per la redazione di un elaborato
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Drssa Carla Bertona
    CF: BRTCRL51B47C933Q
  • Drssa Carla Bertona
    CF: BRTCRL51B47C933Q
CIG: Z9D0C89158
Oggetto: STAMPA DI LIBRETTO SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZD80CE1F3D
Oggetto: ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 1415.00
Somme liquidate: € 1415.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 22-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: Z320BCE282
Oggetto: Manutenzione straordinaria gruppo di continuità
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Schneider Electric
    CF: 02611150968
  • Schneider Electric
    CF: 02611150968
CIG: ZB30BCE8D8
Oggetto: rinnovo licenze d'uso Oracle per progetto GIT
Importo aggiudicato: € 767.72
Somme liquidate: € 767.72
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
CIG: Z410BDE86A
Oggetto: Trasloco e rimozione di apparati di rete telefonica dall'edificio di c.so della Vittoria alla sede di v.le Manzoni.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Novatel s.n.c.
    CF: 01296100033
  • Novatel s.n.c.
    CF: 01296100033
CIG: ZF60BF83F9
Oggetto: Trasloco e reinstallazione di terminali per la rilevazione delle presenze del personale dagli edifici di c.so della Vittoria e l.go don Minzoni alla sede di v.le Manzoni,8.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Zucchetti Italia Divisione Kronotec
    CF: 05006900962
  • Zucchetti Italia Divisione Kronotec
    CF: 05006900962
CIG: ZE40C1F786
Oggetto: Acquisto minute dotazioni per vari servizi mediante convenzione Consip ed acquisti in rete
Importo aggiudicato: € 1651.88
Somme liquidate: € 1651.88
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z690C4606C
Oggetto: Licenze d'uso procedura gestione contravvenzioni
Importo aggiudicato: € 17253.24
Somme liquidate: € 17253.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • G.C.S.
    CF: 00598620185
  • G.C.S.
    CF: 00598620185
CIG: ZA00C4608A
Oggetto: Licenze d'uso procedura Infolav.
Importo aggiudicato: € 24514.68
Somme liquidate: € 24514.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.C.S.
    CF: 00598620185
  • G.C.S.
    CF: 00598620185
CIG: ZA10C48516
Oggetto: Fornitura di dotazioni informatiche hardware e software per vari servizi mediante Convenzione Consip ed Acquisti in rete
Importo aggiudicato: € 3980.62
Somme liquidate: € 3980.62
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZD80C48A1B
Oggetto: Fornitura di Server Rack e relativi accessori occorrenti per la Sala Macchine del Servizio ICT mediante convenzione Consip ed Acquisti in rete
Importo aggiudicato: € 12851.54
Somme liquidate: € 12851.54
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: Z6C0C48A69
Oggetto: Fornitura di dischi ed unità di backup per server Rack
Importo aggiudicato: € 4560.38
Somme liquidate: € 4560.38
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere:attuazione progetto
Importo aggiudicato: € 33.60
Somme liquidate: € 33.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: ZC30C4AAAF
Oggetto: Rinnovo estensioni care pack, interventi di riparazione di dotazioni informatiche fuori garanzia, assistenza sistemistica manutenzione ed aggiornamento firmware, driver, patch software e service pack dei server HP e periferiche installate nei vari se
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7317.89
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere:attuazione progetto
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
CIG: Z9E0C7EBEA
Oggetto: Contratto di assistenza del sistema elettronico degli accessi veicolari alla Z.T.L. - Anno 2014
Importo aggiudicato: € 21350.00
Somme liquidate: € 16012.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Kapsch Busi S.p.A.
    CF: 02818501203
  • Kapsch Busi S.p.A.
    CF: 02818501203
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terrecotte Italiane di Elia Nicoletta Via Montegrappa 8 28100 Novara
    CF: 02137120032
  • Terrecotte Italiane di Elia Nicoletta Via Montegrappa 8 28100 Novara
    CF: 02137120032
CIG: Z3A0A718D1
Oggetto: Reti amiche: assistenza sistemistica procedure anagrafiche
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • A.P.System
    CF: 08543640158
  • A.P.System
    CF: 08543640158
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 13.10
Somme liquidate: € 13.10
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria delle Ore di F.L. Cso Cavallotti 3 28100 Novara
    CF: 02227280035
  • Cartoleria delle Ore di F.L. Cso Cavallotti 3 28100 Novara
    CF: 02227280035
CIG: Z7D0CAD7F1
Oggetto: Software di registrazione degli accessi degli amministratori di sistema. Rinnovo canone per il periodo 1.1.2014-31.12.2015
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • The Fool
    CF: 06367570964
  • The Fool
    CF: 06367570964
CIG: Z9F0AE777
Oggetto: Servizio di trascrizione nastri relativi al dibattito consiliare ed eventuali altre attività dell'Ente
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
CIG: Z950CAE73C
Oggetto: Estensione di garanzia on-site e contratto di assistenza per aggiornamento Bios, Firmware e manutenzione ordinaria per Server Cluster DB Linux MY SQL - anno 2014
Importo aggiudicato: € 5055.68
Somme liquidate: € 5055.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z660CAD89B
Oggetto: Contratto di assistenza stampanti SIMI in dotazione alle postazioni di certificazione anagrafica - anno 2014
Importo aggiudicato: € 9211.00
Somme liquidate: € 9211.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: Z360CB0875
Oggetto: Progetto GIT - Sistema di gestione intersettoriale del territorio - contratto di assistenza e supporto tecnico ed applicativo per l'anno 2014.
Importo aggiudicato: € 18910.00
Somme liquidate: € 18910.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
CIG: ZA90CE8935
Oggetto: Fornitura HW e SW per servizio edilizia mediante convenzione Consip ed Acquisti in rete
Importo aggiudicato: € 11408.59
Somme liquidate: € 11408.59
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZF40CE89D0
Oggetto: Fornitura HW e SW per servizio Edilizia mediante Convenzione Consip ed Acquisti in Rete.
Importo aggiudicato: € 3040.24
Somme liquidate: € 3040.24
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Logo
    CF: 08766041001
  • Logo
    CF: 08766041001
CIG: Z240CE8A9E
Oggetto: Fornitura HW e SW per servizio Edilizia mediante Convenzione Consip ed Acquisti in Rete.
Importo aggiudicato: € 14030.00
Somme liquidate: € 7015.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Technical Design srl
    CF: 00595270042
  • Technical Design srl
    CF: 00595270042
CIG: Z520CE8B40
Oggetto: Fornitura HW e SW per servizio Edilizia mediante Convenzione Consip ed Acquisti in Rete.
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Hal Service s.r.l.
    CF: 01668080029
  • Hal Service s.r.l.
    CF: 01668080029
CIG: ZEE0CE8C1E
Oggetto: Fornitura HW e SW per servizio Edilizia mediante Convenzione Consip ed Acquisti in Rete.
Importo aggiudicato: € 246.44
Somme liquidate: € 246.44
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z630CE8CE4
Oggetto: Fornitura HW e SW per servizio Edilizia mediante Convenzione Consip ed Acquisti in Rete.
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: ZB40CF4C58
Oggetto: Contratto di manutenzione per taglierina FIMA del Servizio ICT - Anno 2014
Importo aggiudicato: € 995.52
Somme liquidate: € 995.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Automation Address snc
    CF: 01871840136
  • Automation Address snc
    CF: 01871840136
CIG: ZF70CF5980
Oggetto: Terminali rilevazione presenze dei dipendenti comunali- contratto di manutenzione per il biennio 2014-2015
Importo aggiudicato: € 6765.31
Somme liquidate: € 3532.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Zucchetti Italia Divisione Kronotec
    CF: 05006900962
  • Zucchetti Italia Divisione Kronotec
    CF: 05006900962
CIG: Z050CFF4E1
Oggetto: Licenze d'uso SW Mapinfo- rinnovo
Importo aggiudicato: € 1017.48
Somme liquidate: € 1017.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Logo
    CF: 08766041001
  • Logo
    CF: 08766041001
CIG: Z370D01110
Oggetto: Servizio di trascrizione nastri relativi alla registrazione dei dibattiti consiliari per il periodo 1.1.2014-31.12.2014
Importo aggiudicato: € 4015.50
Somme liquidate: € 3336.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
CIG: Z500D011EB
Oggetto: Acquisto PC per registrazioni sedute consiliari.
Importo aggiudicato: € 864.85
Somme liquidate: € 864.85
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Mac Point di Antonio Cardello
    CF: 02652120839
  • Mac Point di Antonio Cardello
    CF: 02652120839
CIG: Z260D3D820
Oggetto: Manutenzione sistema ESA.GEN per il biennio 2014-1015
Importo aggiudicato: € 41480.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ReDix Informatica srl
    CF: 03936230964
  • ReDix Informatica srl
    CF: 03936230964
CIG: Z210CE23D7
Oggetto: servizio di mensa sociale per i soggetti adulti indigenti. Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013
Importo aggiudicato: € 72954.00
Somme liquidate: € 58175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISTOCHEF SRL
    CF: 03766470581
  • RISTOCHEF SRL
    CF: 03766470581
CIG: Z64088F9F7
Oggetto: Acquisto derrate per Centro diurno minori di Via M.San Gabriele.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessio S.p.A.
    CF: 00368280020
  • Alessio S.p.A.
    CF: 00368280020
CIG: ZE40BE174A
Oggetto: Acquisto materiali da utilizzare in occasione di alcuni grandi eventi sportivi nell'ultimo trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 4019.00
Somme liquidate: € 4019.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z83073EECD
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 154.24
Somme liquidate: € 154.24
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 11-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z74079EE18
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.32
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 11-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: ZB20BE1980
Oggetto: Acquisto materiale da utilizzare in occasionedi alcuni Grandi Eventi sportivi nell'ultimo trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 1471.32
Somme liquidate: € 1472.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
CIG: ZD70BE1BA1
Oggetto: Acquisto materiali da utilizzare in occasione di alcuni Grandi Eventi sportivi nell'ultimo trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 2868.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Promodel Consulting s.a.s.
    CF: 08157610968
CIG: Z2C0BE1AA4
Oggetto: Acquisto materiali da utilizzare in occasione di alcuni Grandi eventi nell'ultimo trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 1557.00
Somme liquidate: € 1556.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Syprem s.r.l.
    CF: 09209660019
CIG: ZD00B3AFD9
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 9116.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
  • Raggruppamento:
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
CIG: Z3A0CE6954
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCICLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVIOTTI SPA
    CF: 01316640034
  • PAVIOTTI SPA
    CF: 01316640034
CIG: Z080B3B1D4
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 6728.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
  • Raggruppamento:
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
CIG: Z1C0B3B156
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 821.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: X8F0BADA6F
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 2 Uffici Giudiziari. Periodo 01/10/2013 ' 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 17532.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: X9A0BADA75
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto Villa Segù. Periodo 01/10/2013 ' 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 2388.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: Z6D0D0F075
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 1592.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: XF10BADA60
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 3 Uffici Comunali. Periodo 01/10/2013 ' 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 26566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z4D0D0EAC6
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 17711.00
Somme liquidate: € 17711.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z3A0B49025
Oggetto: Stranovara con Billa. Manifestazione ciclopodistica amatoriale. Accertamento delle entrate e impegno della spesa
Importo aggiudicato: € 2618.00
Somme liquidate: € 2618.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z0F0B49052
Oggetto: Stranovara con Billa. Manifestazione ciclopodistica amatoriale. Accertamento delle entrate e impegno della spesa.
Importo aggiudicato: € 5352.00
Somme liquidate: € 5352.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Syprem s.r.l.
    CF: 09209660019
  • Syprem s.r.l.
    CF: 09209660019
CIG: 35016694AB
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e fornitura e posa della segnaletica verticale per l'anno 2011-2012-2013
Importo aggiudicato: € 248694.58
Somme liquidate: € 165776.13
Tempi di completamento: dal 26-04-2012 al 26-04-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
CIG: Z1A072F0FE
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER L'AMBULATORIO DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, EX QUARTIERE DI PERNATE. IMPEGNO DI SPESA ' 332,67
Importo aggiudicato: € 274.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
CIG: Z8B0730C82
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER L'AMBULATORIO DI VIA DELLA CHIESA - EX QUARTIERE DI LUMELLOGNO. IMPEGNO DI SPESA ' 297,84
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
CIG: ZAF0731636
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER L'AMBULATORIO DI VIA SFORZESCA-EX QUARTIERE SUD-EST. IMPEGNO DI SPESA ' 113,15
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
  • Pharma Spa
    CF: 00635630031
CIG: Z0C0C2CEDB
Oggetto: SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2013 DAL 16 AL 24 NOVEMBRE 2013, CAMPAGNA INFORMATIVA E DI SENSIBILIZZAZIONE - ACQUISIZIONE SPONSORIZZAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2275.10
Somme liquidate: € 2275.10
Tempi di completamento: dal 16-11-2014 al 24-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • E.R.I.C.A. SOC COOP
    CF: 02511250041
  • DOTT. UMBERTO CARBONE
    CF: CRBMRT56H09M109V
  • DOTT. UMBERTO CARBONE
    CF: CRBMRT56H09M109V
  • E.R.I.C.A. SOC COOP
    CF: 02511250041
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: 5023105D5D
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA NELLE SUE FASI CAUTELARI ED ESECUTIVE, RELATIVO A RISORSE TRIBUTARIE, INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, NONCHE' SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2054000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.O.G.E.T. S.P.A.
    CF: 01807790686
  • M.T. S.P.A.
    CF: 06907290156
  • ABACO S.P.A.
    CF: 02391510266
  • S.O.G.E.T. S.P.A.
    CF: 01807790686
CIG: ZA30C5F939
Oggetto: Realizzazione libretto iniziative Natale 2013
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z430C9FD5A
Oggetto: Adesione al circuito Local Card 2014 - acquisto di pagina pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B0C9FEBA
Oggetto: Trenino Lillipuziano Natalizio: organizzazione e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF40D0EDA0
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 17532.00
Somme liquidate: € 17532.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: ZBB0BF49E9
Oggetto: Redazione del piano dei dehors della Città di Novara. determinazione a contrarre schema di avviso e di disiplinare incarico.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ROBERTO MASCAZZINI - architetto - Cuggiono (MI)
    CF: MSCRRT58M06D198O
     
    MATTEO POLESSO - architetto - Milano
    CF: PLSMTT79M24F205T
     
    MATTIA CALORE - architetto - Ancona
    CF: CLRMTT83B14A271J
     
    EMILIO CARAVATTI - architetto - MONZA
    CF: CRVMLE65A15F704O
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI - Via Andorno 22 Torino
    CF: 05734890014
     
    VITTORIO JACOMUSSI - architetto - Via Cardinal Maurizio 10 - Torino
    CF: CMSVTR57A18L219E
     
    OSVALDO LAURINI - architetto - Via Mongrando 8 Casale Monferrato
    CF: LRNSLD58T14B885W
     
    ALESSANDRO BELLESIA - architetto - C.so Tassoni 51 - Torino
    CF: 09926520017
     
    FEDERICA TRUCCHI - ingegniere - C.so Cavallotti 120 - Sanremo (IM)
    CF: 01423040086
     
  • PAOLO GRECO - Libero professionista - Via Maestra - Cozzo (GE)
    CF: GRCPLA68B25D969P
  • FABBRICANOVE Architetti Associati -Firenze, V.le G. B. Morgagni 9/R
    CF: 05630580487
  • ALBERTO PALETTI - ing. - Via Giardino 5 Melegnano
    CF: 04394880969
  • Raggruppamento:
    STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI - Via Andorno 22 Torino
    CF: 05734890014
     
    VITTORIO JACOMUSSI - architetto - Via Cardinal Maurizio 10 - Torino
    CF: CMSVTR57A18L219E
     
    OSVALDO LAURINI - architetto - Via Mongrando 8 Casale Monferrato
    CF: LRNSLD58T14B885W
     
    ALESSANDRO BELLESIA - architetto - C.so Tassoni 51 - Torino
    CF: 09926520017
     
    FEDERICA TRUCCHI - ingegniere - C.so Cavallotti 120 - Sanremo (IM)
    CF: 01423040086
     
CIG: Z8C09A6718
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12.
Importo aggiudicato: € 4605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: ZF709A7730
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 3399.00
Somme liquidate: € 3399.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: ZCE09A7AD8
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 415.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: Z5808023BB
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/01/13-30/04/13. LOTTO 3 UC
Importo aggiudicato: € 36842.00
Somme liquidate: € 36842.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z150802643
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/01/13-30/04/13. LOTTO 2 UG
Importo aggiudicato: € 28034.00
Somme liquidate: € 28034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: 4835971184
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 3 ANNI IN 6 LOTTI. UFFICI GIUDIZIARI LOTTO 1.
Importo aggiudicato: € 263018.00
Somme liquidate: € 43718.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • CLEAN SERVICE S.A.S. DI PANICO CONCETTA
    CF: 06701150630
  • GRATTACASO SOCIETA' DI SERVIZI
    CF: 00965350093
  • IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03135750135
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • LE RADICI DUE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 07866560019
  • PULIEXECUTIVE S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
    CF: 07984820154
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
CIG: Z8207ED9D9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. LOTTO VILLA SEGU'. PERIODO GENNAIO - APRILE 2013.
Importo aggiudicato: € 3325.00
Somme liquidate: € 3325.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: ZFA07B4EE7
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 1053.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONA GIOCHI ARREDI
    CF: 00753550193
  • CREMONA GIOCHI ARREDI
    CF: 00753550193
CIG: Z7109D22BC
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 3 Uffici Comunali. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 31909.00
Somme liquidate: € 31909.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z5009D354B
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 2 Uffici Giudiziari. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 23548.00
Somme liquidate: € 23548.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: ZC609D5614
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto Villa Segù Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 2876.00
Somme liquidate: € 2876.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: Z280CDE8F0
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI DI AFFEZIONE DAI DEPOSITI COMUNALI TEMPORANEI DI STOCCAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO E FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUATTRO ZAMPE NEL CUORE - ONLUS
    CF: 91010520020
  • QUATTRO ZAMPE NEL CUORE - ONLUS
    CF: 91010520020
CIG: ZBE0A50B91
Oggetto: PROGETTO COMUNITA' ECOSOSTENIBILE NOVARESE - INAUGURAZIONE SPAZIO SOSTENIBILITA' RICHIESTA PRODOTTI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 169.08
Somme liquidate: € 169.08
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' BILLA
    CF: 03286870286
  • SOCIETA' BILLA
    CF: 03286870286
CIG: ZE209E01F
Oggetto: D.LGS. 152/2006 - INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSA SPA
Importo aggiudicato: € 5860.13
Somme liquidate: € 7090.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z460CB4D7B
Oggetto: Concerto gospel natalizio 14/12/2013 - prestazione artistica
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Spettacoli “Art&Musica”
    CF: 02325200356
  • Associazione Spettacoli “Art&Musica”
    CF: 02325200356
CIG: ZC90D9D07D
Oggetto: Arcate luminose natalizie anno 2013
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2013 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: X0107657C6
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per fotocopiatori uffici comunali
Importo aggiudicato: € 147.90
Somme liquidate: € 147.90
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: X1108005CF
Oggetto: Azzerramento e manutenzione macchina diritti di segreteria per Ufficio Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neopost s. r. l.
    CF: 12535770155
  • Neopost s. r. l.
    CF: 12535770155
CIG: X120893734
Oggetto: Fornitura scarpe antinfortunistiche per Dipendente Cimitero
Importo aggiudicato: € 41.10
Somme liquidate: € 41.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X1707657D2
Oggetto: Trasferimento arredi Ufficio Turismo da C.so Cavallotti a L.go Don Minzoni
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: X1806A283D
Oggetto: Riparazioni tende veneziane per Scuole Secondarie Duca d'Aosta e Scuola Infanzia e Filo Verde
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X1808005BC
Oggetto: Servizio di derattizzazione presso Biblioteca in Palazzo Negroni - Vochieri
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: X1E07657BF
Oggetto: Fornitura di posaceneri a piantana per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 299.20
Somme liquidate: € 299.20
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: X2207657D8
Oggetto: Fornitura di toner per stampante Ufficio Sport
Importo aggiudicato: € 139.36
Somme liquidate: € 139.36
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X2308005C2
Oggetto: Fornitura di cartucce per stampanta per Servizio Vigilanza Urbana e Scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 586.50
Somme liquidate: € 586.50
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X2907657C5
Oggetto: Manutenzione occhiellatrici per carta identità Anagrafe
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
CIG: X2E08005C8
Oggetto: Derattizzazione presso Vigili Urbani 1 - 2 - 3 interventi Ex Villaggio Tav
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: X3407657CB
Oggetto: Cassette complete di Pronto Soccorso per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 544.60
Somme liquidate: € 489.40
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: X3807657E4
Oggetto: Fornitura di nastri per stampante Simi Anagrafe
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: X3908005CE
Oggetto: Fornitura giubbotto alta visibilità per Tecnici Servizio Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X3F07657D1
Oggetto: Servizio di rimozione e smaltimento materiale vario presente su autocarro sequestrato
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X4307657EA
Oggetto: Fornitura di cartucce e carta per plotter Scorta Magazzino Economato
Importo aggiudicato: € 648.82
Somme liquidate: € 648.82
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X4607657BE
Oggetto: Fornitura di cartucce e carta plotter per Scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 353.45
Somme liquidate: € 353.45
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 24-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X4B08005C1
Oggetto: Servizio rimozione materiale vario presso palazzetto V.le Verdi
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X50089373F
Oggetto: Fornitura di grembiuli per Esecutrici Asili Nido
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Vestiere
    CF: FBNGPP51A09B198T
  • Il Vestiere
    CF: FBNGPP51A09B198T
CIG: X5608005C7
Oggetto: Calzature invernali per Personale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 805.79
Somme liquidate: € 805.79
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sorelle Pernechele Srl
    CF: 02294620030
  • Sorelle Pernechele Srl
    CF: 02294620030
CIG: X6E07657BD
Oggetto: Riparazione binari tende e sostituzione attacchi parete per Asilo Nido " Pollicino "
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X6F06A2828
Oggetto: Pulizie presso i locali Ufficio Informazione ed Accoglienza mese dicembre 2012
Importo aggiudicato: € 126.39
Somme liquidate: € 126.39
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X7EO8005C6
Oggetto: Fornitura di cartellini rosa e azzurri per Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
CIG: X870A4CDAE
Oggetto: Fornitura di schermo videoproiettore con piedi per Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 140.01
Somme liquidate: € 140.01
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Photodiscount
    CF: 00121380034
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • Unieuro
    CF: 03327030965
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: X8807657E2
Oggetto: Spostamento arredi all'interno della Scuola Secondaria Duca D'Aosta
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 13-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: X8908005CC
Oggetto: Riparazioni tende veneziane presso Scuole " F.lli di Dio ", " Duca d'Aosta ", Istituto " Baluardo Partigiani " e Buscaglia "
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X9307657EB
Oggetto: Vestiario per educatrice di nuova nomina Asili Nido Balconi e Girotondo
Importo aggiudicato: € 58.80
Somme liquidate: € 58.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: XA60B005C5
Oggetto: Materiale per cassetta antincendio per Broletto
Importo aggiudicato: € 169.35
Somme liquidate: € 169.35
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: XA80A4CDC0
Oggetto: Fornitura di accessori invernali da divisa per Uscieri nuova nomina
Importo aggiudicato: € 226.70
Somme liquidate: € 226.70
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: XB007657E1
Oggetto: Riparazione sedia ergonomica per Ufficio Ici - Imu
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: XB20893730
Oggetto: Fornitura di cartucce per fax per Scorta Magazzino Economato
Importo aggiudicato: € 878.04
Somme liquidate: € 878.04
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Laser Informatica SRL
    CF: 04427081007
  • Eco Laser Informatica SRL
    CF: 04427081007
CIG: XB707657CE
Oggetto: Fornitura di maglioni per Ufficio Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1932.20
Somme liquidate: € 1932.20
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manifattura Confezioni Barberini
    CF: 02656810013
  • Manifattura Confezioni Barberini
    CF: 02656810013
CIG: XB707657CE
Oggetto: Fornitura di maglioni lupetto con stemma Regione Piemonte per Vigili Urbani
Importo aggiudicato: € 923.80
Somme liquidate: € 923.80
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manifattura Confezioni Barberini
    CF: 02656810013
  • Manifattura Confezioni Barberini
    CF: 02656810013
CIG: XBF07657BB
Oggetto: Fornitura di pomelli dorati per asta bandiera per Ufficio Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dueffe
    CF: 01968140283
  • Dueffe
    CF: 01968140283
CIG: XC207657D4
Oggetto: Fornitura di bindelle metriche per Ufficio Infortunistica Vigili Urbani e Ambiente
Importo aggiudicato: € 249.90
Somme liquidate: € 249.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XC8089373C
Oggetto: Fornitura di caschi e guanti da motociclista per Ufficio Comando Polizia Municipale - Personale nuova nomina
Importo aggiudicato: € 517.37
Somme liquidate: € 517.37
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: XC907657C1
Oggetto: Guanti in lattice e nitrile per Asili Nido per Scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 1688.95
Somme liquidate: € 1477.16
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: XCD07657DA
Oggetto: Riparazione tende veneziane con sostituzione meccanismi e corde per Scuola Secondaria " Pier Lombardo "
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: XD407657C7
Oggetto: Fornitura di toner fotocopiatore in dotazione Cimitero- scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2012 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: XD807657EO
Oggetto: Riparazione sedia ergonomica per Ufficio Amministrativo 1° Piano Servizio Sociale
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: XDA089372F
Oggetto: Fornitura di casco per Ufficio Messi Notificatore
Importo aggiudicato: € 57.03
Somme liquidate: € 57.03
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: XDF07657CD
Oggetto: Smontaggio di tende veneziane da Via Giulietti a Magazzino Comunale
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: XEA07657D3
Oggetto: Cartellini carta chimica per carta identità Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
CIG: XEB08005BD
Oggetto: Cartucce per Plotter per Edilizia Privata
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: XF107657C0
Oggetto: Fornitura di sedie ergonomiche per Ufficio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: XF507657D9
Oggetto: Materiale vario per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 94.50
Somme liquidate: € 144.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Plastica
    CF: 00139610034
  • La Plastica
    CF: 00139610034
CIG: XF608005C3
Oggetto: Sostituzione supporto ventosa e carta termica per autovelox Ufficio Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 383.00
Somme liquidate: € 383.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: Z0207B4FB6
Oggetto: Fornitura di arredi per Asili Nido Panda e Pollicino
Importo aggiudicato: € 820.80
Somme liquidate: € 820.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gonzagarredi Soc. Coop
    CF: 00290660208
  • Gonzagarredi Soc. Coop
    CF: 00290660208
CIG: Z1103DB403
Oggetto: Fornitura di timbri e targhe per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 317.50
Somme liquidate: € 317.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
CIG: Z1402FB244
Oggetto: Fornitura di giaccone per nuovo assunto presso Ufficio Statistica
Importo aggiudicato: € 103.50
Somme liquidate: € 103.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z14030FAB9
Oggetto: Bicchieri plastica monouso per Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 139.50
Somme liquidate: € 139.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: Z1D04C3361
Oggetto: Fornitura di timbri per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 220.71
Somme liquidate: € 220.71
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: Z1E048FD09
Oggetto: Derattizzazione e disinfestazione uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 7007.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z26075C3E4
Oggetto: Materiale da ferramenta per Servizi comunali
Importo aggiudicato: € 624.93
Somme liquidate: € 624.93
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 07-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z340813F30
Oggetto: Fornitura di materiale monouso per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 449.33
Somme liquidate: € 449.33
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: Z43042B53C
Oggetto: Riparazione arredi vari e poltrone ergonomiche per Ufficio comunali
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: Z50071135A
Oggetto: Materiale igienico per alunno disabile e materiale di pronto soccorzo per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 303.27
Somme liquidate: € 303.27
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 19-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z520893EA6
Oggetto: Custodie carta identità per Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manca Salvatore Gianmario
    CF: MNCSVT59T13F133M
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Manca Salvatore Gianmario
    CF: MNCSVT59T13F133M
CIG: Z5703AF37D
Oggetto: Fornitura di calcolatrice per Ufficio Ici - Imu
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: Z6B0878A37
Oggetto: Materiale di ferramenta e vario per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 230.95
Somme liquidate: € 230.95
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z7607B4F9A
Oggetto: Fornitura di materiale didattico per Asilo Nido Peter Pan
Importo aggiudicato: € 224.17
Somme liquidate: € 224.17
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z860456CCC
Oggetto: Servizio di derattizzazione e deblattizzazione uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: Z9E0729035
Oggetto: Stampati cartoncini nascite per Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z9E0729035
Oggetto: Manifesti "Scadenze tassa rifiuti" per Ufficio Entrate
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZCF07B4F14
Oggetto: Arredi per Asilo Nido Girotondo
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
CIG: ZD009D7D0D
Oggetto: Riparazione poltroncina ergonomica per uffici vari
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZE10642C04
Oggetto: Pezzi di ricambio e materiale di consumo per fotocopiatori uffici comunali
Importo aggiudicato: € 3347.91
Somme liquidate: € 3347.91
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZE80857B14
Oggetto: Distributori carta asciugamani e sapone e materiale igienico per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 859.17
Somme liquidate: € 859.17
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: ZF1027383F
Oggetto: Fornitura di tamburo fotocopiatore per Servizio Personale
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZF303B09BB
Oggetto: Fornitura e riparazione vestiario personale comunale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: 47672288FD
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 31/12/2012-31/12/2013
Importo aggiudicato: € 326265.85
Somme liquidate: € 326265.85
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
  • UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
    CF: 02705901201
  • INA ASSITALIA S.p.A.
    CF: 00409920584
  • Società REALE MUTUA di Assicurazioni
    CF: 00875360018
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • Chartis Europe SA (nuova denominazione AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • QBE Insurance (Europe) Limited
    CF: 05528330961
  • XL Insurance Company Limited
    CF: 12525420159
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • CARIGE Assicurazioni
    CF: 01677750158
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI Soc.Coop.
    CF: 00320160237
  • AXA Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00902170018
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
CIG: X0C07657CC
Oggetto: DEPOSITO DELL'ARCHIVIO DI STATO CIVILE DEL TRIBUNALE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9027.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
CIG: X5C07657CA
Oggetto: Guanti-D.P.I. invernali per Vigili Urbani Motociclisti
Importo aggiudicato: € 391.74
Somme liquidate: € 391.74
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 05-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: X6707657D0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CIVICI MUSEI. PERIODO GENNAIO - APRILE 2013.
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: X6B07657E9
Oggetto: Servizio di derattizzazione presso Scuola Elementare Rigutii
Importo aggiudicato: € 50.83
Somme liquidate: € 50.83
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: X7907657C3
Oggetto: Ghirlanda per portale Municipio
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA FLORICOLA DONETTI
    CF: DNTSFN76C18B019U
  • AZIENDA FLORICOLA DONETTI
    CF: DNTSFN76C18B019U
CIG: X8407657C9
Oggetto: Calzature in sostituzione per Tecnici Unità Progettazione Strade
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: X8F07657CF
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 2013 GESTIONE SINISTRI IN SIR
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16080.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marsh Risk Consulting Services S.r.l.
    CF: 10027410157
  • Marsh Risk Consulting Services S.r.l.
    CF: 10027410157
CIG: XA107657C2
Oggetto: Striscione natalizio in pvc appeso nelle vicinanze del Mercato Coperto
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: XA608005C5
Oggetto: Dispositivi protezione antincendio per Museo Broletto
Importo aggiudicato: € 310.20
Somme liquidate: € 310.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: XAC07657C8
Oggetto: MUNIZIONI PER LE ESERCITAZIONI PERIODICHE AL TIRO OCCORRENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3852.00
Somme liquidate: € 3852.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
CIG: Z0208BA85A
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 2579.24
Somme liquidate: € 1289.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 10264340018
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 10264340018
CIG: Z0F079AF93
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI-ANNO 2012/2013
Importo aggiudicato: € 2148.76
Somme liquidate: € 2103.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z0F07B64DD
Oggetto: TRASLOCO ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI DA EX MAGAZZINI IN VIA MARCONI 3/C
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z1E07B7D7F
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 92.58
Somme liquidate: € 92.58
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: Z1F05F5170
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z2103C8475
Oggetto: Acquisto volume per Ambiente
Importo aggiudicato: € 229.79
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 11-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: Z2B080206D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/01/13-30/04/13.
Importo aggiudicato: € 23669.03
Somme liquidate: € 23669.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
CIG: Z4B08BA86B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 3840.44
Somme liquidate: € 2670.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z5007A5CFD
Oggetto: Acquisto omaggio per ospiti dei Centri Incontro Anziani della Città in occasione delle festività natalizie.
Importo aggiudicato: € 454.43
Somme liquidate: € 454.43
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 12-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BILLA AG
    CF: 94016670260
  • BILLA AG
    CF: 94016670260
CIG: Z75079B098
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI-ANNO 2012/2013
Importo aggiudicato: € 1239.66
Somme liquidate: € 1179.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: Z7A07B4EB8
Oggetto: SMALTIMENTO MATERIALE PRESSO EX MAGAZZINO ELETTRICISTI IN VIA MARCONI 3/C
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z7C07A233C
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI METANO PER VEICOLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1652.89
Somme liquidate: € 1652.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAN SNC
    CF: 00144090032
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z80089D355
Oggetto: Sopralluogo per verifica elettroschedari presso Archivio Edilizia Privata e Urbanistica
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
CIG: Z860802362
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/01/13-30/04/13. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 31898.87
Somme liquidate: € 31898.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z8F08025CF
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/05/13-30/04/16. LOTTO 1 UG
Importo aggiudicato: € 28595.96
Somme liquidate: € 28595.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: 4835882810
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 3 ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO LOTTO 3 UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 215865.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • CLEAN SERVICE S.A.S. DI PANICO CONCETTA
    CF: 06701150630
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • GMB SCARL
    CF: 06677340967
  • GRATTACASO SOCIETA' DI SERVIZI
    CF: 00965350093
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LE RADICI DUE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 07866560019
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
CIG: Z9307ED791
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. LOCALI LUOGO NEUTRO. PERIODO GENNAIO - APRILE 2013.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZA40802596
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/01/13-30/04/13. BROLETTO
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 12600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZAE079B045
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI-ANNO 2012/2013
Importo aggiudicato: € 619.83
Somme liquidate: € 564.46
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
CIG: ZAE07B7830
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTI UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 16528.93
Somme liquidate: € 16100.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
CIG: ZEC0802467
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZARI PERIODO 01/01/13-30/04/13. LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 31981.85
Somme liquidate: € 31981.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: 4835833F9E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 3 ANNI IN 6 LOTTI. UFFICI COMUNALI LOTTO 1.
Importo aggiudicato: € 167935.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • CLEAN SERVICE S.A.S. DI PANICO CONCETTA
    CF: 06701150630
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • GMB SCARL
    CF: 06677340967
  • GRATTACASO SOCIETA' DI SERVIZI
    CF: 00965350093
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LE RADICI DUE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 07866560019
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
CIG: ZF203B0A71
Oggetto: Interventi tecnici su calcolatrici Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: 48359239E5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 3 ANNI IN 6 LOTTI. UFFICI COMUNALI LOTTO 4.
Importo aggiudicato: € 220430.00
Somme liquidate: € 21430.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
  • PULIEXECUTIVE S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
    CF: 07984820154
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • CLEAN SERVICE S.A.S. DI PANICO CONCETTA
    CF: 06701150630
  • Lady Europa a.r.l. Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 04182090870
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LE RADICI DUE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 07866560019
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • GRATTACASO SOCIETA' DI SERVIZI
    CF: 00965350093
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • Lady Europa a.r.l. Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 04182090870
CIG: ZAA0729567
Oggetto: servizio di stampa e distribuzione di materiali per incontri pubblici con i cittadini sul piano triennale delle opere pubbliche
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZB308A9D54
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DELLA CLUB HOUSE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO. PERIODO 1/5/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 2522.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di pulizia caditoie di raccolta delle acque piovane lungo le strade ed i giardini comunali. Affidamento all'ASSA S.p.A.
Importo aggiudicato: € 17272.00
Somme liquidate: € 7890.53
Tempi di completamento: dal 22-10-2012 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio inibizione gelo e sgombero neve stagione invernale 2012/2013. Affidamento all'ASSA S.p.A.
Importo aggiudicato: € 146542.00
Somme liquidate: € 143070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: Z5F0E68782
Oggetto: iNTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO LE AREE MERCATALI 2013
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 217.70
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza L.go Don Minzoni. Nuove forniture di energia elettrica per p.i. e altri usi. Affidamento e liquidazione alla Gala S.p.A.
Importo aggiudicato: € 697.02
Somme liquidate: € 692.02
Tempi di completamento: dal 24-10-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z7808B7DA4
Oggetto: Piccoli interventi di restauro ad un tavolo e ad un modellino ligneo
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Inibizione gelo e sgombero neve. Stagione invernale 2012/2013.
Importo aggiudicato: € 247934.00
Somme liquidate: € 247934.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: 0000000000
Oggetto: Inibizione gelo e sgombero neve. Stagione invernale 2012/2013.
Importo aggiudicato: € 2219.16
Somme liquidate: € 2219.16
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: 0000000000
Oggetto: Conferimento incarico al Prof. Avv. Franco Anelli quale terzo arbitro con funzioni di Presidente nella procedura arbitrale attivata dallla Società Sporting Village s.p.a.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15225.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 0000000000
Oggetto: Procedura arbitrale promossa da Sporting Village s.p.a. - conferimento incarico difesa del Comune al Prof. Avv. D'Angelo.
Importo aggiudicato: € 18876.00
Somme liquidate: € 7561.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 0000000000
Oggetto: utilizzo sala contrattazioni Borsa per Carnevale novarese 2013
Importo aggiudicato: € 1172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Partita casaliga (20 gennaio 2013) di campionato serie A di Agil Volley Trecate. Fornitura Servizio di Vigilanza antincendio (dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco)
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 20-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Partita casaliga (27 gennaio 2013) di campionato serie A di Agil Volley Trecate. Fornitura Servizio di Vigilanza antincendio (dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco)
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 27-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Partita casaliga (10 febbraio 2013) di campionato serie A di Agil Volley Trecate. Fornitura Servizio di Vigilanza antincendio (dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco)
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2013 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB6085B81E
Oggetto: Apertura al pubblico della Cupola di San Gaudenzio. Incarico del ruolo di animatore a Beppe Rosso.
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura di materiali riciclabili per organizzazione manifestazioni varie
Importo aggiudicato: € 3640.47
Somme liquidate: € 3640.47
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z490819153
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso novarese - acquisto libri.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z5a0c3cd3b
Oggetto: Rotazione di opere in Giannoni. Affidamento degli incarichi per la realizzazione e pubblicizzazione della mostra sull'orientalismo. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Concessione in uso e gestione delle palestre ubicate nella struttura piscine impianto sportivo del terdoppio ex Sporting Village di Novara. Periodo 01.09.2013 - 09.08.2014
Importo aggiudicato: € 79100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z850CDBC64
Oggetto: 00351370028
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Esposizione materiale di pregio culturale della Bibllioteca Negroni - Incarico per la redazione di un elaborato
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X0C0BADA6C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. LOTTO 1 UFFICI GIUDIZIARI. PERIODO 1/10/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 19402.50
Somme liquidate: € 19402.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: X840BADA69
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI.LOTTO MUSEI. PERIODO 1/10/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 3837.47
Somme liquidate: € 3837.47
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: XE60BADA5A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. LOTTO 1 UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/10/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 16643.33
Somme liquidate: € 16643.33
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z9608A9E56
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORTI DI VIALE VERDI CELESTINO SARTORIO. PERIODO 1/5/2013 AL 31/12/13
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5670.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: X6E0BADA5D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. LOTTO 2 UFFICI COMUNALI.PERIODO 1/10/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 22984.50
Somme liquidate: € 22984.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere:attuazione progetto
Importo aggiudicato: € 33.60
Somme liquidate: € 33.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere:attuazione progetto
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Nati per leggere
Importo aggiudicato: € 13.10
Somme liquidate: € 13.10
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA30C5F939
Oggetto: Realizzazione libretto iniziative Natale 2013
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z430C9FD5A
Oggetto: Adesione al circuito Local Card 2014 - acquisto di pagina pubblicitaria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B0C9FEBA
Oggetto: Trenino Lillipuziano Natalizio: organizzazione e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio ACI -PRA - Convenzione TP Visure
Importo aggiudicato: € 11956.48
Somme liquidate: € 11956.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
CIG: Z6d07d81ed
Oggetto: Contratto assistenza stampanti SIMI in dotazione alle postazioni di certificazione anagrafica
Importo aggiudicato: € 7865.00
Somme liquidate: € 7865.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: ZB40C9317A
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE METANO MEZZI COMUNALI ANNI 2014-2015.
Importo aggiudicato: € 21311.00
Somme liquidate: € 4997.83
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 13-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SMAN SNC
    CF: 00144090032
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z9A61B511
Oggetto: Adeguamento ed estensione del sistema elettronico automatico degli accessi veicolari ZTL
Importo aggiudicato: € 62159.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Kapsch Busi S.p.A.
    CF: 02818501203
  • Kapsch Busi S.p.A.
    CF: 02818501203
CIG: Z840D1CD61
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione". Intrattenimento nell'ambito della festività patronale
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: RTTRRT43H22B885G
CIG: ZAD0E57082
Oggetto: pULIZIA E SPAZZAMENTO REE ESTERNE MOI ANNO 2013/14
Importo aggiudicato: € 1609.00
Somme liquidate: € 1609.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2014 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZE20BD1FAC
Oggetto: ANNIVERSARIO TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR ' 24 OTTOBRE 2013 - fanfara carabinieri
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Novara
    CF: 94015670030
  • Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Novara
    CF: 94015670030
CIG: Z5C0309B6A
Oggetto: Servizio trasporto e sgombero arredi e attrezzature Tribunale di Novara
Importo aggiudicato: € 522.30
Somme liquidate: € 522.30
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z8C0D098BA
Oggetto: Affidamento del servizio di allestimento della mostra legata alle rotazioni della Galleria Giannoni. Incarico alla ditta Gilffa Industrie S.r.l.
Importo aggiudicato: € 4739.00
Somme liquidate: € 4739.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 18-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gilffa Industrie S.r.l.
    CF: 09548210153
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA E L'ENPA PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E AFFIDO DEI CANI ABBANDONATI PRESSO IL CANILE RIFUGIO
Importo aggiudicato: € 50880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
    CF: 80116050586
  • ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
    CF: 80116050586
CIG: ZE60DD276E
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani".
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. TOP TEAM MUAY THAI 2556
    CF: 02366240030
  • A.S.D. TOP TEAM MUAY THAI 2556
    CF: 02366240030
CIG: Z680D1890B
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2013/2014.
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z5007A5CFD
Oggetto: Acquisto omaggio per ospiti dei Centri Incontro Anziani della Città in occasione delle festività natalizie.
Importo aggiudicato: € 454.43
Somme liquidate: € 454.43
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 12-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILLA AG
    CF: 94016670260
  • BILLA AG
    CF: 94016670260
CIG: Zb707c97ee
Oggetto: Manutenzione taglierina FIMA Servizio ICt
Importo aggiudicato: € 987.36
Somme liquidate: € 987.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Automation Address snc
    CF: 01871840136
  • Automation Address snc
    CF: 01871840136
CIG: zca07d8376
Oggetto: Contratto di assistenza ed aggiornamento licenze d'uso Sw in dotazione ai Servizi Tecnici
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stonex srl
    CF: 06830030968
  • Stonex srl
    CF: 06830030968
CIG: Z43042B53C
Oggetto: Scalimetro per Ufficio Patrimonio
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: Z440A24142
Oggetto: Materiale di pulizia e accessori per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 418.04
Somme liquidate: € 418.04
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z8D0E4611E
Oggetto: Derattizzazione presso uffici, dipendenze e aree comunali
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: Z3F0CD147E
Oggetto: Fornitura di calzature per Reparti Operai
Importo aggiudicato: € 1042.20
Somme liquidate: € 1042.20
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
CIG: Z3F08CFA63
Oggetto: Abbonamento a riviste 2013
Importo aggiudicato: € 2429.84
Somme liquidate: € 2429.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z360966EB3
Oggetto: Acqua per Anticamera Superiore - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 429.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
CIG: Z3D081477F
Oggetto: Stampati, registri, manifesti per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 1666.44
Somme liquidate: € 1666.44
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z2A0CD15B2
Oggetto: Fornitura di calzature per Reparti Operai
Importo aggiudicato: € 309.50
Somme liquidate: € 309.50
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: Z29098F24E
Oggetto: Guanti monouoso in lattice e nitrile per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 2983.00
Somme liquidate: € 2983.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NUOVA BERTOLINO ANTONIO
    CF: BRTMNL61M14L219A
  • A&B DI BELLIN IVA & C. SAS
    CF: 01568980039
  • ARCOBALENO GROUP SRL
    CF: 08274561003
  • ARGA
    CF: 05411380016
  • ASTIPLAST SNC DI TOSIN MONICA & C.
    CF: 01119230058
  • ATHA OFFICE
    CF: 09649270015
  • BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.
    CF: 01279450033
  • BC SPAZI SRL
    CF: 10352570013
  • BOGLIANO SRL
    CF: 00959440041
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • CARLINO DENIS
    CF: 07836570015
  • CARTA & INCHIOSTRO SAS
    CF: 07888140014
  • CATTANEO PLAST SRL
    CF: 01562680031
  • CHEMITEC
    CF: 06115060011
  • CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.
    CF: 10845740017
  • CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.
    CF: 02032680023
  • COLFER DI TAGLIANI SERGIO
    CF: 10422390012
  • D.A.S. SRL DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI A SOCIO UNICO
    CF: 02656040017
  • DEAR SRL
    CF: 00882120033
  • DEFIR SRL
    CF: 00518960018
  • DERBY S.N.C. DI BERARDO F. & C.
    CF: 11352961004
  • DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE
    CF: 03141960017
  • DIMED
    CF: 02221310044
  • DOCTORPOINT
    CF: 02191520036
  • EMME DI MIANO ELVIRA
    CF: 04824840013
  • EMMEGI SNC DI MOTTO G. & C.
    CF: 08867950019
  • EMMEVI GROUP SRL
    CF: 03434190041
  • ETA SERVICE S.R.L.
    CF: 01760620029
  • EUROCOM NORD OVEST
    CF: 02061550063
  • EUROSERVIZI SAS
    CF: 01829390069
  • G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO
    CF: 08545430012
  • GARIGLIO DARIO SRL
    CF: 09948160016
  • GOLMAR ITALIA S.P.A
    CF: 02555860010
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • I.M.P.
    CF: 09734640015
  • IL PAPIRO S.R.L.
    CF: 04704290875
  • INTERFLON ITALIA
    CF: 02510500040
  • ISMAC SAS DI ISOLDI NICOLA & C
    CF: 07855260019
  • KALIBRA UFFICIO
    CF: 02409150022
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA LUCERNA
    CF: 01976920049
  • LA MARR SNC
    CF: 00882450059
  • M.A.P.P.I.
    CF: 05776290016
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • MONTEPAONE S.R.L.
    CF: 04980350013
  • PAOLONE ANTONIO
    CF: 00589400035
  • PAPER-SERVICE DI TROVATO C.
    CF: 09850080012
  • PERPULIRE SRL
    CF: 03991550017
  • PMT DI PASSERI MARIA TERESA
    CF: 01237190051
  • RIMOL S.R.L.
    CF: 05875850017
  • ROLANDO FRANCESCO S.N.C. DI ROLANDO DORIANA, ELIANA & C.
    CF: 09501270012
  • SADA 2 S.R.L.
    CF: 01666310063
  • SCOPETO
    CF: 01187760036
  • SDM ITALIA SRL
    CF: 03034460042
  • SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C
    CF: 01698010020
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • TECNO CHIMICA DI MICOZZI LUCA BASSO
    CF: 09434650017
  • Arcolabeno Group srl
    CF: TRCFNC84R18H501E
  • NUOVA BERTOLINO ANTONIO
    CF: BRTMNL61M14L219A
CIG: Z2908A9396
Oggetto: Fornitura di materiale ferramenta e attrezzature varie per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 596.69
Somme liquidate: € 517.95
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z23088DCAE
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • L'Azione
    CF: 00929970036
CIG: Z26088DD7D
Oggetto: Pubblicazione avvisi su Italia Oggi
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 0470581050
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
CIG: Z1E07B7D7F
Oggetto: Pubblicazioni avviso
Importo aggiudicato: € 233.31
Somme liquidate: € 233.31
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al --
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: Z1D088DFF7
Oggetto: Abbonamenti per Uffici Comunali ed acquisto volumi vari per Uffici Comunali - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4542.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: Z1D04C3361
Oggetto: Timbri per Ufficio diversi
Importo aggiudicato: € 51.24
Somme liquidate: € 51.24
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: Z11088DDB6
Oggetto: Pubblicazione avvisi - su La Stampa
Importo aggiudicato: € 3676.70
Somme liquidate: € 3676.70
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 0470581050
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: Z04088DC2B
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 1162.50
Somme liquidate: € 1162.50
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 0470581050
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 07972370154
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 0470581050
CIG: XF10A4CDD1
Oggetto: Pantaloni alla cavallerizza invernali per Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: XF0089373B
Oggetto: Stivali-DPI invernali per nuovi Vigili Urbani Motociclisti
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVORI 1901 S.r.l.
    CF: 02850280120
  • SAVORI 1901 S.r.l.
    CF: 02850280120
CIG: XE50893735
Oggetto: Luci gelatine blu per illuminazione Cupola"Campagna contro il Diabete"
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPOTLIGHT SRL
    CF: 01461010157
  • SPOTLIGHT SRL
    CF: 01461010157
CIG: XE408005D0
Oggetto: Intervento di traino da C.so Risorgimento al Deposito Comunale di n. 1 Ducato di proprieta' comunale
Importo aggiudicato: € 182.60
Somme liquidate: € 182.60
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
CIG: XE30BADA86
Oggetto: Materiale d'igiene per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 1248.60
Somme liquidate: € 1248.60
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: XDF0BADA6D
Oggetto: Fornitura e posa di veneziane presso Servizio Patrimonio
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: XD908005CA
Oggetto: Materiale per cerimonia Novaresi dell'Anno 2013
Importo aggiudicato: € 188.43
Somme liquidate: € 188.43
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
CIG: XD80BADA80
Oggetto: Fornitura di cartucce per stampanti per Servizio Cultura
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: XCE0D1DD67
Oggetto: Smontaggio orologio controllo presenze presso Spazio Gioco il Melograno
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
CIG: XCD0BADA7A
Oggetto: Servizio di rimozione fuori cassonetto presso Tribunale di Novara
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: XC90BADA61
Oggetto: Scatole di ceralacca rossa per Ufficio Cimiteri
Importo aggiudicato: € 150.05
Somme liquidate: € 150.05
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XC30D1DD61
Oggetto: Materiale di ferramenta per Segnaletica
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: XC8089373C
Oggetto: Fornitura di guanti estivi e invernali da motociclista per Ufficio Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 162.81
Somme liquidate: € 162.81
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: XC308005BE
Oggetto: Mascherine per Reparto Cimiteri
Importo aggiudicato: € 165.50
Somme liquidate: € 165.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: XBE0BADA5B
Oggetto: Fondina estrazione rapida arma per Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: XBD0893736
Oggetto: Acquisto urgente batteria per veicolo in dotazione al Reparto Elettricisti
Importo aggiudicato: € 103.50
Somme liquidate: € 103.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELL'AUTO SAS
    CF: 00141350033
  • EMPORIO DELL'AUTO SAS
    CF: 00141350033
CIG: XB00BADA81
Oggetto: Materiale di cancelleria uffici vari
Importo aggiudicato: € 159.88
Somme liquidate: € 159.88
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XAC0A4CDD9
Oggetto: Mascherine (FFP2) per Reparto Cimiteri (scorta magazzino)
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: XA10BADA62
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria del Palazzetto dello Sport di Viale Verdi
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
CIG: XA10A4CDD3
Oggetto: Fornitura di calzature a personale Asili Nido comunali e Servizio Handicap
Importo aggiudicato: € 351.46
Somme liquidate: € 351.46
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X9B0D1DD62
Oggetto: Rimozione e smaltimento vercnici Segnaletica
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 865.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al --
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X9B08005BF
Oggetto: D.P.I.-stivali per Tecnici Servizio Verde Pubblico
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: X8B0A4CDC7
Oggetto: Acquisto volume per Avvocatura Civica: Codice dell'Appalto Pubblico"
Importo aggiudicato: € 179.71
Somme liquidate: € 179.71
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
CIG: X8807657E2
Oggetto: D.P.I.-calzature per Tecnici Servizio Verde Pubblico, Servizio Edilizia Pubblica
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: X7D0BADA7C
Oggetto: Tavolo per alunno diversamente abile scuola infanzia Lazzarino
Importo aggiudicato: € 223.43
Somme liquidate: € 223.43
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 24-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
CIG: X790A4CDD4
Oggetto: Allestimento tribune presso Centro Sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 1270.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
CIG: X7D07657DC
Oggetto: D.P.I. per Tecnici: calzature e elmetti Servizio Verde Pubblico e Servizio Edilizia Pubblica
Importo aggiudicato: € 82.40
Somme liquidate: € 82.40
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: X750A4CDBB
Oggetto: Tute e mascherine per Reparto Cimiteri, guanti per Asili Nido
Importo aggiudicato: € 1004.70
Somme liquidate: € 1004.70
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X7308005C0
Oggetto: Servizi per partecipazione dipendente comunale defunto
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PACE
    CF: 01541660039
  • LA PACE
    CF: 01541660039
CIG: X670BADA70
Oggetto: Riparazione zanzariera Asilo Nido Coriandolo
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X6007657E3
Oggetto: D.P.I. - giacca alta visibilita' per Tecnico Servizio Edilizia Pubblica
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X5C0A4CDDB
Oggetto: Fornitura materiale termo-idraulico per piscina Centro Sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 492.72
Somme liquidate: € 492.72
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X560D1DD6A
Oggetto: Serie di manifesti per Servizio Entrate e Mobilit'
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: X5B0893745
Oggetto: Tute per Reparto Cimiteri
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X550BADA7D
Oggetto: Fornitura di cartucce stampanti, plotter, fax uffici vari
Importo aggiudicato: € 97.59
Somme liquidate: € 97.59
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X5107657C4
Oggetto: Pulizia straordinaria Villa Seg'
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
CIG: X510A4CDD5
Oggetto: Rinnovo abbonamento a"Gazzetta Asta e Appalti Pubblici"
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
CIG: X4B0D1DD64
Oggetto: Riparazione tende veneziane presso scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X4A0BADA77
Oggetto: Nastri stampanti Simi per Servizio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: X3F0BADA71
Oggetto: Intervento tecnico su fotocopiatore presso Scuola infanzia Sulas
Importo aggiudicato: € 92.40
Somme liquidate: € 92.40
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: X430BADA8A
Oggetto: Riparazione tende veneziane presso Asili Nido
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X370A4CDB0
Oggetto: Scarpe-D.P.I. in sostituzione causa rottura per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
CIG: X380BADA84
Oggetto: Pulizia straordinaria PalaVerdi
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: X340BADA6B
Oggetto: Buffetteria per Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: X2E08005C8
Oggetto: Derattizzazione presso Ex Villaggio Tav
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: X290BADA65
Oggetto: Stampati per permessi di transito e sosta per Vigi Urbani
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
CIG: X2D0BADA7E
Oggetto: Pulizie straordinarie effettuate presso gli Uffici Tribunale di Novara
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: X230D1DD65
Oggetto: Fotocopiatore ricondizionato
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: X100BADA85
Oggetto: Materiale di consumo per stampanti
Importo aggiudicato: € 2911.82
Somme liquidate: € 2911.82
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X1B0BADA8B
Oggetto: Materiale edile per Segnaletica
Importo aggiudicato: € 200.32
Somme liquidate: € 144.34
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
CIG: X0C0A4CDDD
Oggetto: Intervento di pulizia presso Centro Sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 1393.00
Somme liquidate: € 1393.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X0608005C9
Oggetto: Incisione sigilli Novaresi dell'Anno
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPA ROMANO E FIGLIO SNC
    CF: 00250440039
  • SCARPA ROMANO E FIGLIO SNC
    CF: 00250440039
CIG: ZF40AA2661
Oggetto: Pezzi di ricambio e materiale di consumo per fotocopiatori uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 2668.38
Somme liquidate: € 2668.38
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: X050BADA7F
Oggetto: N. 1 arganello per gioco della pallabovolo sito presso scuola cittadina
Importo aggiudicato: € 154.92
Somme liquidate: € 154.92
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
CIG: ZF203B0A71
Oggetto: Riparazione attrezzature ufficio
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 21-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: ZEF094F9FB
Oggetto: Pezzi di ricambio e materiale di consumo per fotocopiatori uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 889.90
Somme liquidate: € 889.90
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZE80857B14
Oggetto: Materiale di pulizia per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 328.12
Somme liquidate: € 328.12
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: ZAC099EE4C
Oggetto: Pezzi di ricambio e materiale di consumo per fotocopiatori uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZAA09A8D93
Oggetto: Manifesti alienazioni terreni
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • Riproduzione Imperatori
    CF: PTTLNZ69L20F952D
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZA50AA27A3
Oggetto: Pezzi di ricambio e materiale di consumo per fotocopiatori uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 2319.72
Somme liquidate: € 2319.72
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZA1096879E
Oggetto: Timbro, targhe, tamponcini per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 1227.52
Somme liquidate: € 1227.52
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
CIG: Z8B0CD155E
Oggetto: Fornitura di calzature di sicurezza per esecutori Asili Nido e Reparti Operai
Importo aggiudicato: € 1122.11
Somme liquidate: € 1122.11
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: Z8B04ABB2
Oggetto: Rilegatura volumi uffici vari
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Legatoria libri Pinto di Pinto Davide
    CF: PNTDVD68A01F952C
  • Legatoria libri Pinto di Pinto Davide
    CF: PNTDVD68A01F952C
CIG: Z80089D355
Oggetto: Intervento tecnico elettroschedario matricola 34305 Lektriever 110E Archivio Edilizia
Importo aggiudicato: € 457.87
Somme liquidate: € 457.87
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
CIG: Z6E0A0E9A6
Oggetto: Materiale vario per uffici e personale comunali
Importo aggiudicato: € 468.85
Somme liquidate: € 468.85
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z6B0878A37
Oggetto: Fornitura di materiale di ferramenta per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 313.28
Somme liquidate: € 313.28
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z50071135A
Oggetto: Materiale per cassetta di pronto soccorso per Uffici comunali
Importo aggiudicato: € 213.15
Somme liquidate: € 213.15
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z5F03AF37D
Oggetto: Fornitura di attrezzature d'ufficio e materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 525.40
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: Z43042B53C
Oggetto: Riparazione arredi per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: Z440A24142
Oggetto: Materiale di pulizia per Centro diurno Handica Villa Seg'
Importo aggiudicato: € 125.60
Somme liquidate: € 125.60
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z3D081477F
Oggetto: Manifesti per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 938.22
Somme liquidate: € 938.22
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z2F0AD6E7D
Oggetto: Materiale farmaceutico per cassette pronto soccorso per Servizi vari
Importo aggiudicato: € 647.24
Somme liquidate: € 647.24
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z1E048FD09
Oggetto: Derattizzazione e disinfestazioni scarafaggi, zecche, mosconi, piccioni, presso scuole cittadine, parchi, uffici comunali, asili nido e strade comunali
Importo aggiudicato: € 2765.00
Somme liquidate: € 2765.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z1D04C3361
Oggetto: Timbri per Servizi vari
Importo aggiudicato: € 121.90
Somme liquidate: € 121.90
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 03-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: XED0A4CDB8
Oggetto: Fornitura di cartucce stampanti per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 337.96
Somme liquidate: € 337.96
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: Z0208BA85A
Oggetto: Fotocopiatori per Uffici Ced e Stato Civile
Importo aggiudicato: € 1180.50
Somme liquidate: € 1180.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: XEA0BADA73
Oggetto: Pranzo offerto a Segretario Generale della Citta' Gemellata Chalon sur Saone da Ass. Turismo
Importo aggiudicato: € 89.75
Somme liquidate: € 89.75
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA OSTERIA AI VINI SRL
    CF: 01944150034
  • ANTICA OSTERIA AI VINI SRL
    CF: 01944150034
CIG: XE60A4CDCB
Oggetto: Sostituzione plastificatrice presso Servizio Vigili
Importo aggiudicato: € 112.13
Somme liquidate: € 112.13
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XD40A4CDD8
Oggetto: Riparazioni e fissaggio binari tende presso Asilo Nido Balconi
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: XD30893742
Oggetto: Materiale di cancelleria e vario per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 258.43
Somme liquidate: € 258.43
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XCA08005AB
Oggetto: Riparazione serratura scrivania presso Ufficio Amministrativo 1° Piano Servizi Sociali
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
  • Elio Style
    CF: BRCLSN82S05F952K
CIG: XC90BADA61
Oggetto: Rotoli carta termica per Pos scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 98.02
Somme liquidate: € 98.02
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XBF08005A5
Oggetto: Tamburo per stampante Servizio Bilancio
Importo aggiudicato: € 128.50
Somme liquidate: € 128.50
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: XC50A4CDB9
Oggetto: Fornitura di camici da uomo per Servizi Sociali Educativa Territoriale
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Vestiere
    CF: FBNGPP51A09B198T
  • Il Vestiere
    CF: FBNGPP51A09B198T
CIG: XBEOA4CDCC
Oggetto: Pantaloni alla cavallerizza estivi per Vigili M. I.
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: XBA0A4CDB3
Oggetto: Materiale di igiene per Centri Estivi scuole primarie e infanzia e Centro Diurno Villa Seg'
Importo aggiudicato: € 475.78
Somme liquidate: € 475.78
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: XB70BADA6E
Oggetto: Fornitura di toner per fotocopiatori per Scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: XB30A4CDC6
Oggetto: Fornitura di occhielli carta identit' per Servizio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
CIG: XACOA4CDD9
Oggetto: Fornitura di guanti di sicurezza per Asilo Nido Andersen
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: XACOBADA68
Oggetto: Manutenzione orologio presso Spazio Gioco Melograno
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
CIG: XAB0893743
Oggetto: Nastri per stampanti Simi per Scorta Magazzino per Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: XA0089373D
Oggetto: Pulizia staordinaria a seguito trasloco Ufficio Sorveglianza
Importo aggiudicato: € 155.54
Somme liquidate: € 155.54
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
CIG: X960A4CDCD
Oggetto: Riparazione di tende alla veneziana presso varie Scuole Comunali
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X9D0A4CDBA
Oggetto: Tute ginniche per personale Servizi Sociali - Educativa Territoriale
Importo aggiudicato: € 258.30
Somme liquidate: € 258.30
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FA SPORT SRL
    CF: 01698280037
  • Technosports
    CF: FRIRRT54L09F952P
  • Sim.pa sas
    CF: 02117460036
CIG: X950893737
Oggetto: Servizio di trasporto materiale sportivo da palestra di Via Mora e Gibin alla palestra dell'Istituto Duca d'Aosta
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: X920A4CDB4
Oggetto: Fornitura di materiale igienico e materiale farmaceutico per Centri Estivi
Importo aggiudicato: € 719.93
Somme liquidate: € 719.93
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: X9008005B9
Oggetto: Servizio di derattizzazione eseguita presso Scuola Elementare Don Ponzetto
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 05-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: X840A4CDDA
Oggetto: Fornitura di materiale di sicurezza per dipendenti Socialmente Utili
Importo aggiudicato: € 22.25
Somme liquidate: € 22.25
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: X830893744
Oggetto: Fornitura di materiale farmaceutico per Scuola Primaria Don Ponzetto e Villa Segù
Importo aggiudicato: € 76.20
Somme liquidate: € 76.20
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: X6E0A4CDCE
Oggetto: Batteria per Autovelox per Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: X6A0A4CDB5
Oggetto: Cartucce per stampanti per Ufficio Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 95.75
Somme liquidate: € 95.75
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Xpres
    CF: 08454941009
  • Xpres
    CF: 08454941009
CIG: X6808005BA
Oggetto: Materiale di consumo per plotter uffici vari per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 1738.52
Somme liquidate: € 1738.52
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X63A4CDC8
Oggetto: Fornitura cartucce fax per Scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 349.92
Somme liquidate: € 349.92
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Enter
    CF: 04232600371
  • Enter
    CF: 04232600371
CIG: X5F0A4CDAF
Oggetto: Fornitura di nastri e materiale per stampanti Simi Anagrafe
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: X510BADA64
Oggetto: Fornitura di calzature per dipendenti Socialmente Utili e Reparti Operai
Importo aggiudicato: € 239.48
Somme liquidate: € 239.48
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
CIG: X580A4CDC2
Oggetto: Rimozione di tende a pannello a vetro da Uffici dismessi
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X460A4CDCF
Oggetto: Fornitura di pantaloni estivi e camiciotto Vigile causa incidente
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: X450893739
Oggetto: Fascicoli richieste prestito libri per Biblioteca
Importo aggiudicato: € 745.50
Somme liquidate: € 745.50
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
CIG: X420A4CDB6
Oggetto: Verifica su frigorifero presso Asilo Nido Folletti
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS srl
    CF: 00228770038
  • VS srl
    CF: 00228770038
CIG: X3A0893733
Oggetto: Riparazioni tende per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X3B0A4CDC9
Oggetto: Cartucce per fax per Scorta Magazzino
Importo aggiudicato: € 508.80
Somme liquidate: € 508.80
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X330893746
Oggetto: Fornitura di calzature per Esecutori Servizio Educativa Territoriali
Importo aggiudicato: € 173.16
Somme liquidate: € 173.16
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scarpe & Scarpe
    CF: 10700280018
  • Scarpe & Scarpe
    CF: 10700280018
CIG: X300A4CDC3
Oggetto: Posa di tenda e rullo presso Servizio Contratti recuperata da Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X290A4CDD6
Oggetto: Fornitura di materiale da decorare per Reparto Operai
Importo aggiudicato: € 362.09
Somme liquidate: € 362.09
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
CIG: X280893740
Oggetto: Fornitura di vestiario per Esecutrici Asili Nido
Importo aggiudicato: € 69.60
Somme liquidate: € 69.60
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: X1E0BADA5F
Oggetto: Materiale decorativo per Servizio Progettazione Edilizia Pubblica
Importo aggiudicato: € 314.16
Somme liquidate: € 314.16
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
CIG: X1E0A4CDD0
Oggetto: Trasferimento arredi da Municipio a TAV
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: X1D089373A
Oggetto: Sostituzione zerbino Asilo Nido Pollicino
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Plastica
    CF: 00139610034
  • La Plastica
    CF: 00139610034
CIG: X1A0A4CDB7
Oggetto: Riparazione tenda veneziana presso Scuola Secondaria"Pier Lombardo"
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X130A4CDCA
Oggetto: Intervento tecnico effettuato su fotocopiatore presso Ufficio comunali
Importo aggiudicato: € 158.70
Somme liquidate: € 158.70
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: X0F0A4CDB1
Oggetto: Pezzi di ricambio fotocopiatore presso Servizio Edilizia Sociale
Importo aggiudicato: € 242.53
Somme liquidate: € 242.53
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: X080A4CDC4
Oggetto: Cartellini carta identità in carta chimica per Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • Tipografia Parzini
    CF: TMSSDR62T12F952X
CIG: X000893741
Oggetto: Pulizia straordinaria presso Scuola Primaria Calvino
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z3C0D3026E
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria elettroschedari Bertello installati presso Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA SYSTEM s.r.l.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM s.r.l.
    CF: 10735840018
CIG: XF60D1DD66
Oggetto: Fornitura di munizioni per le esercitazioni periodiche al tiro occorrenti al Comando Polizia Municipale.
Importo aggiudicato: € 3852.00
Somme liquidate: € 3852.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
CIG: ZE20D19C33
Oggetto: servizio di pulizia stabili vari per il periodo gennaio al febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z8D0D19BD7
Oggetto: servizio di pulizia stabili vari per il periodo gennaio al febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 1417.50
Somme liquidate: € 1417.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZA20D19B9E
Oggetto: servizio di pulizia stabili vari per il periodo gennaio - febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 630.50
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: X6B0BADA89
Oggetto: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELL'ARCHIVIO DEL TRIBUNALE DI NOVARA DA PALAZZO FOSSATI A CAUSA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO DELL'ARCHIVIO DI STATO CIVILE.
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
CIG: ZAC0D159AE
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi ex Consigli Circoscrizionali. Periodo Gennaio-Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 18863.11
Somme liquidate: € 18863.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z910D15944
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi ex Consigli Circoscrizionali. Periodo Gennaio-Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 5488.91
Somme liquidate: € 5488.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZD20D0F135
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z7F0D0EF6D
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 839.19
Somme liquidate: € 707.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z560D0EE2E
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 2714.73
Somme liquidate: € 2714.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z3C0D0ED0E
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 13418.00
Somme liquidate: € 13418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: ZC40D0EC74
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 6580.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z3C0D0EA1D
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 15323.00
Somme liquidate: € 15323.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z630D0EBCD
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 3720.71
Somme liquidate: € 3720.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z1D0D0E99A
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Gennaio e Febbraio 2014.
Importo aggiudicato: € 9265.91
Somme liquidate: € 9265.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZF30D18263
Oggetto: Fornitura di materiale didattico
Importo aggiudicato: € 699.13
Somme liquidate: € 699.12
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
CIG: ZBC0D18245
Oggetto: Fornitura di arredi e materiale vario
Importo aggiudicato: € 2270.85
Somme liquidate: € 2270.85
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
CIG: X7E0D1DD69
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O ANNO 2014: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 6690.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marsh Risk Consulting Services S.r.l.
    CF: 10027410157
  • Marsh Risk Consulting Services S.r.l.
    CF: 10027410157
CIG: ZB90BD188
Oggetto: fornitura di pannolini/mutandina per Asili Nido Comunali per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
Importo aggiudicato: € 35211.50
Somme liquidate: € 14120.76
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGIC SRL
    CF: 01201280037
  • 3B SRL
    CF: 03763310012
  • 3M ITALIA SRL
    CF: 12971700153
  • A. DE MORI S.P.A.
    CF: 10220860158
  • A.S.C.O.M. S.R.L.
    CF: 02614230015
  • AB MEDICA SPA
    CF: 07297190154
  • AESSE AMBIENTE SRL
    CF: 08096040962
  • AESSE MISURE
    CF: 10804070158
  • AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA
    CF: 12785290151
  • AHSI
    CF: 02481080964
  • AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
    CF: 13181610158
  • AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE
    CF: 12906300152
  • AL.BRA. SRL
    CF: 02926420965
  • ALCO-SERVICE
    CF: 05921470968
  • ALCON ITALIA S.P.A. - SOCIETÀ PER AZIONI CON SOCIO UNICO
    CF: 07435060152
  • ALCOOLITAL SRL
    CF: 03300040049
  • ALCYON ITALIA SPA
    CF: 02241700042
  • ALEA ITALIA SRL
    CF: 10250270013
  • ALEA S.A.S.
    CF: 05067060011
  • ALERE
    CF: 07617050153
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • AMBRA OSPEDALIERA SRL
    CF: 01445720285
  • AMBU
    CF: 11160660152
  • AMEL SRL
    CF: 04817450150
  • AMPLIFON S.P.A.
    CF: 04923960159
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL
    CF: 02998850966
  • ANGELL SRL
    CF: 09602530017
  • ANGIOLOGICA B.M.
    CF: 01510230186
  • ANTIS GROUP SPA
    CF: 03046350173
  • AORTA
    CF: 09053360153
  • APPEN.LAB S.R.L.
    CF: 08355250013
  • APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV - FIILIALE ITALIANA
    CF: 06912570964
  • AQUARIA SRL
    CF: 09862770154
  • ARCOMEDICA S.R.L.
    CF: 03309340135
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • ARVOT S.R.L.
    CF: 06786790961
  • AS INSTRUMENTS 2
    CF: 09482110013
  • ASIT INSTRUMENTS S.R.L.
    CF: 04812680017
  • ASTIDENTAL DI SABBIONE
    CF: 01067490050
  • ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C. SNC
    CF: 03112840172
  • ASTRO MEDICAL 2000 SAS DI VINCENZO CONDINO & C.
    CF: 04308060963
  • AVUESSE
    CF: 01204910994
  • AXEL
    CF: 01905340350
  • B.BRAUN
    CF: 00674840152
  • B.R.A.H.M.S. ITALIA
    CF: 06057300961
  • BECKMAN COULTER S.R.L.
    CF: 04185110154
  • BECTON DICKINSON ITALIA
    CF: 00803890151
  • BELSAR SRL
    CF: 02209570122
  • BENEFIS S.R.L.
    CF: 02790240101
  • BERTOCCHI SRL ELETTROMEDICALI
    CF: 01145580195
  • BIBBY SCHARLAU ITALIA S.R.L.
    CF: 09802470154
  • BIO OPTICA MILANO
    CF: 06754140157
  • BIO-RAD LABORATORIES SRL SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI BIO-RAD LABORATORIES INC.
    CF: 00801720152
  • BIOANALITICA STRUMENTI SRL
    CF: 05570960962
  • BIOGEGA SAS DI GATTUSO GIUSEPPE
    CF: 09676890016
  • BIOH SRL
    CF: 03626210961
  • BIOIDEA SNC DI GUIDO SOFFIENTINI & C.
    CF: 02498790969
  • BIOITALIA S.A.S. DI PIERO PICCINELLI & C.
    CF: 03393160159
  • BIOMATRIX
    CF: 01378350191
  • BIOMET ITALIA SRL A SOCIO UNICO
    CF: 10028190154
  • BIOREP S.R.L.
    CF: 03891970968
  • BIOSYS - BIOCHEMICAL SYSTEMS
    CF: 01736580513
  • BIOTRONIK ITALIA SPA
    CF: 09699320017
  • BIS ITALIA
    CF: 10998510159
  • BONESCHI
    CF: 01659320152
  • BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 11206730159
  • BRACCO IMAGING ITALIA SRL
    CF: 05501420961
  • BRACCO SPA
    CF: 00825120157
  • BSN MEDICAL SRL
    CF: 05187720965
  • BUECHI ITALIA
    CF: 10607700159
  • BURKE & BURKE
    CF: 01059590107
  • C.B. MEDICAL S.R.L. (UNIPERSONALE)
    CF: 06636280155
  • C.B.M. S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 00114010192
  • C.P.S. ANALITICA
    CF: 01463800035
  • CALPOWER
    CF: 03186750133
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CARESTREAM HEALTH ITALIA
    CF: 05653560960
  • CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO
    CF: 00721920155
  • CARLO ERBA REAGENTS
    CF: 01802940484
  • CAVALLO S.R.L.
    CF: 13284200154
  • CEA S.P.A.
    CF: 08548300154
  • CHIOMED
    CF: 01524840160
  • CHIRURGICA TEDINO SRL
    CF: 05017510016
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • CINQUEPASCAL
    CF: 10977490159
  • COLAVER
    CF: 05099780156
  • CONMED ITALIA
    CF: 05297730961
  • CONTRALCO ITALIA
    CF: 05958430968
  • COOK ITALIA S.R.L.
    CF: 00847360961
  • COREMEC S.R.L.
    CF: 04327730018
  • CORMED SAS DI CORÒ C. & COMPANY
    CF: 01030110991
  • COVIDIEN ITALIA
    CF: 08641790152
  • CREMASCOLI & IRIS
    CF: 06065650159
  • CROSSMED S.R.L.
    CF: 01736720994
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • D.A.S. SRL DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI A SOCIO UNICO
    CF: 02656040017
  • D.P. MEDICAL
    CF: 02454230042
  • D.R.M.
    CF: 01607530209
  • DAKO ITALIA SPA
    CF: 09771860153
  • DE SOUTTER MEDICAL LTD
    CF: 05775430969
  • DEALFA S.R.L.
    CF: 11129270150
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
  • DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.
    CF: 00578670077
  • DI DEDDA ELETTROMEDICALI SRL
    CF: 07904840159
  • DIAPATH
    CF: 02705540165
  • DIATECH LAB LINE S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 02047250424
  • DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL
    CF: 11873880154
  • DIESSECHEM
    CF: 10978790151
  • DIMED
    CF: 02221310044
  • DISA RAFFAELE E F.LLI
    CF: 01068550159
  • DL MEDICA
    CF: 08492070159
  • DOCTOR SHOP
    CF: 04760660961
  • DOCTORPOINT
    CF: 02191520036
  • DRAEGER MEDICAL ITALIA
    CF: 09058160152
  • DURONI S.A.S. DI G. MERLOTTI & C.
    CF: 00502870017
  • E. JANACH SRL
    CF: 01557980131
  • EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • EL.SE
    CF: 12384150152
  • EMED ITALIA DI CRUDO CLAUDIO
    CF: 03187810134
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMMEBI MEDICAL S.A.S. DI M. BORMIDA & C.
    CF: 06439560019
  • EMS ITALIA SRL
    CF: 09803790154
  • ENDOTECNICA S.R.L.
    CF: 00925800096
  • EPPENDORF
    CF: 10767630154
  • ERBE ITALIA S.R.L.
    CF: 06349620960
  • ESAOTE
    CF: 05131180969
  • ESSECI GROUP
    CF: 13305170154
  • ESTOR S.P.A.
    CF: 12693140159
  • ETTORE PASQUALI
    CF: 04892610157
  • EUREL SRL
    CF: 09503060155
  • EURO AUSILI
    CF: 13212620150
  • EUROCLONE S.P.A.
    CF: 08126390155
  • EUROSERVIZI SRL
    CF: 08057040019
  • F.LLI GALLI G.& P DI GALLI RENATO & C.
    CF: 01459040158
  • FARMAGRICOLA SRL
    CF: 00652930983
  • FASET FABBRICA APPARECCHI SCIENTIFICI ELETTROMEDICALI TERMALI
    CF: 00903680155
  • FATER
    CF: 01282360682
  • FE.MA SRL
    CF: 13110730150
  • FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
    CF: 00303010185
  • FERELLI SRL
    CF: 01605280997
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FLAMOR
    CF: 01906320039
  • FOR LAB ITALIA SRL
    CF: 01724530165
  • FRASTEMA OPHTHALMICS SRL
    CF: 02304500123
  • FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.
    CF: 00931170195
  • FRI.MED SRL
    CF: 07356760012
  • FUJIFILM ITALIA SPA
    CF: 11025740157
  • FULMEDICAL DI FULVIO VETTORETTO
    CF: 07604720636
  • FUMAGALLI SRL
    CF: 01885850139
  • G.B.S. INSTRUMENTS
    CF: 01879170064
  • G.M.T.2000 SRL
    CF: 08573960153
  • GADOMED SRL
    CF: 02648250104
  • GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO & C.
    CF: 02738690128
  • GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L.
    CF: 11954900152
  • GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
    CF: 03663500969
  • GHIARONI & C
    CF: 01081550152
  • GIBERTINI ELETTRONICA SRL
    CF: 04434200152
  • GIEFFE
    CF: 06492590010
  • GILARDONI S.P.A.
    CF: 00734000151
  • GILSON ITALIA
    CF: 02829240155
  • GIUNTA ERASMO S.A.S. DI ING. GIOVANNI GIUNTA & C
    CF: 10738930154
  • GPS SRL
    CF: 01672950167
  • GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA
    CF: 00845060011
  • GUIDO AMMIRATA SRL
    CF: 01657920151
  • GULDMANN SRL
    CF: 01431870094
  • H.P. HOSPITAL PROGRAMS
    CF: 07285070152
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HAMILTON ITALIA
    CF: 06397950962
  • HAROL S.R.L.
    CF: 04566220150
  • HENRY SCHEIN KRUGG
    CF: 13088630150
  • HERNIAMESH S.R.L.
    CF: 02791540616
  • HETTICH ITALIA S.R.L.
    CF: 03686920962
  • HILL-ROM
    CF: 08817300158
  • HISTO-LINE LABORATORIES SRL
    CF: 08693440151
  • HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A.
    CF: 09120130159
  • HMS CARE
    CF: 03322550124
  • HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL
    CF: 03781770379
  • HOLLISTER
    CF: 11492820151
  • HOSPITAL FORNITURE SRL
    CF: 02236320129
  • HOSPITAL SERVICE S.R.L.
    CF: 04355480015
  • HU-FRIEDY ITALY SRL
    CF: 06997690968
  • I-TEMA SRL
    CF: 04969470154
  • ID&CO
    CF: 09018810151
  • ILLUMINA ITALY SRL
    CF: 06814140965
  • INNOVAMEDICA
    CF: 10191080158
  • INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.
    CF: 10752960152
  • IREDEEM
    CF: 10574970017
  • ITALIA MEDICA SRL
    CF: 10521520154
  • JASCO EUROPE S.R.L. (CON SOCIO UNICO)
    CF: 08609570158
  • JULABO ITALIA S.R.L.
    CF: 13300900159
  • KARDIA SRL
    CF: 10985900157
  • KNF ITALIA S.R.L.
    CF: 01134660156
  • KNOW MEDICAL SOCIETÀ COMMERCIALE INTERNAZIONALE IMPORT - EXPORT S.R.L.
    CF: 01576010209
  • KYMED ITALIA S.R.L.
    CF: 10012410014
  • L.G. ITALIA SRL
    CF: 04522540964
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA MEDICA SAS
    CF: 07056550150
  • LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.
    CF: 01358640181
  • LABORATORI PIAZZA
    CF: 00264510207
  • LABORTECHNIK SCIENTIFIC DI EDELMANN DANIELE
    CF: 02133880993
  • LAGITRE
    CF: 04804230151
  • LAISS DI MARCO COLLINELLI E C.
    CF: 00235130010
  • LEICA MICROSYSTEMS
    CF: 09933630155
  • LEMAITRE VASCULAR SRL
    CF: 09693591001
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.
    CF: 12792100153
  • LINDE MEDICALE
    CF: 01550070617
  • LOMBARDA H S.R.L.
    CF: 09734150155
  • LP ITALIANA SPA
    CF: 01794050151
  • LUCINI SURGICAL CONCEPT
    CF: 03346850963
  • LUMED
    CF: 03050700966
  • M & LAB INSTRUMENTS S.R.L.
    CF: 03364020101
  • M.G. LORENZATTO S.P.A.
    CF: 00458450012
  • M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL
    CF: 06764330962
  • MA-BI SERVICE SRL
    CF: 02749400137
  • MADATEC SRL
    CF: 05348900969
  • MANTA S.R.L.
    CF: 01011250105
  • MAQUET ITALIA
    CF: 03992220966
  • MARTIN ITALIA
    CF: 02250130966
  • MASIMO EUROPE LIMITED
    CF: 05424020963
  • MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.
    CF: 01885550366
  • MEDEA FORNITURE OSPEDALIERE SRL
    CF: 01496870203
  • MEDI-H-ART SRL
    CF: 07887560154
  • MEDIBERG
    CF: 01471280162
  • MEDICAIR ITALIA SRL
    CF: 05912670964
  • MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL
    CF: 12642600154
  • MEDICAL GROUP
    CF: 06554720018
  • MEDICEA SRL
    CF: 06702470011
  • MEDIGAS ITALIA SRL
    CF: 02466440167
  • MEDIMAR SRL
    CF: 06064180968
  • MEDIS DI SOFFIATI VITTORIO & C.
    CF: 08026230154
  • MEDISAN
    CF: 08606250150
  • MEDISIX SRL
    CF: 02950600045
  • MEDITEC S.R.L.
    CF: 07370210010
  • MEDIX ITALIA
    CF: 08566910017
  • MEDRAD ITALIA SRL
    CF: 01572640181
  • MEDTRONIC ITALIA
    CF: 09238800156
  • METALARREDINOX
    CF: 01784140160
  • MICERIUM
    CF: 01199870104
  • MICROCOLUMN
    CF: 02860430962
  • MILLIPORE SPA
    CF: 00688220961
  • MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.
    CF: 10127601002
  • MOLNLYCKE HEALTH CARE
    CF: 02426070120
  • MONTEPAONE S.R.L.
    CF: 04980350013
  • MOSS S.P.A. A SOCIO UNICO
    CF: 01750530030
  • MOVI S.P.A
    CF: 11575580151
  • MTV MEDICAL
    CF: 02330970209
  • MULTI MEDICAL SERVICES
    CF: 02812740120
  • MULTIMED SRL
    CF: 09529110018
  • Media System Lab
    CF: 02774510966
  • NANOVISION SRL
    CF: 11920880157
  • NATURSINT S.R.L.
    CF: 02412220168
  • NEK DI MUSCATELLO GIUSEPPE
    CF: 03952700015
  • NEOMED SRL
    CF: 11586340157
  • NESTLE ITALIANA SPA
    CF: 00777280157
  • NEUMED SRL
    CF: 07351260158
  • NEWCOCAR
    CF: 08442590017
  • NEXTINK S.A.S. DI FABIO ZANET & C.
    CF: 07375740011
  • NIDEK MEDICAL
    CF: 10404060153
  • NIHON KOHDEN ITALIA
    CF: 02848620163
  • NOVA CHIMICA S.R.L.
    CF: 02803690961
  • NOVARIA SERVICES SRL
    CF: 02192220180
  • NOVAURA SRL
    CF: 13471500150
  • O.PI.VI.
    CF: 02834700151
  • ODONTES
    CF: 11364450152
  • OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO
    CF: 06872000010
  • OLYMPUS ITALIA S.R.L
    CF: 10994940152
  • OMEGA
    CF: 02696990106
  • OPTIKA
    CF: 07098340636
  • OREGON GROUP
    CF: 03466060104
  • ORMA SRL
    CF: 10631670014
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • P.M.A. SRL
    CF: 01643540188
  • PANACEA SRL
    CF: 03610990164
  • PENTAX ITALIA S.R.L.
    CF: 11159150157
  • PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.
    CF: 03612120166
  • PERKIN ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERMAX SRL
    CF: 12319600156
  • PEROSINO STEFANO - RAPPRESENTANZE MEDICALI
    CF: 06824780016
  • PFEIFFER VACUUM ITALIA
    CF: 00844530154
  • PHILIPS
    CF: 00856750153
  • PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.
    CF: 07641640961
  • PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL
    CF: 02146180175
  • PIRINOLI ENRICO & C. SRL
    CF: 08078630012
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
  • PLASTI FOR MOBIL
    CF: 01040690156
  • POLIMED
    CF: 01564570065
  • PRO.MED.
    CF: 06651950013
  • PRODOTTI GIANNI
    CF: 05964010150
  • PROGETTI S.R.L.
    CF: 06367590012
  • PROMEGA ITALIA SRL
    CF: 12317560154
  • QIAGEN
    CF: 13110270157
  • R-BIOPHARM ITALIA
    CF: 03642300960
  • RADIOPROTEX
    CF: 07909700960
  • RDA PASSONI
    CF: 06271890151
  • REDAX S.R.L.
    CF: 02556750368
  • RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. SRL
    CF: 02439400108
  • ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A
    CF: 10181220152
  • S.A.MED.
    CF: 02232210043
  • S.B.L. APPARECCHI SCIENTIFICI S.N.C.
    CF: 00910670967
  • S.I.L.C. S.P.A.
    CF: 00163160195
  • DERBY S.N.C. DI BERARDO F. & C.
    CF: 11352961004
  • SABAI SRL
    CF: 07952760010
  • SACCO
    CF: 01543570137
  • SALTERINI STELVIO
    CF: 02681110108
  • SAMAR
    CF: 00862920154
  • SANIMED
    CF: 00687430199
  • SANITEX
    CF: 02883250017
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTIS ANALYTICAL ITALIA SRL
    CF: 13354400155
  • SAPI MED
    CF: 00926020066
  • SAPIO LIFE SRL
    CF: 02006400960
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.
    CF: 10803700151
  • SASSONE FRANCESCO S.R.L.
    CF: 02828590964
  • SAVATEC STRUMENTI S.R.L.
    CF: 07214840014
  • SAVIR SPA
    CF: 01291370201
  • SB MEDICA SRL
    CF: 07795230965
  • SCHMITZ ITALIA
    CF: 06315210960
  • SCIENTYMED
    CF: 02878910047
  • SEDA SPA
    CF: 01681100150
  • SELEFAR S.R.L.
    CF: 01749330047
  • SENECO
    CF: 07057740156
  • SENSORMEDICS ITALIA SRL
    CF: 07240580154
  • SERVICE MED SRL
    CF: 10782860158
  • SERVICE T.L.
    CF: 06687770153
  • SIAC SRL SOCIETA' IND.LE APPROVVIGIONAM. CHIMICI
    CF: 00518800016
  • SIAD HEALTHCARE S.P.A.
    CF: 00725050157
  • SIDEM
    CF: 00833160963
  • SIGMA ALDRICH
    CF: 13209130155
  • SIR OFTALMICA SRL
    CF: 01814920136
  • SMITH & NEPHEW S.R.L.
    CF: 00953780962
  • SO.E.M. MEDICAL
    CF: 06060070015
  • SOFAR
    CF: 03428610152
  • SOL S.P.A.
    CF: 00771260965
  • SORIN GROUP ITALIA SRL
    CF: 02109510368
  • SPECTRA SRL
    CF: 02090230968
  • SPES MEDICA SRL
    CF: 03813040106
  • STARLAB
    CF: 13023610150
  • STERIMED
    CF: 01860140688
  • STERIS SRL
    CF: 01161520059
  • STERITEK S.R.L.
    CF: 01197540196
  • STERYLAB
    CF: 10124260158
  • STRUMENTA SRL
    CF: 02829270137
  • STRUMENTI CHIRURGICI CASARTELLI SAS
    CF: 00205260136
  • SUNMEDICAL SRL
    CF: 06548140968
  • SUPERCHROM
    CF: 03226210155
  • SURGILINE
    CF: 03216690234
  • DERBY S.N.C. DI BERARDO F. & C.
    CF: 11352961004
  • SURVEY ITALIA SRL
    CF: 03084460108
  • SVANTEK ITALIA
    CF: 05123190968
  • SYNTHES
    CF: 10777700153
  • TAO MED SRL
    CF: 07043530968
  • TECHNOLOGIC
    CF: 06202160013
  • TECNO INSTRUMENTS
    CF: 06426540156
  • TECNO-LAB S.R.L.
    CF: 02919890174
  • TECNOVETRO
    CF: 00717900963
  • TEKMED INSTRUMENTS SPA
    CF: 06600500158
  • TELEFLEX MEDICAL
    CF: 02804530968
  • TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA
    CF: 06083270154
  • TEVA ITALIA SRL
    CF: 11654150157
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
    CF: 07817950152
  • TIESSELAB S.R.L.
    CF: 02141500187
  • TRISTEL ITALIA S.R.L.
    CF: 05896100962
  • TWIN HELIX
    CF: 05819650960
  • UGO PALMERIO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00731540167
  • VACUUM SCIENCE SAS DI RIMOLDI LUCA & C.
    CF: 12458580151
  • VALCHIMICA SRL
    CF: 08026040967
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERIS S.R.L.
    CF: 07285990011
  • VETEFARMA
    CF: 00667300040
  • VIGLIA S.R.L.
    CF: 00562490011
  • VISIOCARE
    CF: 03588430961
  • VISIONIC DI DAVIDE MUSSO
    CF: 01333170056
  • VIVISOL S.R.L.
    CF: 02422300968
  • VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.
    CF: 12864800151
  • WATERS
    CF: 04742591003
  • WATSON-MARLOW S.R.L.
    CF: 02165860988
  • WEBBIT S.R.L.
    CF: 13278160158
  • WUNDER SABI SRL
    CF: 01786290161
  • ZAVATTINI DI ZAVATTINI ELENA E C.
    CF: 01408720207
  • ZIMMER S.R.L.
    CF: 09012850153
  • MAGIC SRL
    CF: 01201280037
CIG: X600BADA83
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 981.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
CIG: X880BADA82
Oggetto: Fornitura di materiale disinfettante biberon e tettarelle per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 237.60
Somme liquidate: € 237.60
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
CIG: ZEE0CF0B94
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. ANNO 2014 . AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate:
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: Z150CF0AF0
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI SCUOLE ED ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2014. AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X720BADA76
Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale Lloyd's of London. Pagamento copertura assicurativa progettisti e verificatori interni incaricati per l'opera 'Recupero conservativo e consolidamento statico del Mercato Coperto di Novara'.
Importo aggiudicato: € 5632.76
Somme liquidate: € 5632.76
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: Z710CE6F54
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
Importo aggiudicato: € 267.27
Somme liquidate: € 267.27
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • ASCO S.R.L.
    CF: 09772880150
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • G. LEGNANI S.R.L.
    CF: 00788440121
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
CIG: Z7D0C8C67D
Oggetto: smaltimento materiale vario presso gli alloggi in Via San Bernardino da Siena.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZA40C5A431
Oggetto: servizio di pulizia della Cupola Antonelliana presso la Basilica di San Gaudenzio. Integrazione
Importo aggiudicato: € 421.79
Somme liquidate: € 421.79
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZCB0C543D5
Oggetto: servizio di trasferimento per il nuovo Centro Ricreativo a Pernate
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z570C60904
Oggetto: Fornitura di registri Stato Civile per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • F. APOLLONIO & C.
    CF: 00268040177
  • MYO srl
    CF: 03222970406
CIG: X720BADA76
Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale Lloyd's of London. Pagamento copertura assicurativa progettisti e verificatori interni incaricati per l'opera 'Recupero conservativo e consolidamento statico del Mercato Coperto di Novara'.
Importo aggiudicato: € 5632.76
Somme liquidate: € 5632.76
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: XC20BADA74
Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale Lloyd's of London. Pagamento copertura assicurativa progettisti e verificatori interni incaricati per l'opera 'MOVILINEA ' Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate e dei percorsi del TPL 1' Lotto ' 3'Stra
Importo aggiudicato: € 165.23
Somme liquidate: € 165.23
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: ZE10C288CE
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI. INTEGRAZIONE . 2013.
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 3278.68
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
CIG: ZB10C27DD4
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE METANO PER VEICOLI COMUNALI. INTEGRAZIONE. 2013.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: ZE20C235BC
Oggetto: FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 9798.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: 53461148D4
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. RIPETIZIONE SERVIZIO 31/12/2013-31/12/2014.
Importo aggiudicato: € 326265.85
Somme liquidate: € 326265.85
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
CIG: ZD60C21225
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 5269.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z340C3261D
Oggetto: Contratto di assistenza tecnica imbustatrice Pitney
Importo aggiudicato: € 662.00
Somme liquidate: € 662.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA srl
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA srl
    CF: 09346150155
CIG: ZE408CB425
Oggetto: Fornitura di prodotti di igiene e farmaceutici per gli Asili Nido Comunali. Anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015.
Importo aggiudicato: € 2950.81
Somme liquidate: € 914.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z150C3249F
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 539.76
Somme liquidate: € 539.76
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z8D0C3278D
Oggetto: Fornitura di materiale per protezione libri
Importo aggiudicato: € 1149.80
Somme liquidate: € 1149.80
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NESCHEN ITALIA srl
    CF: 01229640196
  • NESCHEN ITALIA srl
    CF: 01229640196
CIG: Z340C32718
Oggetto: Fornitura di copriscarpe per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
CIG: Z680C3256C
Oggetto: Fornitura di materiale di pulizia per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 818.68
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z2E0B970F8
Oggetto: ELENCO TELEFONICO - RINNOVO SPAZIO PUBBLICITARIO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 6984.47
Somme liquidate: € 6984.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X5C0BADA6A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA D'ARTE"ASCOLTARE LA PIETRA. LA CITTA' SONORA. SCULTURE DI PINUCCIO SCIOLA"BROLETTO. PERIODO 26/10/2013 - 10/11/2013. PAGAMENTO PREMIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • XL Insurance Company Limited
    CF: 12525420159
  • Società REALE MUTUA di Assicurazioni
    CF: 00875360018
  • INA ASSITALIA S.p.A.
    CF: 00409920584
  • AXA Art Versicherung AG
    CF: 13199040158
  • XL Insurance Company Limited
    CF: 12525420159
CIG: ZDD0C04445
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 267.30
Somme liquidate: € 267.30
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: Z9B0C04421
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 559.00
Somme liquidate: € 559.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z260C043F8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z630C043BE
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5222.22
Somme liquidate: € 5222.22
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: Z2D0C041EF
Oggetto: Contratto annuale di assistenza software contabilit' integrata E-Serfin: anno 2013
Importo aggiudicato: € 9369.00
Somme liquidate: € 9369.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: XD40BADA67
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE ESCREMENTI DI PICCIONI C/O LA SCUOLA ELEM. P.LOMBARDO LUMELLOGNO.
Importo aggiudicato: € 9735.00
Somme liquidate: € 9735.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 20-10-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZD80BE23BE
Oggetto: Fornitura di vestiario estivo ed invernale personale addetto a servizi vari con taglie conformate
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 396.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Vestiere
    CF: FBNGPP51A09B198T
  • Il Vestiere
    CF: FBNGPP51A09B198T
CIG: ZEE0BE22CF
Oggetto: Manutenzione ordinaria annuale etilometro Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z29098F24E
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE E NITRILE PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCOBALENO GROUP SRL
    CF: 08274561003
  • ARCOBALENO GROUP SRL
    CF: 08274561003
CIG: ZADOBC63D8
Oggetto: FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI, PER UFFICI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013.
Importo aggiudicato: € 4953.59
Somme liquidate: € 4953.59
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: X460BADA5E
Oggetto: TRASFERIMENTO UFFICI DEL TRIBUNALE DI NOVARA- SMALTIMENTO MATERIALI DISMESSI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1942.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al --
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: Z0C0BBEBF9
Oggetto: Materiale di pulizia per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.49
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: X960BADA5C
Oggetto: TRASFERIMENTO UFFICI DEL TRIBUNALE DI NOVARA-INTEGRAZIONI.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B0BBEBE3
Oggetto: Manutenzione ordinaria annuale autovelox Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: Z2C0BBEBC6
Oggetto: Revisione annuale telelaser Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF srl
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF srl
    CF: 08625900157
CIG: Z800BB56D5
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI VARI PER ATTIVITA'/LABORATORI CON BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELL'ASILO POLLICINO. CIG: Z800BB56D5
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDI 3N
    CF: 01019660156
  • ARREDI 3N
    CF: 01019660156
CIG: X790BADA63
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 4 uffici comunali . Periodo 01/10/2013 al 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 20228.08
Somme liquidate: € 19483.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X170BADA72
Oggetto: Servizio di pulizia per gli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto percorso museale presso la Cupola Antonelliana della Basilica di S. Gaudenzio. Periodo 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 839.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X220BADA78
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto Luogo Neutro. Periodo 01/10/2013 al 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 1149.00
Somme liquidate: € 1149.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X010A4CDD7
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE LlOYD'S OF LONDON.PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI INCARICATI PER L'OPERA"SCUOLA PRIMARIA BOTTACCHI", RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
Importo aggiudicato: € 167.03
Somme liquidate: € 167.03
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: ZDD0B91ACB
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene personale per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 207.60
Somme liquidate: € 207.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: ZD90B91AB2
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene personale per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 784.80
Somme liquidate: € 784.80
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
CIG: Z0D0B91A9E
Oggetto: Fornitura di disinsettente biberon e tettarelle Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 178.20
Somme liquidate: € 178.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
CIG: ZAC0B837D8
Oggetto: Materiale di consumo e pezzi di ricambio per fotocopiatori
Importo aggiudicato: € 826.44
Somme liquidate: € 817.90
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: Z980B8375B
Oggetto: Materiale di consumo e pezzi di ricambio per fotocopiatori
Importo aggiudicato: € 1620.19
Somme liquidate: € 1620.19
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: XC90A4CDD2
Oggetto: Abbonamento triennale a ANIMAZIONE SOCIALE per Servizi Sociali - Educativi
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: ZE80B7066C
Oggetto: Servizio di pulizia presso lo stabile comunale"Ferrante Aiporti". Periodo Settembre - Dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 3878.00
Somme liquidate: € 3878.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z220B2B7F4
Oggetto: Servizio di trasferimento di arredi e attrezzature di diversi Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 10973.32
Somme liquidate: € 10973.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
  • A.Z. TRASLOCHI
    CF: 01823320037
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
  • A.Z. TRASLOCHI
    CF: 01823320037
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z9A07C72B3
Oggetto: Sistema di popolamento del sistema GIt mediante trasferimento dati da sistema WEB GIS
Importo aggiudicato: € 9426.00
Somme liquidate: € 9426.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Omnigis
    CF: 03128440710
  • Omnigis
    CF: 03128440710
CIG: Z220B226D8
Oggetto: Servizio di sanificazione straordinario presso il percorso museale della Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio.
Importo aggiudicato: € 5311.00
Somme liquidate: € 5311.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: Z3D081477F
Oggetto: Manifesti campagna zanzare 2013
Importo aggiudicato: € 129.11
Somme liquidate: € 129.11
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZE50B3B196
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 395.19
Somme liquidate: € 395.19
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZD70B3B0C1
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z1B0B3B111
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 1218.86
Somme liquidate: € 1218.86
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z490B3B1B3
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 7013.19
Somme liquidate: € 7013.19
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z6D0B3B09E
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 3468.49
Somme liquidate: € 3468.49
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z840B3AFF4
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 7930.02
Somme liquidate: € 7870.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZE90B3AFB9
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 7891.28
Somme liquidate: € 7891.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZEF0B3AF61
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Settembre 2013.
Importo aggiudicato: € 5902.17
Somme liquidate: € 5664.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: X8A0893731
Oggetto: Servizio di trasferimento degli Uffici del Tribunale di Novara. UNEP.
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • CORTESI SRL
    CF: 00486630171
  • C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI
    CF: 09219640159
  • TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI
    CF: SCBRRT48P23A569X
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z630B1C3B0
Oggetto: Acquisto libri per strutture Spazio Giochi e Nidi Comunali
Importo aggiudicato: € 6020.35
Somme liquidate: € 6016.95
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: Z8A0B20DEE
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013.
Importo aggiudicato: € 2066.11
Somme liquidate: € 2021.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z6B0B198BE
Oggetto: Fornitura di toner per fotocopiatori
Importo aggiudicato: € 163.60
Somme liquidate: € 163.60
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: Z610B198FD
Oggetto: Fornitura di divise per personale comunale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z8F0B198A4
Oggetto: Fornitura di toner per fotocopiatori
Importo aggiudicato: € 811.54
Somme liquidate: € 811.54
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZE40B19805
Oggetto: Fornitura di cartucce per stampanti uffici vari
Importo aggiudicato: € 1316.86
Somme liquidate: € 1316.86
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X8A0893731
Oggetto: Servizio di trasferimento degli Uffici del Tribunale di Novara.
Importo aggiudicato: € 21800.00
Somme liquidate: € 21800.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.N.T. CONSORZIO NAZIONALE TRASLOCATORI
    CF: 09219640159
  • CORTESI SRL
    CF: 00486630171
  • TRASLOCHI ROBERTO SCABELLI
    CF: SCBRRT48P23A569X
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: 03670757DD
Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale Lloyd's of London. Pagamento copertura assicurativa progettisti e verificatori interni incaricati per l'opera"Interventi di riqualificazione impianti di pubblica illuminazione e semafori A.10".
Importo aggiudicato: € 199.59
Somme liquidate: € 199.59
Tempi di completamento: dal 29-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: Z3D081477F
Oggetto: Fornitura di n. 2 serie di manifesti per Servizio Ambiente
Importo aggiudicato: € 279.11
Somme liquidate: € 279.11
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: X800A4CDC1
Oggetto: Fornitura di materiale da decoratore per Servizio Edilizia Pubblica
Importo aggiudicato: € 490.71
Somme liquidate: € 490.71
Tempi di completamento: dal -- al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XF80A4CDBE
Oggetto: Materiale edile Segnaletica
Importo aggiudicato: € 330.92
Somme liquidate: € 330.92
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
CIG: XD00A4CDBF
Oggetto: Materiale vario per attrezzature per Segnaletica
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
CIG: X250A4CDBD
Oggetto: Materiale di ferramenta Segnaletica
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 327.86
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: X4D0A4CDBC
Oggetto: Verifica annuale e materiale consumo etilometro
Importo aggiudicato: € 593.50
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: Z900A6B66B
Oggetto: FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2013
Importo aggiudicato: € 3866.21
Somme liquidate: € 3866.21
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: XD70A4CDAC
Oggetto: Manifesti variante PRG
Importo aggiudicato: € 387.33
Somme liquidate: € 387.33
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z1C0A1D17D
Oggetto: Spostamento arredi per manutenzione urgente locali pericolanti del Lascito Martelli
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X78089373E
Oggetto: Servizio di deblattizzazione presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e il Mercato Coperto di Viale Dante.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z6A09E4020
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 1 Uffici Giudiziale. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 24546.19
Somme liquidate: € 24546.19
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: ZDD09D8866
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto Complesso Monumentale Broletto. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 12139.73
Somme liquidate: € 12139.73
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X010BADA66
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. LOTTO BROLETTO. PERIODO 1/10/2013 AL 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 9870.00
Somme liquidate: € 9870.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z2D09D3A91
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto Civici Musei. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 5998.53
Somme liquidate: € 5998.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z2F09D5980
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto Luogo Neutro. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 1383.19
Somme liquidate: € 1383.19
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z2F09D3F07
Oggetto: Servizio di pulizia della Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 1497.37
Somme liquidate: € 1497.37
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZEE09D27FE
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 4 Uffici Comunali. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 27041.22
Somme liquidate: € 27041.22
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z7709D15A5
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 2 Uffici Comunali. Periodo 16/05/2013 - 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 27619.51
Somme liquidate: € 27617.67
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z0709CEF9D
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali. Lotto 1 Uffici Comunali. Periodo 16/05/2013 ' 31/08/2013.
Importo aggiudicato: € 20657.63
Somme liquidate: € 20657.63
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
CIG: Z6C09D05EF
Oggetto: Servizio di trasferimento del Servizio Avvocatura
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z1909F0DC3
Oggetto: Servizio di trasporto arredi vari per la manifestazione Bimbimbici 2013.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2013 al 12-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z80089D355
Oggetto: Messa in sicurezza con manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettroschedari marca Kardex in dotazione al Servizio Gestione del territorio.
Importo aggiudicato: € 8264.46
Somme liquidate: € 8264.46
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDA SYSTEM s.r.l.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM s.r.l.
    CF: 10735840018
CIG: ZE109C1AC8
Oggetto: Manifestazione"Bimbinbici 2013"- copertura assicurativa infortuni minore partecipanti - liquidazione premio.
Importo aggiudicato: € 526.83
Somme liquidate: € 526.83
Tempi di completamento: dal 11-05-2013 al 12-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
    CF: 02705901201
CIG: Z8F09A798D
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z8509A7BC2
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z2409A782A
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z4109A6E55
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 3679.47
Somme liquidate: € 3679.47
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z0909A6BFC
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z2C09A6AA2
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 4042.76
Somme liquidate: € 3916.38
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z3209A6468
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 3987.35
Somme liquidate: € 3987.35
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z8C09A6136
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Modifica Determinazione n. 333/12
Importo aggiudicato: € 2958.61
Somme liquidate: € 2958.61
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
CIG: Z9608A9E56
Oggetto: Appalto per il servizio di pulizia del Palazzetto dello Sport di Viale Verdi"Celestino Sartorio". Periodo 01/05/2013 ' 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 4252.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZB308A9D54
Oggetto: Appalto per il servizio di pulizia delle parti comuni della 'Club House' presso il Centro Sportivo Terdoppio. Periodo 01/05/2013 ' 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate:
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZF309863AD
Oggetto: Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale Lloyd's of London. Pagamento copertura assicurativa progettisti e verificatori interni incaricati per le opere"Interventi edilizi e impiantistici allestimento caffetteria/sala polivaletne del Complesso Monumentale B
Importo aggiudicato: € 330.47
Somme liquidate: € 330.47
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: X4008005BB
Oggetto: Materiale di pulizia per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 251.80
Somme liquidate: € 251.80
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z2C09A717F
Oggetto: Servizio di trasferimento degli Uffici del Tribunale di Novara. Modifica Determinazione n. 91/2013. Rimozione materiale ingombrante e elettronico Ufficio Magistrato di Sorveglianza.
Importo aggiudicato: € 289.88
Somme liquidate: € 289.88
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZD40994C84
Oggetto: Servizio di trasferimento degli Uffici del Tribunale di Novara. Affidamento d'urgenza traslochi Ufficio Magistrato di Sorveglianza, UNEP, Ufficio Esecuzioni Immobiliari.
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 28800.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCB095B750
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria del Tribunale di Novara Ala Sud di Palazzo Fossati a seguito ristrutturazione
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: X620893732
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAGAZZINO ECONOMALE. PERIODO 01.04.2013 / 30.04.2013
Importo aggiudicato: € 8842.98
Somme liquidate: € 7169.33
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z9F08DEBF7
Oggetto: Servizio di trasferimento di arredi e attrezzature presso Spazi Giochi e Strutture Comunali
Importo aggiudicato: € 2814.00
Somme liquidate: € 2814.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
CIG: ZC8090B603
Oggetto: Fornitura di vestiario per personale comunale operaio addetto a servizi vari.
Importo aggiudicato: € 847.92
Somme liquidate: € 847.92
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: ZDC090B585
Oggetto: Fornitura di vestiario per personale comunale operaio addetto a servizi vari.
Importo aggiudicato: € 3651.20
Somme liquidate: € 3055.60
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.I.P. di Acajou Fabio
    CF: CJAFBA69B15G674R
  • F.A.I.P. di Acajou Fabio
    CF: CJAFBA69B15G674R
CIG: Z3208D6F7B
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DI VIALE VERDI"CELESTINO SARTORIO"E LA"CLUB HOUSE"PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO. PERIODO 01.05.2013 / 31.12.2013. AFFIDAMENTO MARZO/APRILE 2013.
Importo aggiudicato: € 1411.39
Somme liquidate: € 1411.39
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z3C08F2E54
Oggetto: Abbonamento"Leggi d'Italia"- canone annuo per Servizio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: XCE08005C4
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAGAZZINO ECONOMALE. PERIODO 01.03.2013 / 31.03.2013.
Importo aggiudicato: € 8842.98
Somme liquidate: € 8537.21
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: 48210139C6
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAGAZZINO ECONOMALE. PERIODO 01.05.2013 / 30.04.2015.
Importo aggiudicato: € 171700.00
Somme liquidate: € 119335.28
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z9D08CE69F
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. PERIODO 21/02/2013 - 30/04/2013
Importo aggiudicato: € 2066.11
Somme liquidate: € 2005.26
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: ZB6089E0E8
Oggetto: Canone cassette di sicurezza per Museo, Corpi di reato e oggetti smarriti
Importo aggiudicato: € 1782.00
Somme liquidate: € 1782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA POPOLARE DI NOVARA
    CF: 01848410039
  • BANCA POPOLARE DI NOVARA
    CF: 01848410039
CIG: Z27089A6C1
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI. ANNO 2013 . AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2429.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZD4089A652
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO DI MOBILI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI SCUOLE ED ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 5752.06
Somme liquidate: € 1321.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X5507657DD
Oggetto: Abbonamenti riviste 2013 per Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 177.90
Somme liquidate: € 177.90
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: Z54087019D
Oggetto: Servizio di pulizia presso la Club House del Centro Sportivo Terboppio. Periodo Marzo-Aprile 2013
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZD20865B8F
Oggetto: Servizio di sanificazione presso la Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio. Periodo Febbraio - Marzo 2013
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: Z2C086494A
Oggetto: Servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport di Viale Verdi"Celestino Sartorio"Periodo Febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: X0507657DF
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI CONSEGNE PER IL MAGAZZINO ECONOMALE. PERIODO 01.02.2013 / 28.02.2013.
Importo aggiudicato: € 9375.00
Somme liquidate: € 7144.37
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZB409522F2
Oggetto: Fornitura di calze e collants estivi per personale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 661.15
Somme liquidate: € 457.74
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z8F09522C7
Oggetto: Fornitura di gilet senza maniche per personale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 247.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOFF srl
    CF: 03051400368
  • ZOFF srl
    CF: 03051400368
CIG: XE008005B7
Oggetto: Fornitura di bandiere per sedi uffici elettorali di sezione
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dueffe
    CF: 01968140283
  • Dueffe
    CF: 01968140283
CIG: X0D08005B6
Oggetto: Fornitura di bevande per il rifocillamento del personale di Polizia Municipale e altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali
Importo aggiudicato: € 251.96
Somme liquidate: € 251.96
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
CIG: X3508005B5
Oggetto: Fornitura toner per il fotocopiatore per le Elezioni
Importo aggiudicato: € 157.50
Somme liquidate: € 157.50
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: X5D08005B4
Oggetto: Fornitura di materiale di ferramenta necessario per l'approntamento dei seggi
Importo aggiudicato: € 341.06
Somme liquidate: € 341.06
Tempi di completamento: dal 02-02-2013 al 02-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: X8508005B3
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria della Sede Municipale di Via Rosselli nei giorni della consultazione
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: XD508005B1
Oggetto: Fornitura dei materiali vari per la preparazione e allestimento dei seggi elettorali da parte dei Settori Tecnici e del Servizio Elettorali
Importo aggiudicato: € 1225.50
Somme liquidate: € 1225.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: X0208005B0
Oggetto: Servizio di trasporto degli elettori non deambulanti
Importo aggiudicato: € 681.82
Somme liquidate: € 681.82
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: XB808005B8
Oggetto: Servizio di rimozione e distruzione dei pacchi scorta delle schede elettorali
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X2A08005AF
Oggetto: Servizio di smaltimento dei tabelloni dismessi
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X5208005AE
Oggetto: Forniturra effetti letterecci usa e getta occorsi agli agenti di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: XB4080059F
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria dei locali scolastici sede di seggio elettorale e altre pulizie straordinarie che si sono rese necessarie nei vari seggi
Importo aggiudicato: € 7690.00
Somme liquidate: € 7690.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X7A08005AD
Oggetto: Rifocillamento del personale di Polizia Municipale e altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali
Importo aggiudicato: € 2065.27
Somme liquidate: € 2065.27
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISTOCHEF SRL
    CF: 03766470581
  • RISTOCHEF SRL
    CF: 03766470581
CIG: XA208005AC
Oggetto: Fornitura carta occorrente per la stampa delle liste degli estratti e degli altri documanti realizzati dall'Ufficio Elettorale e dal CED
Importo aggiudicato: € 1027.58
Somme liquidate: € 1027.58
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: XF208005AA
Oggetto: Fornitura buste intestate per la spedizione di documentazione elettorale
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
CIG: X1F08005A9
Oggetto: Fornitura prodotti informatici occorrenti al Servizio Elettorale, al CED e al Servizio Economato
Importo aggiudicato: € 1585.49
Somme liquidate: € 1585.49
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X4708005A8
Oggetto: Fornitura scatole di cartone per il trasporto e la conservazione del materiale elettorale
Importo aggiudicato: € 1277.50
Somme liquidate: € 1277.50
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO FORNARA
    CF: 00112710033
  • SCATOLIFICIO FORNARA
    CF: 00112710033
CIG: X6F08005A7
Oggetto: Servizio di spedizione dei telegrammi e raccomandate per la revisione dinamica straordinaria effettuata dall'Ufficio Elettorale
Importo aggiudicato: € 1279.07
Somme liquidate: € 1279.07
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: X6408005A1
Oggetto: Servizio di disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: X9708005A6
Oggetto: Assistenza tecnica alle macchine e terminali del CED e per l'assistenza applicativa alle nuove procedure Demografiche
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.P.System
    CF: 08543640158
  • A.P.System
    CF: 08543640158
CIG: XE708005A4
Oggetto: Fornitura del carburante per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale
Importo aggiudicato: € 3256.90
Somme liquidate: € 3256.90
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
CIG: X1408005AR
Oggetto: Fornitura del personale di manovalanza necessario al servizio di reperibilit' per il magazzino economale
Importo aggiudicato: € 580.22
Somme liquidate: € 580.22
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: X3C08005A0
Oggetto: Fornitura del personale di manovalanza e degli automezzi necessari al trasporto degli arredi e dei materiali elettorali
Importo aggiudicato: € 27134.75
Somme liquidate: € 27134.75
Tempi di completamento: dal 27-01-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • ALDRIGO TRASLOCHI SNC
    CF: 01823320039
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: X3C08005A2
Oggetto: Fornitura dei manifesti elettorali, cassette elettorali e cartelli per le sezioni elettorali
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z97083ADFF
Oggetto: Servizio di pulizia della Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio Periodo Febbraio - Aprile 2013
Importo aggiudicato: € 1305.00
Somme liquidate: € 1263.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z2E083998A
Oggetto: Intervento di pulizia straordinaria dei locali da adibirsi a percorso museale presso la Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio.
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZF10839A22
Oggetto: Intervento di sanificazione dei locali da adibirsi a percorso museale presso la Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio.
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: 4846978CC4
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI ANNI 2013-2015
Importo aggiudicato: € 324793.38
Somme liquidate: € 152046.61
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
CIG: Z3E081A2F3
Oggetto: Fornitura manifesti Ufficio Elettorale anno 2013
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z85081A27A
Oggetto: Manutenzione annuale orologio controllo presenze
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
CIG: Z37081A20B
Oggetto: Assistenza tecnica programma vestiario Proveco VS3
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
CIG: ZCC07910B2
Oggetto: Festa Patronale di San Gaudenzio 2013. Consegna di una medaglia ricordo ai Dipendenti pensionati.
Importo aggiudicato: € 785.40
Somme liquidate: € 785.40
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
CIG: Z5C045D140
Oggetto: D.P.I. per vari Servizi comunali: calzature personale Reparti Operai, filtri per semimaschera Reparto Segnaletica, guanti per Reparto Cimiteri
Importo aggiudicato: € 419.60
Somme liquidate: € 419.60
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: Z600841EA2
Oggetto: Acquisto quotidiani in edicola - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 4098.70
Somme liquidate: € 4098.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: Z600C6B60B
Oggetto: Calzature per personale tecnico e operaio vari Reparti, Laboratorio ETM
Importo aggiudicato: € 648.40
Somme liquidate: € 648.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z670B8AF7E
Oggetto: Riparazione calcolatricI e fax Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 548.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: Z6B0878A37
Oggetto: Duplicato telecomando cancello per Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z730D1DD63
Oggetto: Manifesti Bando concorso contributo alla locazione
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z810CCDBC4
Oggetto: Materiale di Pronto Soccorso per Asili Nido comunali
Importo aggiudicato: € 200.51
Somme liquidate: € 200.51
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z86088DDDF
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 0470581050
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 07972370154
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: Z9F0D039D7
Oggetto: Fornitura di buste 11x23 stampa su linguetta Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZAA0B31E4D
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 319.70
Somme liquidate: € 319.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
CIG: ZAC099EE4C
Oggetto: Sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatori
Importo aggiudicato: € 22.59
Somme liquidate: € 22.59
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZB7088DE55
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 1092.71
Somme liquidate: € 1092.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: ZC30CD14C6
Oggetto: Fornitura di calzature per Reparti Operai
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BISICUR
    CF: 01963850175
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
    CF: 02467560245
  • BISICUR
    CF: 01963850175
CIG: ZC80841859
Oggetto: Lavaggio divise Dipendenti comunali del Cimitero Urbano - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 1959.17
Somme liquidate: € 1959.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: ZCC0CCAD4F
Oggetto: Acquisto Prontuari Codici della Strada per Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1836.07
Somme liquidate: € 1836.07
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 00259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 00259990402
CIG: ZD3088DF04
Oggetto: Acquisto volumi per uffici vari - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 251.00
Somme liquidate: € 251.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: ZDC090B585
Oggetto: Fornitura di camicie e magliette per personale comunale addetto a servizi vari
Importo aggiudicato: € 1430.60
Somme liquidate: € 1430.60
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.I.P. di Acajou Fabio
    CF: CJAFBA69B15G674R
  • F.A.I.P. di Acajou Fabio
    CF: CJAFBA69B15G674R
CIG: ZE6088DD46
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 07972370154
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 0470581050
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 07972370154
CIG: ZE908F1C3F
Oggetto: N. 2 abbonamenti a"Il Sole 24 Ore"- anno 2013
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 07972370154
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 07972370154
CIG: ZEB088DBAE
Oggetto: Pubblicazione avvisi sui giornali
Importo aggiudicato: € 904.93
Somme liquidate: € 901.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: ZF303B09BB
Oggetto: Stivali-DPI estivi per nuovi Vigili Urbani Motociclisti
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: ZF3070A55A
Oggetto: Fornitura di registri Stato Civile - integrazione 2013 per Ufficio Stato Civile
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: ZF7095B186
Oggetto: RIPRODUZIONE ELABORATI PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 9.92
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Torri s.r.l.
    CF: 02297100030
  • Torri s.r.l.
    CF: 02297100030
CIG: ZX50BADA79
Oggetto: Tavolo per alunno diversamente abile scuola infanzia Elve Fortis
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
CIG: Z3008CF84E
Oggetto: Smaltimento materiale cartaceo Tribunale Referendum 2011
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: XBB0BADA87
Oggetto: Fornitura sigillo per Novarese dell'Anno
Importo aggiudicato: € 132.90
Somme liquidate: € 132.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
CIG: Z300BE6C1E
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per fotocopiatore Servizio Istruzione
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: Z3608589DA
Oggetto: Fornitura di rotoli carta termica per emettitrice biglietti Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 664.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tecno p.a. srl
    CF: 03184130239
  • tecno p.a. srl
    CF: 03184130239
CIG: Z1E080327E
Oggetto: Noleggio fotocopiatore
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZB70BFB2B9
Oggetto: noleggio misuratore fiscale per piscina all'aperto Impianto Terdoppio
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 15-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr srl
    CF: 00556810034
  • dr srl
    CF: 00556810034
CIG: ZC40B70686
Oggetto: FORNITURA LETTINI MONOBLOCCO IN PLASTICA PISCINA LUDICA
Importo aggiudicato: € 1977.85
Somme liquidate: € 1977.85
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • carlo guidetti ombrellificio
    CF: 00625410030
  • carlo guidetti ombrellificio
    CF: 00625410030
CIG: Z7A0B70630
Oggetto: GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO ACQUA PISCINA
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3190.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • de benedittis gaetano s.a.s.
    CF: 02289060036
  • de benedittis gaetano s.a.s.
    CF: 02289060036
CIG: Z1B0B19BB1
Oggetto: TRASPORTO TRIBUNE ARENA SPORTING
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 16-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
CIG: ZE5097B648
Oggetto: PROVE DI CARICO PISCINA ESTIVA SPORTING VILLAGE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORRAIN PISCINE DI LINDA FERRARI E F.LLI SNC
    CF: 01578160036
  • LORRAIN PISCINE DI LINDA FERRARI E F.LLI SNC
    CF: 01578160036
CIG: ZEB08F5A8E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTAMENTO ACQUA PISCINE
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • de benedittis gaetano s.a.s.
    CF: 02289060036
  • de benedittis gaetano s.a.s.
    CF: 02289060036
CIG: Z2608F5A67
Oggetto: FORNITURA DI TESSERE E TICKET ACCESSO SPORTING VILLAGE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pf solution
    CF: 09950370016
  • pf solution
    CF: 09950370016
CIG: Z1308F5A2F
Oggetto: GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SPORTING VILLAGE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pf solution
    CF: 09950370016
  • pf solution
    CF: 09950370016
CIG: Z6A07D8023
Oggetto: assistenza software procedura contabilit'
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 9450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9A07D1961
Oggetto: programma gestione contabile fiscale aggiornamento 2012
Importo aggiudicato: € 936.59
Somme liquidate: € 936.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CL SYSTEM INFORMATICA S.r.l
    CF: 01552360032
  • CL SYSTEM INFORMATICA S.r.l
    CF: 01552360032
CIG: ZD707D1927
Oggetto: pacchetti applicativi avvisi digitale e governance partecipate
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1009C5239
Oggetto: Annullo filatelico mostra monete Savoia
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: 4835990132
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 3 ANNI IN 6 LOTTI. UFFICI GIUDIZIARI LOTTO 2.
Importo aggiudicato: € 206415.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
  • CLEAN SERVICE S.A.S. DI PANICO CONCETTA
    CF: 06701150630
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • GRATTACASO SOCIETA' DI SERVIZI
    CF: 00965350093
  • IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03135750135
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LE RADICI DUE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 07866560019
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
  • GMB SCARL
    CF: 06677340967
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
CIG: Z8E0D2D9C8
Oggetto: SERVIZIO DI PERIZIA ESTIMATIVA VALORE AZIENDA PARTECIPATA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER PROCEDURA DI GARA VENDITA QUOTA.
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 3101.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BAIAMONTE MASSIMO
    CF: BMNMSM69H19D872J
  • SIROCCHI CARLO ANGELO GIOVANNI
    CF: SRCCLN54C05F205H
  • SIROCCHI CARLO ANGELO GIOVANNI
    CF: SRCCLN54C05F205H
CIG: Z2D0C3A79C
Oggetto: Aggiornamento del PPTS del Centro Storico e dell'Abaco degli interventi di riqualifica ambientale
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 08-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
CIG: 0000000000
Oggetto: fornitura coppe sportive per Trofeo Hip Hop "Over the Top" 1-2-3 marzo 2013 al Palazzetto Dal Lago
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z070166A9C
Oggetto: Pulizia e spazzamento aree esterne M.O.I. Anno 2013
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 1089.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9A0934841
Oggetto: MATERIALE PER FISCALIZZAZIONE PER MISURATORE FISCALE SPORTING VILLAGE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BBC TECHNOLOGIES SRL
    CF: 00653941203
  • BBC TECHNOLOGIES SRL
    CF: 00653941203
CIG: Z1308BA903
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: ZE50EB939B
Oggetto: Fornitura e posa binari tende oscuranti Asilo Nido Balconi
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z7208B977A
Oggetto: PROGETTO "Attività Fisica e Sport"
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
CIG: ZED08B974B
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
CIG: ZDD08B96E7
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
CIG: Z4608B9762
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.D. LIBERTAS RAPID
    CF: 01438930032
  • G.S.D. LIBERTAS RAPID
    CF: 01438930032
CIG: z8b0cb8847
Oggetto: Progetto Valori: Incarico studio Caroselli
Importo aggiudicato: € 674.00
Somme liquidate: € 674.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02078730039
    CF: CRSMNL55M04L750A
  • 02078730039
    CF: CRSMNL55M04L750A
CIG: z6c0c48a69
Oggetto: Fornitura server rack e relativi accessori occorrenti per la sala macchine del servizio ict mediante acquisti in rete
Importo aggiudicato: € 4560.36
Somme liquidate: € 4560.36
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: z400d75f48
Oggetto: Progetto Suap Regione Piemonte. Affidamento dei servizi assistenza al CSI Piemonte
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z460d8a56f
Oggetto: Rinnovo estensioni care pack interventi di manutenzione attrezzature fuori garanzia
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 4396.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: XF90E76762
Oggetto: Rilegatura volumi uffici vari
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Legatoria libri Pinto di Pinto Davide
    CF: PNTDVD68A01F952C
  • Legatoria libri Pinto di Pinto Davide
    CF: PNTDVD68A01F952C
CIG: ZBB07C9902
Oggetto: PISU DI NOVARA - VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETO PER SONDAGGI PREVENTIVI ASSISTENZA A CAMPAGNA SONDAGGI E REDAZIONE RELAZIONE FINALE
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Angela Deodato
    CF: DDTNLL65E69A479P
  • Dott.ssa Angela Deodato
    CF: DDTNLL65E69A479P
CIG: Z2C081A6EC
Oggetto: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI NOVARA E PER LE EMERGENZE AMBIENTALI - FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 7074.54
Somme liquidate: € 7074.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
CIG: X060D1DD6C
Oggetto: Fornitura di carta eliminacode Cartella unicia
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: X110D1DD72
Oggetto: Fornitura di bandiere per sere Procura della Repubblica
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dueffe
    CF: 01968140283
  • Dueffe
    CF: 01968140283
CIG: X270D1DD7E
Oggetto: Materiale d'igiene per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 651.19
Somme liquidate: € 651.19
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
CIG: X2E0D1DD6B
Oggetto: Riproduzione progetto Museo Basilica S. Gaudenzio per Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riproduzione Imperatori
    CF: PTTLNZ69L20F952D
  • Riproduzione Imperatori
    CF: PTTLNZ69L20F952D
CIG: X320D1DD84
Oggetto: Pezzi di ricambio per fotocopiatore Archivio Edilizia
Importo aggiudicato: € 374.60
Somme liquidate: € 374.60
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: X4E0E76760
Oggetto: Derattizzazione presso Scuola Elementare Rigutini (2 interventi+ 5 erogatori)
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 12-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: X610D1DD70
Oggetto: Fornitura di toner per stampanti scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 212.85
Somme liquidate: € 212.85
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • corporate express
    CF: 00936630151
  • corporate express
    CF: 00936630151
CIG: X6C0D1DD76
Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per uffici vari
Importo aggiudicato: € 1445.06
Somme liquidate: € 1445.06
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: X8C0E7676B
Oggetto: Disinfestazione contro formiche presso Ufficio di Sorveglianza
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: X940D1DD75
Oggetto: Intervento di riparazione tenda e sostituzione meccanismo presso Asilo Nido Panda
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X9F0DLDD7B
Oggetto: Trasferimento ufficio Centro per le famiglie da Largo Don Minzoni a via della Riotta
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: XBC0D1DDF4
Oggetto: Assistenza tecnica software programma Vestiario anno 2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
CIG: XC70D1DD7A
Oggetto: Servizio di trasloco arredi e attrezzatire Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: XD10E76763
Oggetto: Derattizzazione presso Asilo Nido Il Coriandolo e Spazio Gioco
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: XD90D1DD6
Oggetto: Fornitura di carta ternica per eliminacode Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Incifra s.a.s.
    CF: 00839630696
  • Incifra s.a.s.
    CF: 00839630696
CIG: XEB0D1DD60
Oggetto: Manutenzione annuale carrello elevatore magazzino economato
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Somet srl
    CF: 00219830031
  • Somet srl
    CF: 00219830031
CIG: XEF0D1DD79
Oggetto: Manutenzione orologio controllo presenze presso Servizio Bilancio
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
CIG: XFA0D1DD7E
Oggetto: Fornitura di rotoli carta per eliminacode installato presso Procura della Repubblica
Importo aggiudicato: € 105.60
Somme liquidate: € 105.60
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z2C0E73508
Oggetto: Disinfestazione presso Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso e Mercato Coperto
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 02-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z960DA180B
Oggetto: Installazione riloghe e tende per Spazio Gioco Melograno
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: ZE60E0A59E
Oggetto: Canone di assistenza tecnica fotocopiatore per uffici vari
Importo aggiudicato: € 944.27
Somme liquidate: € 944.27
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZEF0F6623E
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica fotocopiatori
Importo aggiudicato: € 2020.99
Somme liquidate: € 2020.99
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi di onoranze funebri e dei trasporti funebri comunali gratuiti - Attivazione procedura di sponsorizzazione.
Importo aggiudicato: € 103000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA PACE
    CF: 01541660039
  • Impresa Trasporti ed Onoranze Funebri S.R.L.
    CF: 00109750034
  • MIRA GESTIM S.R.L.
    CF: 01594130039
  • Impresa Trasporti ed Onoranze Funebri S.R.L.
    CF: 00109750034
  • LA PACE
    CF: 01541660039
CIG: Z950AC06B2
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZBF0845C84
Oggetto: SOSTEGNO ALLE MADRI
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
CIG: Z4D0845C2F
Oggetto: SOSTEGNO ALLE MADRI
Importo aggiudicato: € 2770.00
Somme liquidate: € 2770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z7B08A15A3
Oggetto: Sostegno alle madri sole in situazione di fragilità
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
CIG: ZAD08A1563
Oggetto: Sostegno alle madri sole in situazioni di fragilità.
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z9F08F19F3
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
CIG: Z7408F1A20
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZDD08B96E7
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LANCIERI NOVARA AMERICAN FOOTBALL TEAM
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
CIG: za50956193
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 1314.00
Somme liquidate: € 1314.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: Z8E08B972E
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
CIG: ZED08B974B
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
CIG: Z5D09561C7
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z4608B9762
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.D. LIBERTAS RAPID
    CF: 94013760031
  • G.S.D. LIBERTAS RAPID
    CF: 94013760031
CIG: Z7208B977A
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
CIG: ZA709C53BA
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z9F0A70EC8
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z950AC06B2
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZA90B1E92F
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z1C0B64EFF
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z9E0BBAE56
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z100BC801F
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z870C45FAF
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z750CB4F5D
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 3720.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z9D0997B76
Oggetto: Collocazione di una famiglia in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01266860038
    CF: 01266860038
  • 01266860038
    CF: 01266860038
CIG: Z9D0997B76
Oggetto: Collocazione di una famiglia in emergenza abitativ<
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01266860038
    CF: 01266860038
  • 01266860038
    CF: 01266860038
CIG: Z310A70D91
Oggetto: Collocazione di una famiglia in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 6045.00
Somme liquidate: € 6045.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01266860038
    CF: 01266860038
  • 01266860038
    CF: 01266860038
CIG: Z4D0A70E40
Oggetto: Collocazione di una famiglia in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01266860038
    CF: 01266860038
  • 01266860038
    CF: 01266860038
CIG: ZBC0ACC0B6
Oggetto: aCCOGLIENZA DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO REGO HOTEL
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01266860038
    CF: 01266860038
  • 01266860038
    CF: 01266860038
CIG: Z620C9C6F5
Oggetto: Collocazione di una famiglia in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
CIG: ZF00CB4333
Oggetto: Collocazione di una famiglia in emergenza ebitativa
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
CIG: z5107d91e9
Oggetto: Progetto SUap Regione Piemonte: Affidamento servizi assistenza al CSI Piemonte
Importo aggiudicato: € 8470.00
Somme liquidate: € 8470.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: Z2907f1ffc
Oggetto: Estensione di garanzia on-site e contratto assistenza server claster db oracle
Importo aggiudicato: € 5094.10
Somme liquidate: € 5094.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z3207f1e7d
Oggetto: Contratto di assistenza alle procedure anagrafiche triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 87834.27
Somme liquidate: € 58316.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.P.System
    CF: 08543640158
  • A.P.System
    CF: 08543640158