Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X180E76787
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per fax uffici vari
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Enter
    CF: 04232600371
  • Enter
    CF: 04232600371
CIG: Z0C10289DB
Oggetto: Fornitura di timbri per uffici vari
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: ZA30CDE9BC
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA VETERINARIA DI ANIMALI RANDAGI E/O VAGANTI BISOGNOSI DI CURE CATTURATI E/O RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO INCARICO A MEDICI VETERINARI E LIBERI PROFESSIONISTI DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014
Importo aggiudicato: € 6640.00
Somme liquidate: € 3205.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: Z5A0D56195
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO ' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 12727.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
CIG: ZC50D561FD
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO ' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
CIG: Z0C0D56221
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO ' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1090.91
Somme liquidate: € 1090.91
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZE30D5623B
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO ' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
CIG: Z2A0D5625F
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO ' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 16-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z750D7A76A
Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA ' 27 GENNAIO 2014
Importo aggiudicato: € 145.45
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z660D7A74B
Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA ' 27 GENNAIO 2014
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: X730E7678B
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - SPEDIZIONI COMUNICAZIONI POSTALI PER ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 1608.76
Somme liquidate: € 1608.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: ZA50F58F1B
Oggetto: Fornitura di timbri, tamponi, targhe per Uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: ZB805F12BF
Oggetto: PISU SANT'AGABIO - INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER VERIFICA PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 13485.00
Somme liquidate: € 8.06
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZO ISOLA
    CF: SLILNZ29R10L750A
  • FERDINANDO ZOLESI
    CF: ZLSFDN57A01G337V
  • LORENZO ISOLA
    CF: SLILNZ29R10L750A
  • FERDINANDO ZOLESI
    CF: ZLSFDN57A01G337V
CIG: ZEE0E174B1
Oggetto: Acquisto Libri
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z210D09270
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 85.36
Somme liquidate: € 85.36
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z6A0FFD482
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE BUSSOLE AUTOMATICHE DI ACCESSO AL TRIBUNALE DI NOVARA AFFIDATO ALL SICURTEC IMPIANTI DI SICUREZZA DI BOTTALLO LUCA CORRENTE IN COLLEGNO (TO) PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/7/2014-31/
Importo aggiudicato: € 31455.37
Somme liquidate: € 15484.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
CIG: ZD00D9F5AC
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 22.32
Somme liquidate: € 22.32
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z661032C5C
Oggetto: Fornitura di latte detergente per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 869.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Farmacia Fapa di M. Branca e C. snc
    CF: BRNMRC67S20G388G
  • EMMEBI di Maurizio Buscicchio
    CF: BSCMRZ60M26B180Y
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
  • MANENTI srl
    CF: 02062000035
  • MEK ITALA srl
    CF: 05124630962
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
CIG: ZA1105372A
Oggetto: Procedura comparativa per conferimento incarico di domiciliazione avanti il Tribunale di Roma nel procedimento di ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia e successive incombenze
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALANTRANI avv. Stefania
    CF: PLNSFN78H70H501S
  • PALANTRANI avv. Stefania
    CF: PLNSFN78H70H501S
CIG: Z950EBD62
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: Z971040A68
Oggetto: PROGETTO DI CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE 2014 FORNITURA GHIACCIO SECCO. AFFIDAMENTO A DITTA MEC SRL
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEC SRL
    CF: 01382190039
  • MEC SRL
    CF: 01382190039
CIG: ZBF101DD7F
Oggetto: PIANO DI FATTIILITA' PER LA LOTTA ALLE ZANZARE - CAMPAGNA 2014 L.R. 75/95 APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PER INCARICO DI REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO COORDINATORE ED ATTUATORE DI PROGETTO, AFFIDAMENTO RELATIVO INCARICO ED APPROVAZIONE DEL DISC
Importo aggiudicato: € 10009.65
Somme liquidate: € 7720.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOTT.SSA GIORDANA MARIA CRISTINA
    CF: GRDMCR65S65F952E
  • DOTT.SSA GIORDANA MARIA CRISTINA
    CF: GRDMCR65S65F952E
CIG: Z3A0E3E7B8
Oggetto: Posa tabelloni elettorali di proprietà comunale, allestimento seggi e servizi vari. Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed eventuali elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Piemonte - Zona NORD 2014
Importo aggiudicato: € 18566.85
Somme liquidate: € 16336.69
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z8E0E3DD06
Oggetto: Posa tabelloni elettorali di proprietà comunale, allestimento seggi e servizi vari. Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed eventuali elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Piemonte - ZONA sud 2014
Importo aggiudicato: € 18546.92
Somme liquidate: € 16041.36
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: ZC80FA3310
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ' SERVIZIO DI SPURGO FOGNARIO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: Z080F95B93
Oggetto: FORNITURA DI MISCELA 80% BICARBONATO DI SODIO + 20% CARBONE IN POLVERE PER L'UNITA' CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2635.69
Somme liquidate: € 2635.69
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BONAFEDE S.R.L.
    CF: 00218040129
  • F.LLI BONAFEDE S.R.L.
    CF: 00218040129
CIG: Z4810171ED
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALL'INSERIMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA, O DI PARTE DI ESSA, E VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA' CON LE OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO VISCONT
Importo aggiudicato: € 19324.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI di Prof. Arch. Paolo Zermani e Arc. Eugenio Tessoni
    CF: 02472230347
     
    ING. GIUSEPPE ARENA
    CF: 00182510800
     
    iNG. ALBERTO TRICARICO
    CF: 01242730032
     
    AZETA S.R.L.
    CF: 01954710032
     
    P.I. EZIO MANZINI
    CF: 00869230037
     
    ARCH. FULVIO NASSO
    CF: 00553950809
     
    ARCH. CARMELA BARILLA'
    CF: 02327590804
     
    ARCH. MAURO GRIMALDI
    CF: 00889580031
     
CIG: Z470F49E11
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI MANUFATTI ESISTENTI RIGUARDANTI LE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 38100.00
Somme liquidate: € 38100.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • Edil Zeta s.r.l.
    CF: 01295650038
  • IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
  • SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
CIG: Z960F16C14
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA RIGUTINI ' VIA DELLA RIOTTA, 1 ' RIFACIMENTO MURO DI CONFINE TRA IL CORTILE SCOLASTICO E PROPRIETA' PRIVATA
Importo aggiudicato: € 2450.48
Somme liquidate: € 2450.48
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILAND S.R.L.
    CF: 02175620034
  • Antares s.r.l.
    CF: 00196320071
  • Eco 2000 s.r.l.
    CF: 01899880031
  • Elettrastudio s.r.l.
    CF: 01389180033
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • EDILAND S.R.L.
    CF: 02175620034
CIG: 57123246E2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PER SPEGNIMENTO INCENDIO POSTE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 39777.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
  • C.E.A.M.
    CF: 01861070132
  • Ciemme estintori s.a.s.
    CF: 02879140545
  • Ciodue s.p.a.
    CF: 00753370154
  • Dieffe Impianti s.r.l.
    CF: 07651571007
  • Estintori Stablum Antinfortunistica
    CF: STBRRT53B25B160K
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • MECAP S.R.L.
    CF: 09501960158
  • PLANTRONIC DI PUTELLI GUIDO FRANCESCO E C. SNC
    CF: 04538010150
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
  • Tecnofibre
    CF: 00893250118
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
CIG: Z0E0ED391B
Oggetto: Sistemazione dissuasori mobili a scomparsa (pilomat) ubicati nel territorio comunale di Novara
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 7950.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z9A0F468F1
Oggetto: FORNITURA ' Interventi di sostituzione di componenti guasti di alcune lampade a LED della pubblica illuminazione ubicate sul territorio comunale
Importo aggiudicato: € 405.59
Somme liquidate: € 405.59
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBT LIGHTING S.P.A.
    CF: 06392500960
  • IBT LIGHTING S.P.A.
    CF: 06392500960
CIG: ZAF0F39BCD
Oggetto: Lavori e approvvigionamento materiale per sistemazione e funzionamento dell'impianto locale autoclave a servizio della palazzina otto alloggi in Via San Bernardino da Siena a Novara
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
CIG: Z0E0E75EF3
Oggetto: P.I.S.U. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DI NOVARA 'POLO D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA'. AREA DEL VALENTINO. VIA ALCAROTTI. affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera
Importo aggiudicato: € 3164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Robertino Milani
    CF: MLNRRT71H18A859L
  • Ing. Fabio Vasecchi
    CF: VLSFBA68D20G009V
  • Ing. Marco Gennari
    CF: GNNMRC67L24L219P
  • Ing. Giorgio Franzoni
    CF: FRNGRG69S22I480J
  • Ing. Giovanni Candiano
    CF: CNDGNN65D29F258S
  • Ing. Pier Luigi Pallara
    CF: PLLPLG68S10F604F
  • Ing. Carlo Arrighi
    CF: RRGCRL60D03B157J
  • Ing. Marco Benso
    CF: BNSMRC72C29L219C
  • Ing. Tenti Cristiano
    CF: TNTCST72A18B300T
  • Ing. Fabio Vasecchi
    CF: VLSFBA68D20G009V
CIG: ZE70D99100
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX SCUOLA PANIFICATORI ORA VCO FORMAZIONE DI C.SO RISORGIMENTO 420. RIPRISTINO TUBAZIONE INTERRATA DEL GAS DELLA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 2635.00
Somme liquidate: € 2635.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • VENTURA E MASSARI S.N.C. DI VENTURA PAOLO, ROVETTA FRANCESCO E C.
    CF: 00141250035
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
  • IDRONOVA S.R.L.
    CF: 01592390031
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
CIG: 5712871A47
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza di parte di fabbricato presso la Cascina, di proprietà comunale, sita in Corso Risorgimento 379. Somma urgenza
Importo aggiudicato: € 41349.51
Somme liquidate: € 41349.51
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
CIG: Z1D0E99BAA
Oggetto: Servizio di navetta presso il Cimitero Urbano per il periodo dal 1/04/2014 al 30/04/2014
Importo aggiudicato: € 2029.83
Somme liquidate: € 2029.83
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: ZE10E96A86
Oggetto: FORNITURA DI LASTRE PER I COLOMBARI DEI CIMITERI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wlady Marmi di Bergamini Tullio
    CF: 00286730031
  • Wlady Marmi di Bergamini Tullio
    CF: 00286730031
CIG: 56516988B9
Oggetto: P.I.S.U. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DI NOVARA. 'POLO D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA'. AREA DEL VALENTINO. RECUPERO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MERCATO COPERTO DI NOVARA. INCARICO DI COLLAUDO TECNICO
Importo aggiudicato: € 26027.53
Somme liquidate: € 3916.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    STRUTTURE s.r.l.
    CF: 01497770501
     
    Dr.ssa Anna Dezio
    CF: 07386450725
     
  • Raggruppamento:
    Ing. Turco Antonio
    CF: TRCNTN58A23E819W
     
    Reboulaz PierMauro
    CF: RBLPMR66E07A326E
     
  • Raggruppamento:
    Arch. Oscar Bonafè AEDIS Architetti Associati
    CF: BNFSCR63B25F205S
     
    Formica Luciano
    CF: 12259550155
     
  • Raggruppamento:
    Ing. Giordani Felice
    CF: GRDFLC59E11B157B
     
    Dr.ssa Conti Silvia
    CF: CNTSLV66H65E704G
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
     
    Dr. Mauro Nicora
    CF: NCRMRA57H09L682R
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
     
    Dr. Mauro Nicora
    CF: NCRMRA57H09L682R
     
CIG: ZB40DBD27A
Oggetto: SOSTITUZIONE BOILER PRESSO IL CAMPO DI CALCIO OLIMPIA.
Importo aggiudicato: € 4489.25
Somme liquidate: € 4489.25
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Effegi Impianti di Fungo Giuseppe
    CF: 02362130037
  • Effegi Impianti di Fungo Giuseppe
    CF: 02362130037
CIG: ZE40E7A94C
Oggetto: ACQUSITO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE DEI REPARTI OPERAI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 4016.39
Somme liquidate: € 4016.39
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z200E7A96A
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE EDILE PER LA GESTIONE DEI REPARTI OPERAI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 3961.47
Somme liquidate: € 3961.47
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
CIG: ZAE0E36630
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA ESTERNA IN ACCIAIO PRESSO LA PALAZZINA DI VIA VIGLIO ANGOLO VIA DELLA RIOTTA IN NOVARA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. Luigi Abelli
    CF: BLLLGU68D16B201J
  • Ing. Giovanni Candiano
    CF: CNDGNN65D29F258S
  • Ing. Fabio Vasecchi
    CF: VLSFBA68D20G009V
  • Ing Claudio Cortese
    CF: CRTCLD69B11Z133B
  • Ing. Pietro Feriani
    CF: FRNPTR59T03B157G
  • Ing. Luigi Abelli
    CF: BLLLGU68D16B201J
CIG: Z310E2468E
Oggetto: Servizio di navetta presso il Cimitero Urbano per il periodo dal 1/03/2014 al 31/03/2014
Importo aggiudicato: € 2029.83
Somme liquidate: € 2029.83
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: ZA60DF4702
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria sull'orologio a torre della Prefettura di Novara.
Importo aggiudicato: € 1598.00
Somme liquidate: € 1598.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: Z7F0D2A1C6
Oggetto: Fornitura di software tecnico scientifico nell'ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano di Novara 'Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana'. Area del Valentino. Recupero conservativo e consolidamento statico del Mercat
Importo aggiudicato: € 14393.40
Somme liquidate: € 14393.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ACCA SOFTWARE S.P.A.
    CF: 01883740647
  • NEWSOFT S.A.S.
    CF: 01051280780
  • Italia S.r.l.
    CF: 01129120935
  • EDILCLIMA S.R.L.
    CF: 00460470032
  • ACCA SOFTWARE S.P.A.
    CF: 01883740647
  • NEWSOFT S.A.S.
    CF: 01051280780
  • Italia S.r.l.
    CF: 01129120935
  • EDILCLIMA S.R.L.
    CF: 00460470032
CIG: Z830CF0259
Oggetto: ADEGUAMENTO FACCIATE E SERRAMENTI SCUOLE CITTADINE ' INTEGRAZIONE INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIER LOMBARDO ' VIA MAGALOTTI ANG. VIA GALVANI ' OPERE DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 13081.81
Somme liquidate: € 13081.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
CIG: ZB30E0562E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2369.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
CIG: Z850D47618
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: D'INFANZIA ELVE FORTIS, VIA FARA; PRIMARIA DON MILANI, VIA PREMUDA; PRIMARIA BAZZONI, VIA MAESTRA, TORRION QUARTARA
Importo aggiudicato: € 10605.94
Somme liquidate: € 10605.94
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 13-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • FABBRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • Sole Vito
    CF: 01251580039
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
CIG: Z410D019A4
Oggetto: Riparazione tubazione idrante antincendio nel seminterrato Municipio in Via Rosselli
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & B. s.r.l. Impianti e Costruzioni
    CF: 01722690037
  • B. & B. s.r.l. Impianti e Costruzioni
    CF: 01722690037
CIG: ZE20DA5F83
Oggetto: Servizio di verifica biennale dell'impianto di messa terra cabine di media tensione, ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 'Teatro Coccia, Cabina Sporting Village, Castello P.zza MartirI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: ZD00D08BAE
Oggetto: SEDI GIUDIZIARIE DI NOVARA. MESSA IN SICUREZZA E CERTIFICAZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI STESSI
Importo aggiudicato: € 11444.80
Somme liquidate: € 8960.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gualdoni s.r.l.
    CF: 01290960036
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: 557708327C
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2014. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
CIG: ZE10D8693E
Oggetto: PISU di Novara ' 'Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana. Progetto cofinanziato da ASSE III Attività III.2.2. Riqualificazione aree degradate del POR FESR 2007/2013 del Piemonte' Noleggio piattaforma verticale elettrica per r
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGENOL S.P.A.
    CF: 01361430026
  • SOGENOL S.P.A.
    CF: 01361430026
CIG: ZDB0D86D82
Oggetto: Servizio di navetta presso il Cimitero Urbano per il periodo dal 1/02/2014 al 28/02/2014
Importo aggiudicato: € 2029.83
Somme liquidate: € 2029.83
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z890D5C67E
Oggetto: CIMITERO URBANO ' MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL MONUMENTO OBELISCO AI CADUTI UBICATO NEL 3^ RECINTO.
Importo aggiudicato: € 5685.00
Somme liquidate: € 5685.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
CIG: ZC20DBE2FF
Oggetto: Servizio di sdoppiamento contatore, nuova derivazione presa e gruppo misura antincendio e nuovo allaccio fognario nell'ambito nell'ambito dell'appalto: P.I.S.U. ' Progetto Integrato di Sviluppo Urbano di Novara 'Polo d'Innovazione Tecnolo
Importo aggiudicato: € 14509.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: ZD20CADC39
Oggetto: Interventi di sostituzione pompa di sollevamento acque presso il sottopasso di via Maestra a Novara
Importo aggiudicato: € 2944.00
Somme liquidate: € 2944.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 16-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: 5465930420
Oggetto: Appalto dei lavori di sopraelevazione 5° recinto - 2 lotto Cimitero Urbano di Novara
Importo aggiudicato: € 509300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
    SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
     
  • Raggruppamento:
    DG S.r.l.
    CF: 02511920023
     
    GEO-Edil S.r.l.
    CF: 01200850053
     
  • A.F.I.B. S.r.l.
    CF: 01458500020
  • Abruscato Geom. Giovanni
    CF: BRSGNN60D29L740Q
  • Art. Edil di Campennì Rocco & C. S.r.l.
    CF: 03673620161
  • C.E.F.E.R. S.r.l.
    CF: 00185040185
  • CONSORZIO STABILE PEDRON COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 04349510281
  • Eco Costruzioni S.r.l.
    CF: 11420430156
  • Edil Art S.a.s.
    CF: 01718290032
  • Edilmar S.r.l.
    CF: 10274100014
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
  • Impresa Edilge Costruzioni S.r.l.
    CF: 03513960108
  • IMPRESA ITALO RAMAZZOTTI DI MARCO RAMAZZOTTI
    CF: 01572380036
  • Impresa Montipò Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 00474860038
  • PA.R.ED. S.r.l.
    CF: 06165870012
  • Quintino Costruzioni S.p.A.
    CF: 08896090019
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • Sicel S.p.A.
    CF: 00227330099
  • Tagher S.r.l.
    CF: 01708000854
  • Quintino Costruzioni S.p.A.
    CF: 08896090019
CIG: 573733569D
Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni in diverse strade comunali (Via Europa ed altre).
Importo aggiudicato: € 211952.99
Somme liquidate: € 202668.01
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PICCO BARTOLOMEO s.r.l.
    CF: 01280650050
  • CANTIERI MODERNI s.r.l.
    CF: 07634680016
  • COOPEDILE s.c.ar.l.
    CF: 00174580068
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • Dionisio Tommaso
    CF: DNSTMS49A04C197N
  • A. T. Ambiente Territorio S.r.l.
    CF: 02088360066
  • Madonna costruzioni SRL
    CF: 04876840655
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: 538785783E
Oggetto: Appalto dei lavori di riqualificazione urbana di Via Alcarotti - P.I.S.U. - "Polo d'innovazione tecnologica e riqualificazione urbana." Progetto cofinanziato da Asse III Attività III.2.2. "Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani" del POR F
Importo aggiudicato: € 905756.00
Somme liquidate: € 494830.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
     
    Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
     
  • Raggruppamento:
    F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
     
    CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
     
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • CAUDA STRADE S.r.l.
    CF: 00570660043
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • ING. ANGELO BIANCHI S.r.l.
    CF: 01171140070
  • LOCATELLI LAVORI STRADALI S.p.A.
    CF: 01481390167
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
CIG: 5316477F98
Oggetto: Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano funzionali alla messa in sicurezza dei percorsi e delle fermate del trasporto pubblico locale - 1° lotto - 3° stralcio
Importo aggiudicato: € 48547.53
Somme liquidate: € 43331.76
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARES S.R.L.
    CF: 10422050012
  • BRENDOLINI FRANCO Florovivaistica
    CF: BRNFNC51T08F450B
  • CITY DESIGN - ORMELLE (TV)
    CF: 02382500268
  • CO.DAL. S.n.c.
    CF: 00897150058
  • FLY S.R.L. unipersonale
    CF: 04198550263
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • SAVINO FORTUNATO di Savino Palma
    CF: SVNPLM49M41D269D
  • TERRE DI MEZZO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 09684410013
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • TERRE DI MEZZO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 09684410013
CIG: 552105243d
Oggetto: Servizio di esercizio in sicurezza ed efficienza dell'impianto sportivo denominato "Terdoppio" - ex Sporting, sito in Novara - Arena e piscine coperte e scoperte - Durata: mesi 5 - Anno 2014
Importo aggiudicato: € 219694.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Polisport Auxilium S.c.s.d.
    CF: 09434620010
  • Polisport Auxilium S.c.s.d.
    CF: 09434620010
CIG: ZA6107ADF9
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 59.04
Somme liquidate: € 59.04
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: ZEA1216876
Oggetto: Bando provinciale 2013 per la formazione degli operatori sociali: Progetto di Supervisione metodologica per assistenti sociali - Prima parte operativa
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BIFI - STUDIO ASSOCIATO DI SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA - VIA GANZETTA N.20 - 25733 BRESCIA
    CF: 02519340984
  • STUDIO BIFI - STUDIO ASSOCIATO DI SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA - VIA GANZETTA N.20 - 25733 BRESCIA
    CF: 02519340984
CIG: ZC61195F8A
Oggetto: Progetti di “Housing Sociale” per nuclei monogenitoriali con minori - Periodo 1/1/2015-31/12/2015 – (Cooperativa Elios)
Importo aggiudicato: € 41206.00
Somme liquidate: € 30911.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: ZF711B27EB
Oggetto: Servizio di trascrizione nastri relativi alla registrazione dei dibattiti consiliari per il periodo dal 1°/01/2015 al 31/12/2015 - affidamento diretto mediante acquisto del servizio Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3337.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • DIGITECH di Matteo Bruno
    CF: BRNMTT74C03G224H
CIG: Z620FBC7F5
Oggetto: CENTRI ESTIVI 2014 ' INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PER FREQUENZA MINORI DISABILI
Importo aggiudicato: € 17257.00
Somme liquidate: € 16446.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 26-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
CIG: Z680F5361C
Oggetto: impegno di spesa, per stampa delle comunicazioni TARI per l'anno 2014, svolta da Postel S.p.A., C.F.04839740489, P.IVA 05692591000.
Importo aggiudicato: € 32571.84
Somme liquidate: € 30969.99
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
CIG: Z590F5C719
Oggetto: AZIONI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z210F5C5BB
Oggetto: AZIONI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOS SRL
    CF: 01377600034
  • ICOS SRL
    CF: 01377600034
CIG: ZA70F99C00
Oggetto: CENTRI ESTIVI 2014 ' Servizio di trasporto ed accompagnamento di minori disabili (IL FRUTTETO)
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 26-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: ZAC0E612FF
Oggetto: Servizio di comunicazione e divulgazione delle attivita' del progetto 'Cultura e aree urbane ' Sistema culturale e Casa Bossi'
Importo aggiudicato: € 20628.00
Somme liquidate: € 12374.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Barbara Bozzola
    CF: BZZBBR79C46F952W
  • POMILIO BLUMM S.R.L.
    CF: 01304780685
  • Barbara Bozzola
    CF: BZZBBR79C46F952W
CIG: ZDF0F919FC
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RACCOLTA FOTOGRAFICA PER IL PROGETTO 'CULTURA E AREE URBANE ' SISTEMA CULTURALE E CASA BOSSI'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
CIG: ZAC0DDE8A3
Oggetto: Incarico di espletamento delle attività di coordinamento generale (project management) del progetto 'Cultura e aree urbane ' Sistema culturale e Casa Bossi'
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 18240.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ideazione s.r.l.
    CF: 02498390042
  • GRUPPO IMPRESA FINANCE Srl
    CF: 03296320173
  • Ideazione s.r.l.
    CF: 02498390042
CIG: Z650F53E20
Oggetto: 68° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ' 2 GIUGNO 2014 - Servizio trasporto banda di Grignasco
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 272.73
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: ZEA0F53DB2
Oggetto: 68° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ' 2 GIUGNO 2014 - Servizio di pulizia straordinaria
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z250F53D8B
Oggetto: 68° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ' 2 GIUGNO 2014 - Servizio Bandistico
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musica Società Operaia Grignasco
    CF: 91001100030
  • Musica Società Operaia Grignasco
    CF: 91001100030
CIG: ZD30F53D61
Oggetto: 68° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ' 2 GIUGNO 2014 - Fornitura di n. 1 corona di alloro
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z360F53D39
Oggetto: 68° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ' 2 GIUGNO 2014 - Grafica e fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z490F53C76
Oggetto: 68° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ' 2 GIUGNO 2014 - Per allestimento addobbi e imbandieramenti
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z9B0ED7995
Oggetto: 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ' 25 APRILE 2014 - Servizio Bandistico
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. Banda Musicale di Confienza
    CF: 92000600186
  • A.M.S. Banda Musicale di Confienza
    CF: 92000600186
CIG: ZDC0EDF7EF
Oggetto: 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ' 25 APRILE 2014 - Servizio di pulizia straordinaria
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z600EDF7D9
Oggetto: 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ' 25 APRILE 2014 - Fornitura di n. 13 corone di alloro
Importo aggiudicato: € 552.73
Somme liquidate: € 552.73
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZAC0EDF7BE
Oggetto: 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ' 25 APRILE 2014 - Fornitura materiale pubblicitario e stampa fotografie foto per mostre
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 22-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZF80ED7A23
Oggetto: 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ' 25 APRILE 2014 - Per allestimento addobbi e imbandieramenti
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: ZE60E5712A
Oggetto: NOVARA RISORGIMENTALE 2014 E 165° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA - Servizio di pulizia straordinaria Ossario
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZC50E5701D
Oggetto: NOVARA RISORGIMENTALE 2014 E 165° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA - Allestimento addobbi e imbandieramenti
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2014 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
CIG: Z1C0E56FAA
Oggetto: NOVARA RISORGIMENTALE 2014 E 165° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA - Fornitura n. 2 corone alloro
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
Tempi di completamento: dal 23-03-2014 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZCB0E47E93
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE 17 MARZO 2014 - Progettazione grafica e stampa 5 manifesti
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZA20E47E4F
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE 17 MARZO 2014 ' Progettazione grafica invito
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z790E47E0B
Oggetto: GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE 17 MARZO 2014 ' Fornitura n. 1 corona
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZC00E2954C
Oggetto: 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2014 Fornitura 5 manifesti in digitale
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z900DAAC70
Oggetto: GIORNO DEL RICORDO 2014 : fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZC80E1DA39
Oggetto: 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2014 Fornitura 5000 depliant
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZDD0DAA6B8
Oggetto: GIORNO DEL RICORDO 2014 : fornitura n.1 corona
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z7112BD7FB
Oggetto: P.I.S.U. di Novara Area Sant' Agabio analisi fanghi emersi da cavo interrato - Affidamento ad ASSA S.p.A.
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z430F26A33
Oggetto: MANIFESTAZIONE TEATRO COCCIA DEL 5/6/2014
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLDANI
    CF: LDNGNN47B06F952D
  • OLDANI
    CF: LDNGNN47B06F952D
CIG: Z8B0F26518
Oggetto: MANIFESTAZIONE TEATRO COCCIA DEL 5/6/14
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
CIG: Z6B0EE0694
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 1592.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: Z8B0EE0566
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 11688.00
Somme liquidate: € 11688.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: Z790EE0478
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 17771.00
Somme liquidate: € 17771.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z5B0DEDD7E
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014.
Importo aggiudicato: € 1592.00
Somme liquidate: € 1592.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: Z1B0DED31B
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014.
Importo aggiudicato: € 11688.00
Somme liquidate: € 11688.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: ZD40DED1FC
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014.
Importo aggiudicato: € 17771.00
Somme liquidate: € 17771.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z7C0F5CD97
Oggetto: Progetto "Il sistema culturale novarese tra innovazione e tradizione". Realizzazione di pannelli didascalici nell'ambito della mostra " La Sabauda in tour per le città: proiezioni, esperimenti e verifiche sul territorio".
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z210F08291
Oggetto: MANIFESTAZIONE TEATRO COCCIA "SILENZIO...IN SCENA!" - SERVICE AUDIO-LUCI E VIDEORIPRESE
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO MUSICA di Artuso Dario
    CF: RTSDRA60D03F952L
  • NON SOLO MUSICA di Artuso Dario
    CF: RTSDRA60D03F952L
CIG: ZB70E2FEB9
Oggetto: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT� TECNICHE E ATTI CONNESSI ALLA STESURA DELL'APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 08750050158
    CF: PRCNZE58R11F205O
  • 08750050158
    CF: PRCNZE58R11F205O
CIG: ZC90EC6E8C
Oggetto: Procedura per l'affidamento di attività di idrokinesiologia individuale e di gruppo a favore di persone disabili - Periodo 15/5/2014-31/3/2015 ' Affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale della Pallacorda
Importo aggiudicato: € 24750.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. della Pallacorda
    CF: 01426470033
  • Coop. Soc. della Pallacorda
    CF: 01426470033
CIG: Z5B0F6EBD1
Oggetto: Acquisto catalogo "La Sabauda in tour per le città"
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nardini Press S.r.l.
    CF: 05724030480
  • Nardini Press S.r.l.
    CF: 05724030480
CIG: XBC0D4F1C0
Oggetto: FORMAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVARA INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE E SICUREZZA S.A.S. DI GERVASINI ANNUNZIATA &C.
    CF: 02010460026
CIG: 5203435A64
Oggetto: Affidamento del servizio relativo alla gestione degli interventi educativi individualizzati a domicilio. Periodo 2014/2015
Importo aggiudicato: € 314018.38
Somme liquidate: € 69169.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AZZURRA Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 12262300150
     
    ALE.MAR Coop. Sociale Onlus
    CF: 01956990186
     
  • Raggruppamento:
    ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
     
    COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
     
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. Coop. Sociale
    CF: 01914840028
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZD20ED3220
Oggetto: Elaborazione e stampa di materiale promozionale per manifestazioni organizzate dall'Unità Educativa Handicap (10/5/2014 e 5/6/2014)
Importo aggiudicato: € 707.00
Somme liquidate: € 707.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z260E9E1BE
Oggetto: Servizio di reperibilità. Deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSYSTEM S.p.a. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo marzo-aprile 2014. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z920E9D3B6
Oggetto: Servizio di reperibilit� delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico alla Telecontrol Vigilanza S.p.A. per il periodo marzo-aprile 2014. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: ZDE0E12FAB
Oggetto: Mostra "Immagini al femminile in Galleria Giannoni". Affidamento del servizio di stampa del materiale promozionale alla ditta Italgrafica S.r.l.
Importo aggiudicato: € 634.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZF70E81659
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1012.60
Somme liquidate: € 1012.60
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z6A0DE44A9
Oggetto: TI AFFIDO FIDO ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTUAZIONE PROGETTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MUSE VIA ROGGIA SCAGNA 6 MILANO
    CF: 04977210964
  • ASSOCIAZIONE MUSE VIA ROGGIA SCAGNA 6 MILANO
    CF: 04977210964
CIG: Z0D0D50E14
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1600.64
Somme liquidate: € 1600.64
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 16-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE L'OFFICINA - VIA SAVONA 20 - 20144 MILANO
    CF: 06468990962
  • ASSOCIAZIONE L'OFFICINA - VIA SAVONA 20 - 20144 MILANO
    CF: 06468990962
CIG: Z8C0C7F3CF
Oggetto: NESSUNO RESTA FUORI: LA CULTURA COME DIRITTO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE C/O BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - VIALE CASTRO PRETORIO 105 ROMA
    CF: 02903570584
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE C/O BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - VIALE CASTRO PRETORIO 105 ROMA
    CF: 02903570584
CIG: ZE40DAB364
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAVIA MANENTE VIA VOLPIANO 4/4 10040 LOMBARDORE TORINO
    CF: MNNFLV52D70F596X
  • FLAVIA MANENTE VIA VOLPIANO 4/4 10040 LOMBARDORE TORINO
    CF: MNNFLV52D70F596X
CIG: Z7A0E67355
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELENA FERRARI VIA TORELLI 59 NOVARA
    CF: 02366640031
  • ELENA FERRARI VIA TORELLI 59 NOVARA
    CF: 02366640031
CIG: ZDB0E4094F
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 59.44
Somme liquidate: € 59.44
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z210E4092E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 19.92
Somme liquidate: € 19.92
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z6D0DE1C4A
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: Z8D0DE1D12
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 1142.50
Somme liquidate: € 1142.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: ZE20D09183
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 41.84
Somme liquidate: € 41.84
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z3E0D5728C
Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI DEL COMUNE DI NOVARA E DEI COMUNIC CONVENZIONATI, GESTIONE CANILE SANITARIO - PROROGA DEL SERVIZIO AD ENPA SEZIONE DI NOVARA DAL 01-02-2014 AL 31-03-2014
Importo aggiudicato: € 14997.00
Somme liquidate: € 14997.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
    CF: 80116050586
  • ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
    CF: 80116050586
CIG: ZA10DB24B7
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico alla Telecontrol Vigilanza S.p.A. per il periodo Gennaio-Febbraio 2014. Autorizzazione della spesa.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z660DD45A4
Oggetto: SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE INTERESSATE DA PISU SANT'AGABIO - IMPEGNO SPESA EURO 2235,00 IVA ESCLUSA
Importo aggiudicato: € 2235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 5517350540
Oggetto: PISU DI NOVARA SANT'AGABIO PROCEDURA APERTA SOPRA A SOGLIA PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DI LAVORI SOPRA SOGLIA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP F12E11000120001
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 304.51
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURO CREPALDI
    CF: CRPMRA66E12L219P
  • ANDREA ZUCCOLI
    CF: ZCCNRL61P09F205V
  • MAURO CREPALDI
    CF: CRPMRA66E12L219P
  • ANDREA ZUCCOLI
    CF: ZCCNRL61P09F205V
CIG: Z880827E5C
Oggetto: Approvazione del disciplinare e affidamento di incarico per la progettazione della mostra internazionale "Origini. Dal Bing Bang al giardino di casa" alle condizioni di cui al disciplinare d'incarico.
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA CODICE IDEE PER LA CULTURA SRL - VIA GIUSEPPE POMBA TORINO
    CF: 08392150010
  • SOCIETA CODICE IDEE PER LA CULTURA SRL - VIA GIUSEPPE POMBA TORINO
    CF: 08392150010
CIG: ZE70E2A4B6
Oggetto: Procedura per l'affidamento di attività inerenti l'organizzazione e la gestione del Centro per le Famiglie di Novara.
Importo aggiudicato: € 13142.00
Somme liquidate: € 12015.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: Z94110705B
Oggetto: Derattizzazione aree cittadine
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: Z18117D97A
Oggetto: Servizio di trasferimento di arredi degli uffici del Giudice di Pace di Novara dalla sede decentrata di Borgomanero (NO), a seguito di accorpamento.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z880DB1DFA
Oggetto: Servizio di reperibilità Deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSYSTEM S.p.A. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo Gennaio - Febbraio 2014. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: XB7104CB5C
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE PISU S.AGABIO SU LA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 322.50
Somme liquidate: € 322.50
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZC40FD359D
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 2268.00
Somme liquidate: € 2268.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: Z5910D7265
Oggetto: Allontanamento rettile presso Ufficio Archivio
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: X0C104CB5A
Oggetto: Fornitura di occhielli carte identità
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
CIG: Z6F0FD3446
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 25233.00
Somme liquidate: € 25233.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: ZE2108DC71
Oggetto: Calzature-D.P.I. per Servizio LL.PP. - Funzionario Unità Impianti
Importo aggiudicato: € 35.30
Somme liquidate: € 35.30
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: Z000DE2FEF
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istituto "Life Haelth Care"
Importo aggiudicato: € 47066.00
Somme liquidate: € 28275.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07576470962
    CF: 07576470962
  • 07576470962
    CF: 07576470962
CIG: Z340DC84BD
Oggetto: Finanziamento regionale L.104/92 (DGR n.21- 4600/2012): Attribuzione di incarico professionale di consulenza psicologica ' Spesa di ' 2.142,00 ' Impegno n. 1455/13
Importo aggiudicato: € 2142.00
Somme liquidate: € 2142.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BASTAROLI ELENA
    CF: BSTLNE71L45B041I
  • BASTAROLI ELENA
    CF: BSTLNE71L45B041I
CIG: Z690D0EA7A
Oggetto: Procedura arbitrale da Sporting Village S.p.A. - Assunzione di CTU tecnica - Conferimento incarico di perito di parte
Importo aggiudicato: € 23092.16
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Ghigliazza & Associati
    CF: 00847580107
  • Ghigliazza & Associati
    CF: 00847580107
CIG: ZAD0D197B8
Oggetto: Servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione integrata relativa al progetto di PPTS dell'area centrale della Città
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MR & Associati Comunicazione
    CF: 12198780152
  • Cantieri Animati di Chiara Luisa Pignaris e Raffaele Peruzzi s.n.c.
    CF: 06252920480
  • MR & Associati Comunicazione
    CF: 12198780152
CIG: 5512505707
Oggetto: Affidamento dei servizi relativi alla cattura dei cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Novara e dei Comuni convenzionati ' Gestione del canile sanitario comunale ' Raccolta e smaltimento spoglie di animali ' Periodo
Importo aggiudicato: € 168743.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASA DEL CANE 2 dI Girardi Massimiliano
    CF: GRRMSM72D18E514T
  • ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
    CF: 80116050586
  • QUATTRO ZAMPE NEL CUORE - ONLUS
    CF: 91010520020
  • ASSOCIAZIONE ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS
    CF: 80116050586
CIG: ZCE0DFD81D
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE : PROCESSO AMMINISTRATIVO EDILIZIA ED URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. - VIA FLAMINIA 79 - 00196 ROMA
    CF: 11211641003
CIG: Z83105855C
Oggetto: Impegno di spesa per attività di generazione e rendicontazione di avvisi di accertamento TARSU e atti di ingiunzione fiscali "Lotto n. 3" svolte da Servizi Locali S.P.A. P.Iva 03170580751
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizi Locali S.p.A.
    CF: 03170580751
  • Servizi Locali S.p.A.
    CF: 03170580751
CIG: Z530EBD13E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - FABER SOC.COOP.SOC
Importo aggiudicato: € 7956.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: ZDA10469EC
Oggetto: FORNITURA FORMULATI ADULTICIDI E LARVICIDI
Importo aggiudicato: € 1665.00
Somme liquidate: € 1665.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE
    CF: 03168170409
CIG: ZCD105C377
Oggetto: AREA EX MACELLO COMUNALE SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E STIMA DI MASSIMA DEI COSTI DI RACCOLTA, SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IVI GIACENTI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ASSA SPA
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 5517350540
Oggetto: APPALTO DI LAVORI: "P.I.S.U. di Novara: Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana - Area Sant' Agabio" finanziato a valere sul POR FESR 2007/2013 Asse III Attività III.2.2
Importo aggiudicato: € 6441556.32
Somme liquidate: € 1169937.76
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    DAMIANI COSTRUZIONI SRL VIA MARCONI 70 27019 VILLANTERIO
    CF: 01139550188
     
    GIANNI BENVENUTO SRL VIALE MATTEOTTI 39 22012 CERNOBBIO
    CF: 00926570136
     
    DIESSE ELECTRA SPA
    CF: 01708720170
     
  • Raggruppamento:
    AIRAUDO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02454930047
     
    S.F. SRL
    CF: 06209590014
     
    ICEF SRL
    CF: 04108590011
     
  • Raggruppamento:
    C.E.F.E.R. S.r.l.
    CF: 00185040185
     
    TECNOIMPIANTI 2000 SRL
    CF: 12455550157
     
    TECVA SRL
    CF: 10345940158
     
  • Raggruppamento:
    CO.GE.FA. SPA
    CF: 00982520017
     
    C.R. IMPIANTI SPA
    CF: 01290170032
     
  • Raggruppamento:
    DREMAR S.r.l.
    CF: 01769840032
     
    CS COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01317140059
     
    KELTERMICA CORDERO SRL
    CF: 02643090018
     
  • Raggruppamento:
    LIS S.R.L.
    CF: 01229860026
     
    TECNELIT SPA
    CF: 05252330013
     
  • Raggruppamento:
    Impresa Montipò Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 00474860038
     
    Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
     
  • Raggruppamento:
    Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
     
    VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
     
  • Raggruppamento:
    Quintino Costruzioni S.p.A.
    CF: 08896090019
     
    MIT SRL
    CF: 05628090010
     
  • Raggruppamento:
    RIBAUDO F.LLI SRL
    CF: 10064180010
     
    S.A.L.F. SRL
    CF: 04164570014
     
    PUSSETTO E POLLANO SRL
    CF: 00945200012
     
  • Raggruppamento:
    RUSCALLA RENATO S.P.A.
    CF: 00105220057
     
    ICA SRL
    CF: 01832130015
     
  • Raggruppamento:
    SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
     
    S.I.T.E.C. SAS
    CF: 05196891211
     
  • Raggruppamento:
    SINTES CONSORZIO STABILE
    CF: 02494110121
     
    CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02067440129
     
  • Raggruppamento:
    TIFINVEST SRL
    CF: 10349041003
     
    IDRAULICA FIORINI SRL
    CF: 01809560236
     
  • Raggruppamento:
    ZOPPOLI & PULCHER S.P.A.
    CF: 02888760010
     
    IVIES SPA
    CF: 01172450072
     
    DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
     
  • ASFALT C.C.P. SPA
    CF: 00486000011
  • CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00281620377
  • COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA
    CF: 01798430615
  • COVECO SCPA
    CF: 00228840278
  • EDIFICANDA SRL
    CF: 02639350590
  • I.T.I. IMPRESA GENERALE
    CF: 01029050364
  • MANELLI IMPRESA SRL
    CF: 06746680724
  • MONSUD SPA
    CF: 00296690647
  • REPIN SRL
    CF: 03004880872
  • RIALTO COSTRUZIONI
    CF: 07625540633
  • PASSARELLI SPA A SOCIO UNICO
    CF: 04777691215
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L.
    CF: 01287091217
  • SOCIM SPA
    CF: 01295541211
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
  • Fimet spa
    CF: 00297630170
  • SUDEDIL SRL
    CF: 01832290975
  • TREVISAN COSTRUZIONI SRL
    CF: 04534380268
  • UNIECO SOC.COOP.
    CF: 00301010351
  • VIVIANI IMPIANTI SRL
    CF: 02421290160
  • Raggruppamento:
    ZOPPOLI & PULCHER S.P.A.
    CF: 02888760010
     
    IVIES SPA
    CF: 01172450072
     
    DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
     
CIG: Z4E1068D87
Oggetto: PROROGA LABORATORI PER DISABILI E PROGETTO "LA COMUNE ARTE"
Importo aggiudicato: € 22417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z9E1044915
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO PER DISABILI AD ARMENO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2014 al 28-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA SANTA MARGHERITA DELLE SUORE DELLA CARITA'
    CF: 00372650028
  • PROVINCIA SANTA MARGHERITA DELLE SUORE DELLA CARITA'
    CF: 00372650028
CIG: ZB11049AAE
Oggetto: SOGGIORNO PER DISABILI A DRUOGNO
Importo aggiudicato: € 2488.00
Somme liquidate: € 2142.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2014 al 28-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CASE VACANZA DEI COMUNI NOVARESI
    CF: 80010440032
  • CONSORZIO CASE VACANZA DEI COMUNI NOVARESI
    CF: 80010440032
CIG: ZB80F517B5
Oggetto: FONDI REGIONALI PER LA DISABILITA'. ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z151061250
Oggetto: REALIZZAZIONE OPUSCOLI INFORMATIVI PER LE NUOVE INIZIATIVE DEGLI ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 1732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZDF0E393C0
Oggetto: PROGETTO VALORI . ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 3671.00
Somme liquidate: € 3671.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 25-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z0F0D93B54
Oggetto: CONVENZIONE CON IL NIDO TWEETY'S HOUSE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2645.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MLLGPP74A65F839Q
    CF: MLLGPP74A65F839Q
  • MLLGPP74A65F839Q
    CF: MLLGPP74A65F839Q
CIG: Z250FA41F5
Oggetto: NOMINA COMPONENTE ESPERTO-TECNOLOGO ALIMENTARE- PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 888.16
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PALTANI GIUSEPPE
    CF: PLTGPP68B01L746S
  • MASSIMO LONGO
    CF: LNGMSM63C26F205B
  • PARINI DANIELA
    CF: PRNDLM70P44E514P
  • PARINI DANIELA
    CF: PRNDLM70P44E514P
CIG: Z88104CD66
Oggetto: Appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalla ASFALT CCP S.p.A. - conferimento incarico difesa del Comune all'Avv. Carlo Leone Giacomo Merani - Impegno di spesa e approvazione bozza del disciplinare. CIG Z88104CD66
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 6344.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERANI Avv. CARLO LEONE GIACOMO
    CF: MRNCLL63H23F205J
  • MERANI Avv. CARLO LEONE GIACOMO
    CF: MRNCLL63H23F205J
CIG: ZF30EE04FF
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2014. LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 6580.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZC80FA8E3F
Oggetto: Progetto Creativicittà - "Racconti in valigia" - Sabato 14 giugno 2014
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2014 al 14-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petra Probst
    CF:
  • Petra Probst
    CF:
CIG: Z910F8DEB9
Oggetto: Servizio di reperibilità delle sedi museali: Palazzo Faraggiana, Complesso Monumentale del Broletto, Casa Museo Rognoni in Novara. Incarico alla Telecontrol Vigilanza S.p.A per il periodo maggio-giugno 2014. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 268.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: Z300F8EAD1
Oggetto: Servizio di reperibilità. Deposito museale di Biandrate. Incarico alla allSystem S.p.A Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo maggio-giugno 2014. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z7A0EAE1BC
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 57.92
Somme liquidate: € 57.92
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z120E51C92
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 175.28
Somme liquidate: € 175.28
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
  • LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - VIA TADINO 53 MILANO
    CF: 01426160154
CIG: ZD70EAE14F
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 278.08
Somme liquidate: € 278.08
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCAGLIA GIOVANNI - VIA COL DI LANA 15 B NOVARA
    CF: 00903020030
  • BUSCAGLIA GIOVANNI - VIA COL DI LANA 15 B NOVARA
    CF: 00903020030
CIG: ZA70F17786
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 394.84
Somme liquidate: € 394.84
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
CIG: Z350F0AF2D
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 321.90
Somme liquidate: € 321.90
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
  • giulio einaudi editore via umberto biancamano 2 torino
    CF: 07022140011
CIG: Z110F22CAE
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 449.36
Somme liquidate: € 449.36
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCAGLIA GIOVANNI - VIA COL DI LANA 15 B NOVARA
    CF: 00903020030
  • BUSCAGLIA GIOVANNI - VIA COL DI LANA 15 B NOVARA
    CF: 00903020030
CIG: 0000000000
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 115.80
Somme liquidate: € 115.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DEL SOLE VIA FLLI ROSSELLI NOVARA
    CF: 01362880153
  • CITTA' DEL SOLE VIA FLLI ROSSELLI NOVARA
    CF: 01362880153
CIG: Z130FBE897
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 68.32
Somme liquidate: € 68.32
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z020FBE8E9
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 53.44
Somme liquidate: € 53.44
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z960EB3D9A
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE PER PC
Importo aggiudicato: € 42.21
Somme liquidate: € 42.21
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA GALIANO GALOGERA VIA F- BATTIATO 28 CATANIA
    CF: 03774020873
  • IMPRESA GALIANO GALOGERA VIA F- BATTIATO 28 CATANIA
    CF: 03774020873
CIG: Z790E6B8AD
Oggetto: PROMOZIONE DEL LIBRO A STAMPA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFREDO GHIDELLI VIA MARCONI 13 28070 GARBAGNA NOVARESE
    CF: GHDLRD69M19B963U
  • ALFREDO GHIDELLI VIA MARCONI 13 28070 GARBAGNA NOVARESE
    CF: GHDLRD69M19B963U
CIG: 5517350540
Oggetto: P.I.S.U. di Novara "Polo d'innovazione tecnologica e riqualificazione urbana - Area Sant'Agabio" procedura aperta sopra soglia per l'aggiudicazione di appalto di lavori sopra soglia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nomin
Importo aggiudicato: € 304.52
Somme liquidate: € 304.52
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURO CREPALDI
    CF: CRPMRA66E12L219P
  • MAURO CREPALDI
    CF: CRPMRA66E12L219P
CIG: 5742640072
Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale presso strutture comunali. Periodo 01/08/2014-31/07/2019.
Importo aggiudicato: € 18754674.20
Somme liquidate: € 316405.54
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Euroristorazione S.r.l.
    CF: 01998810244
     
    MARANGONI S.r.l.
    CF: 02987780044
     
  • Alessio S.p.A.
    CF: 00368280020
  • Alessio S.p.A.
    CF: 00368280020
CIG: ZF210C67C4
Oggetto: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE EDIZIONE 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEI KIT BICI SICURA PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 2.56
Somme liquidate: € 2.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY TRUST
    CF: 02744090982
  • EASY TRUST
    CF: 02744090982
CIG: Z4A10FAFD9
Oggetto: AREA EX MACELLO COMUNALE RACCOLTA, SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IVI GIACENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ASSA SPA
Importo aggiudicato: € 68972.48
Somme liquidate: € 52206.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: XEB0E76788
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per stampanti
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROST spa
    CF: 01348470301
  • TROST spa
    CF: 01348470301
CIG: X9B0E7678A
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per stampanti
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
CIG: Z3B0DE3317
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto c/o "Comunità Educativa Giovanile"
Importo aggiudicato: € 12580.00
Somme liquidate: € 9343.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: Z9910C589A
Oggetto: Fornitura di timbri per uffici Edilizia Pubblica, Vigili, Bilancio e Anagrafe
Importo aggiudicato: € 223.62
Somme liquidate: € 223.62
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: Z1D106457E
Oggetto: Insieme per decidere 2014 - Ristampa libretto "Passi avanti, cose concrete"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z83109649D
Oggetto: Fornitura di strisce magnetiche antitaccheggio per Biblioteca
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATE GROUP srl
    CF: 07850030011
  • DATE GROUP srl
    CF: 07850030011
CIG: Z3610C6428
Oggetto: Portaetichette adesive per Biblioteca
Importo aggiudicato: € 205.86
Somme liquidate: € 205.86
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • SERVICE ITALIA srl
    CF: 04084460155
  • SERVICE ITALIA srl
    CF: 04084460155
CIG: ZF40E47FD2
Oggetto: Fornitura pubblicazioni
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
  • LIBRERIA LAZZARELLI
    CF: 02120110032
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Valentina Srl
    CF: 02297900926
  • Giovanni Buscaglia
    CF: BSCGNN52R20D969J
  • LICOSA SANSONI SRL
    CF: 00431920487
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Valentina Srl
    CF: 02297900926
CIG: X020E7677B
Oggetto: Pulizia straordinaria locali Casa Rognoni deposito Corpi di reato
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z2E0DF908E
Oggetto: Fornitura di materiale farmaceutico per cassette pronto soccorso
Importo aggiudicato: € 604.27
Somme liquidate: € 604.27
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: ZB40F987F9
Oggetto: Ripatazione poltroncine da scrivania
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z340E64FCC
Oggetto: Fornitura di Manifesti Servizio Entrate
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: XAD0E7677D
Oggetto: Configurazione sportelli eliminacode Servizio Entrate
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z0F0F98F77
Oggetto: Disinfestazione blatte Servizio Personale
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z681106E4D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. VARI LOTTI A SEGUITO DETERMINAZIONE N. 211/14. PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 12624.00
Somme liquidate: € 12624.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
  • Raggruppamento:
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
CIG: XB80E76783
Oggetto: Pulizia straordinaria presso scuola primaria Bottacchi - allagamento mensa
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X1E104CB4D
Oggetto: Materiale di cancelleria per uffici vari
Importo aggiudicato: € 312.44
Somme liquidate: € 312.44
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z420EC2BC4
Oggetto: Disinfestazione blatte presso centro sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: Z991032970
Oggetto: Fornitura di disinfettante Citrosil
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Defarma
    CF: 00367240173
  • Eugenio Sabatini di Rondinini Andrea
    CF: RNDNDR64C05H501S
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • L.Manetti H.Robert & C. spa
    CF: 00770540151
CIG: ZA20FBEFC2
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA E CULTURA DI INTERESSE LOCALE - COLLABORAZIONE CON CENTRO NOVARESE STUDI LETTERARI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO NOVARESE DI STUDI LETTERARI - VIA PORTA 24 NOVARA
    CF: 01734720038
  • CENTRO NOVARESE DI STUDI LETTERARI - VIA PORTA 24 NOVARA
    CF: 01734720038
CIG: Z640EBB76E
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z7F0E8DC6A
Oggetto: NATI PER LEGGERE: CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE RIVOLTO AGLI ADULTI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELENA ZEGNA CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 TORINO
    CF: ZGNLNE61D65A859P
  • ELENA ZEGNA CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 TORINO
    CF: ZGNLNE61D65A859P
CIG: Z340F10726
Oggetto: NATI PER LEGGERE: DONO "LIBRO"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
CIG: Z410F6A900
Oggetto: NATI PER LEGGERE ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADULTI
Importo aggiudicato: € 237.50
Somme liquidate: € 237.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVA GOMNIERO VIA MANZONI 2 10122 TORINO
    CF: GMRVEA73D52L219K
  • EVA GOMNIERO VIA MANZONI 2 10122 TORINO
    CF: GMRVEA73D52L219K
CIG: 110531786
Oggetto: CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 18600.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.N.SER SOC COOP VIA MADONNA ALTA 142 06128 PERUGIA
    CF: 01752380541
  • CO.N.SER SOC COOP VIA MADONNA ALTA 142 06128 PERUGIA
    CF: 01752380541
CIG: Z5B0FD30D8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 397.31
Somme liquidate: € 397.31
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
CIG: zZCE11C354
Oggetto: Fornitura di materiale di pulizia per scorta magazzino ed Villa Segù
Importo aggiudicato: € 927.47
Somme liquidate: € 927.47
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z1911F77E6
Oggetto: NATALE IN BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
CIG: Z2A0E0CD26
Oggetto: Fornitura di materiale di pulzia per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 890.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z81101E25B
Oggetto: Fornitura di biglietti da visita per nuovi Assessori
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: 2770E4BC41
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEANDO SOC. COOP SOCIALE - ONLUS CASCINA GRAZIOSA CAMERIANO DI CASALINO
    CF: 01677140038
  • IDEANDO SOC. COOP SOCIALE - ONLUS CASCINA GRAZIOSA CAMERIANO DI CASALINO
    CF: 01677140038
CIG: 0000000000
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 48.40
Somme liquidate: € 48.40
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: 0000000000
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 29.50
Somme liquidate: € 29.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPERCOOP VIA P GIOVANOLA 11 NOVARA
    CF: 01314250034
  • IPERCOOP VIA P GIOVANOLA 11 NOVARA
    CF: 01314250034
CIG: 0000000000
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 2.90
Somme liquidate: € 2.90
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DEL SOLE VIA FLLI ROSSELLI NOVARA
    CF: 01362880153
  • CITTA' DEL SOLE VIA FLLI ROSSELLI NOVARA
    CF: 01362880153
CIG: ZE1114092E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAREMMAGNUM.COM SRL LGO SCHUSTER 1 MILANO
    CF: 13162270154
  • MAREMMAGNUM.COM SRL LGO SCHUSTER 1 MILANO
    CF: 13162270154
CIG: Z81109EB61
Oggetto: Rilegatura registri Stato Civile anno 2013
Importo aggiudicato: € 1338.00
Somme liquidate: € 1338.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Legatoria libri Pinto di Pinto Davide
    CF: PNTDVD68A01F952C
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
CIG: Z9F10EEF0E
Oggetto: Rilegatura registri Stato Civile anno 2014
Importo aggiudicato: € 1618.00
Somme liquidate: € 1294.50
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
CIG: Z2F1038286
Oggetto: Fornitura di guanti da motociclista
Importo aggiudicato: € 52.46
Somme liquidate: € 52.46
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: ZE90F5ECEE
Oggetto: Fornitura di cedolini paga a striscia continua
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
CIG: X08104CB41
Oggetto: Fornitura di occhielli per carte identità
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
CIG: Z4010B1788
Oggetto: SERVIZIO LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO I.C.I. E RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE T.S.R.S.U.I. ED I.C.I.A.P.
Importo aggiudicato: € 4170.35
Somme liquidate: € 4170.35
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.p.A.
    CF: 01627960154
  • EQUITALIA NORD S.P.A.
    CF: 07244730961
  • AIPA AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.p.A.
    CF: 01627960154
  • EQUITALIA NORD S.P.A.
    CF: 07244730961
CIG: XF20E76775
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti fuori cassonetto Tribunale Novara
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: X900E76784
Oggetto: Fornitura di materiale vario ed accessori vestiario per uffici vari
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: ZA1106518A
Oggetto: P.I.S.U. di Novara: “Polo d’innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant’Agabio”. Istituzione Commissione di Collaudo in corso d’opera e conferimento n. 2 (due) incarichi di collaudo a dipendenti di altra Pubblica Amministra
Importo aggiudicato: € 48736.00
Somme liquidate: € 4876.34
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Claudio Cortese
    CF: CRTCLD69B11Z133B
  • Ing Claudio Cortese
    CF: CRTCLD69B11Z133B
CIG: Z840D5B76B
Oggetto: Progetto VALORI Incarico a Revisore Indipendente
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01144360037
    CF: CMZMLL49E53H001K
  • 01144360037
    CF: CMZMLL49E53H001K
CIG: ZBD10B9563
Oggetto: L.R. 38/78 - Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità naturali. Evento del 26/12/’13 e 19/01/’14 - Realizzazione di difese spondali e ripristino argini torrente Terdoppio in località c.so Milano in
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 2704.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERDINANDO ZOLESI
    CF: ZLSFDN57A01G337V
  • FERDINANDO ZOLESI
    CF: ZLSFDN57A01G337V
CIG: Z0A1065205
Oggetto: P.I.S.U. di Novara: “Polo d’innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant’Agabio”. Istituzione Commissione di Collaudo in corso d’opera e conferimento n. 2 (due) incarichi di collaudo a dipendenti di altra Pubblica Amministra
Importo aggiudicato: € 23874.67
Somme liquidate: € 2387.47
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING PETRACCONE ANTONIO
    CF: PTRNTN70A25Z401H
  • ING PETRACCONE ANTONIO
    CF: PTRNTN70A25Z401H
CIG: ZBF10B1B5E
Oggetto: fornitura con permuta di fotocopiatore da installare presso il Servizio Governo del Territorio. Modalità di scelta del contraente
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 4726.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • dr srl
    CF: 00556810034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z060E1ACCC
Oggetto: Fornitura timbri, tampani ecc, per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 497.44
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
CIG: ZC50FFBA0D
Oggetto: Riparazione autoveloz in dotazione al Comando Vigilanza Urbana
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: ZB710D53D8
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa per l'attività di stampa e notifica degli atti giudiziari svolta da Poste Italiane S.p.A.
Importo aggiudicato: € 27521.00
Somme liquidate: € 20008.72
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: Z5610CED39
Oggetto: Progetto "Creativittà" - Festa della cultura partecipata "Vengo anch'io!" - Novara, 19-20 settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Signopola
    CF: 03963230234
  • Associazione Signopola
    CF: 03963230234
CIG: ZCB10CED62
Oggetto: Progetto "Creativicittà" - Festa della cultura partecipata "Vengo anch'io!" - Novara, 19-20 settembre 2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldo Ferraris
    CF: FRRLDA51E24F952W
  • Aldo Ferraris
    CF: FRRLDA51E24F952W
CIG: ZDA10CED81
Oggetto: Progetto "Creativicittà" - Festa della cultura partecipata "Vengo anch'io!" - Novara, 19-20 settembre 2014
Importo aggiudicato: € 2106.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Petra Probst
    CF:
  • Petra Probst
    CF:
CIG: Z010CE5510
Oggetto: Progetto "Creativicittà" - Festa della cultura partecipata "Vengo anch'io!" - Novara, 19-20 settembre 2014
Importo aggiudicato: € 209.84
Somme liquidate: € 209.84
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pen Kart Italia S.r.l.
    CF: 01345910036
  • Pen Kart Italia S.r.l.
    CF: 01345910036
CIG: X63104CB45
Oggetto: Fornitura di materiale monouso
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: XD50E7677C
Oggetto: Forniura di stivali motociclisti per Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1272.00
Somme liquidate: € 1272.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
CIG: zdf0e393c0
Oggetto: Progetto VALORI Acquisto Attrezzature Informatiche
Importo aggiudicato: € 3676.00
Somme liquidate: € 3671.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z8c0cff9ea
Oggetto: Campo nomadi Agognate. Affidamento Servizio Fornitura cassonetti x rifiuti solidi. Anno 2014
Importo aggiudicato: € 2895.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: zb80f517b5
Oggetto: Fondi regionali per la disabilità. Acquisto attrezzature informatiche
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z2f0d45908
Oggetto: Affidamento Servizio di telesoccorso Anno 2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 892.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ass. Vivi la vita
    CF: 94020070036
  • Ass. Vivi la vita
    CF: 94020070036
CIG: z151061250
Oggetto: realizzazione opuscoli informativi per nidi
Importo aggiudicato: € 1732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z93100F8F4
Oggetto: Accessori di cancelleria per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 193.74
Somme liquidate: € 193.74
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: z9f1076d56
Oggetto: Affidamento servizio trasporto in favore dei bambini iscritti ai servizi socio educativi periodo 1.10.14/31.07.2016
Importo aggiudicato: € 17803.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 02204470039
    CF: 02204470039
  • 02204470039
    CF: 02204470039
CIG: Z9D1106DE1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. VARI LOTTI A SEGUITO DETERMINAZIONE 211/14. PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z8D110349F
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. VARI LOTTI A SEGUITO DETERMINAZIONE 216/14. PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.
Importo aggiudicato: € 4198.00
Somme liquidate: € 4198.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: Z63110651C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. VARI LOTTI A SEGUITO DI DETERMINAZIONE N. 216/14. PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 10140.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZDC110655E
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. VARI LOTTI A SEGUITO DI DETERMINAZIONE 216 DEL 2014. PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z4E110DCF3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UFFICI VARI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 7370.00
Somme liquidate: € 3265.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z11110DD2D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UFFICI VARI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1172.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZC5110DDA6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UFFICI VARI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 11074.00
Somme liquidate: € 11074.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: Z3F110DDCF
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UFFICI VARI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
CIG: 4835850DA6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI TRE ANNI DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO LOTTO 2 UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 266572.91
Somme liquidate: € 54610.43
Tempi di completamento: dal 20-12-2014 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • CLEAN SERVICE S.A.S. DI PANICO CONCETTA
    CF: 06701150630
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • GRATTACASO SOCIETA' DI SERVIZI
    CF: 00965350093
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LE RADICI DUE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 07866560019
  • COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
  • PULIEXECUTIVE S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
    CF: 07984820154
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
CIG: Z3F100AE59
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA'. DEPOSITO MUSEALE DI BIANDRATE. INCARICO ALLA ALLSYSTEM S.P.A. SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
Importo aggiudicato: € 1337.00
Somme liquidate: € 992.35
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: Z0D100AD9E
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' DELLE SEDI MUSEALI: PALAZZO FARAGGIANA, COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO, CASA MUSEO ROGNONI IN NOVARA. INCARICO ALLA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
CIG: ZDD113674E
Oggetto: “PROGETTO "LA COMUNE ARTE": AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE “SCUOLA LINGUAGGI ARTISTICI INTEGRATI” – (periodo ottobre 2014 – dicembre 2015). “PROGETTO "LA COMUNE ARTE": AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE IN NEUROPSICHIATR
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. STANGALINO MAURIZIO
    CF: STNMRZ59L05F952P
  • DOTT. STANGALINO MAURIZIO
    CF: STNMRZ59L05F952P
CIG: Z851136623
Oggetto: “PROGETTO "LA COMUNE ARTE": AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE IN PSICOLOGIA
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA RAFFAELLA PASQUALE
    CF: PSQRFL59C55F952T
  • DOTT.SSA RAFFAELLA PASQUALE
    CF: PSQRFL59C55F952T
CIG: Z9911365A5
Oggetto: “PROGETTO "LA COMUNE ARTE": AFFIDAMENTO INCARICO FORMAZIONE TEATRO
Importo aggiudicato: € 4440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESCHIA RODOLFO
    CF: CSCRLF45S13Z102O
  • CESCHIA RODOLFO
    CF: CSCRLF45S13Z102O
CIG: ZC70F7517B
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
  • A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
    CF: 01919060036
CIG: Z670F7540A
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
  • A.S.D. LANCIERI NOVARA
    CF: 02244820037
CIG: Z65108DA20
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. VARI LOTTI. PERIODO DAL 1 AL 14 SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1828.00
Somme liquidate: € 1785.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 14-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z71108DA6B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI DAL 1 AL 14 SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 947.00
Somme liquidate: € 947.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 14-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z50108DA59
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO DAL 1 AL 14 SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 532.50
Somme liquidate: € 532.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 14-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZEF10072EA
Oggetto: Fornitura di stampati prestito/consultazione per Biblioteca
Importo aggiudicato: € 427.50
Somme liquidate: € 427.50
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
CIG: Z200B9CC1E
Oggetto: CORSO POLIZIA AMBIENTALE IN AMBITO URBANO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO PIAZZALE BRESCIA N. 13 20149 MILANO
    CF: 05812210960
CIG: XD4104CB55
Oggetto: Fornitura di bicchieri monouso per Anticamera
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: X1F0E76774
Oggetto: Fornitura di buste formati vari per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: XAC104CB56
Oggetto: Fornitura di timbri per Pisu
Importo aggiudicato: € 87.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
CIG: Z1210A50D8
Oggetto: Acquisto materiale da utilizzare in occasione di alcuni grandi eventi sportivi nell'ultimo trimestre 2014.
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 4819.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZAF10A5100
Oggetto: Acquisto materiale da utilizzare in occasione di alcuni grandi eventi sportivi nell'ultimo trimestre 2014.
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1757.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
CIG: z9f10eed18
Oggetto: Acquisto materiali da utilizzare in occasione di alcuni Grandi Eventi sportivi nell'ultimo trimestre 2014. Integrazione.
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 4331.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE DESI S. N. C. DI DE BEI ANDREA & SIGNORE NICOLA
    CF: 01186830038
  • GRAFICHE DESI S. N. C. DI DE BEI ANDREA & SIGNORE NICOLA
    CF: 01186830038
CIG: X84104CB57
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene per alunni disabili
Importo aggiudicato: € 69.79
Somme liquidate: € 69.79
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: zc30d5ee9
Oggetto: Collegamento telematico biglietteria Cupola
Importo aggiudicato: € 2122.80
Somme liquidate: € 2122.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z19102E88B
Oggetto: PROGETTO DI CONTRASTO ZANZARA TIGRE 2014 - SERVIZIO TRATTAMENTO ADULTICIDA E LARVICIDA IN AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 5498.00
Somme liquidate: € 5085.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FE.MA SRL
    CF: 07624250150
  • FE.MA SRL
    CF: 07624250150
CIG: 5674196EA7
Oggetto: Appalto realizzazione interventi restauro e risanamento conservativo Castello Visconteo Sforzesco – Novara – 5°, 6° e 7° stralcio funzionale - impianti meccanico, idrico sanitario, fognario, adduzione reti, antincendio, elettrico ed opere di c
Importo aggiudicato: € 2293423.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COTTI IMPIANTI s.r.l.
    CF: 01913150015
     
    CONSORZIO SAN LUCA
    CF: 09405920019
     
  • Raggruppamento:
    I.T.A.S. s.r.l.
    CF: 01119490033
     
    RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
     
  • GAETANO PAOLIN S.p.A
    CF: 00989590286
  • LAURIA IMPIANTI S.r.l.
    CF: 09136730018
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l.
    CF: 03351760636
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
CIG: Z311161074
Oggetto: Servizio di acquaticità e palestra per disabili adolescenti/adulti c/o impianto sportivo di proprietà comunale: affidamento alla Società Sportiva GYMNASIUM ACADEMY
Importo aggiudicato: € 5886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
CIG: 55749019D5
Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza tecnica e giuridica, in affiancamento alla stazione appaltante nell’espletamento delle procedure inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas n
Importo aggiudicato: € 128222.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Studio Cavaggioni S.c.a.r.l.
    CF: 03594460234
  • Consorzio Concessioni Reti Gas S.r.l.
    CF: 03185810540
  • Studio Fracasso Srl
    CF: 01607010681
  • Studio Legale Radice e Cereda
    CF: 11183430153
  • Consorzio Concessioni Reti Gas S.r.l.
    CF: 03185810540
CIG: 5804523BE6
Oggetto: Concessione Servizio di gestione sosta veicolare e attività connesse sulle aree del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi (fast park) per un periodo di anni 9 (canone da versare al Comune).
Importo aggiudicato: € 19925643.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    SUN SpA
    CF: 00123660037
     
    PARCHEGGI ITALIA SPA
    CF: 01301350219
     
  • Raggruppamento:
    SUN SpA
    CF: 00123660037
     
    PARCHEGGI ITALIA SPA
    CF: 01301350219
     
CIG: ZB30EF0F1A
Oggetto: fornitura di coppe e trofei per premiazioni
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
CIG: Z6510C38F0
Oggetto: Rotazione di opere in Galleria Giannoni. Accertamento contributo Fondazione Comunità Novarese Onlus e affidamento degli incarichi di restauro conservativo e consulenza artistica. Autorizzazione alla spesa
Importo aggiudicato: € 4721.00
Somme liquidate: € 4721.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2014 al 21-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERI RESTAURI di Barberi Federico
    CF: 01026280030
  • BARBERI RESTAURI di Barberi Federico
    CF: 01026280030
CIG: ZEB0FD3557
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 16611.00
Somme liquidate: € 16611.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
  • Raggruppamento:
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
CIG: Z2610BB152
Oggetto: INSIEME PER DECIDERE 2014. STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI.
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z8410EF195
Oggetto: INSIEME PER DECIDERE 2014. STAMPA DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INCONTRI NEI QUARTIERI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZE90FE8FE3
Oggetto: Fornitura di DPI per personale comunale
Importo aggiudicato: € 186.55
Somme liquidate: € 186.55
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: Z9E10C7371
Oggetto: Derattizzazione aree comunali
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z451085014
Oggetto: Disinfestazione presso Biblioteca
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z901097FA6
Oggetto: Derattizzazione presso Centro Diurno Villa Segù
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: X390D1DD71
Oggetto: Derattizzazione presso Impianto Sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: Z631032997
Oggetto: Disinfettante biberon e tettarelle per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • ERREPIELLE SNC
    CF: 02143170690
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
CIG: ZBF0E00AFA
Oggetto: iNSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione pianzola olivelli
    CF: 92002580188
  • associazione pianzola olivelli
    CF: 92002580188
CIG: Z190EC6B3B
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione pianzola olivelli
    CF: 92002580188
  • associazione pianzola olivelli
    CF: 92002580188
CIG: ZA70CEDA0C
Oggetto: COLLOCAZIONE DI UNA FAMIGLIA IN EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
CIG: Z620F67BF8
Oggetto: RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'ACCOGLIENZA ONLUS "IL SOLCO" DI NOVARA PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DELLA SIGNORA J.N. E LE FIGLIA MINORE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
CIG: ZF40CE7634
Oggetto: SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11070.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z700EBF86F
Oggetto: SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z7A0E1A6CE
Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI "HOUSING SOCIALE" PER NUCLEI MONOGENITORIALI CON MINORI-PERIODO 1/4/2014-31/12/2014.-AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ELIOS
Importo aggiudicato: € 36984.84
Somme liquidate: € 36984.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: Z2F0F2CFAE
Oggetto: SOSTEGNO A NUCLEI FAMILAIRI IN EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 5521977F87
Oggetto: MENSA SOCIALE A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA, RESIDENTI NEL cOMUNE DI NOVARA ED IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "LE GRANDI VOLTE" CENTRO SOCIALE DIOCESANO. PERIODO 1/03/2014-31/12/2014
Importo aggiudicato: € 38375.00
Somme liquidate: € 25431.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: Z040F8083C
Oggetto: SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGANZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 11740.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZAD10F0D4D
Oggetto: SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15680.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z5A1110571
Oggetto: Fornitura di registri Stato Civile per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 801.21
Somme liquidate: € 801.20
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F. APOLLONIO & C.
    CF: 00268040177
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL
    CF: 06905270010
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • SOCIETA' BARBIERI EDITORE
    CF: 06004140486
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: XDF104CB5B
Oggetto: Fornitura di nastri Simi per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: ZB110432C0
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI MINORI DEL CAMPO NOMADI. PERIODO SETTEMBRE 2014- GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 19850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: 5997526306
Oggetto: Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per il Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 81967.21
Somme liquidate: € 4452.49
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.
    CF: 00879960524
CIG: X9A104CB63
Oggetto: Fornitura di manifesti per Bando caro affitti
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZAF0F753D6
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.S.D. DANZA VIVA - Via Bergamo n. 9 - Novara
    CF: 01634330037
  • A.S.D. DANZA VIVA - Via Bergamo n. 9 - Novara
    CF: 01634330037
CIG: Z460F754F3
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARA BASKET A.S.D. - VIA MORERA N. 11 - NOVARA
    CF: 94022300035
  • NOVARA BASKET A.S.D. - VIA MORERA N. 11 - NOVARA
    CF: 94022300035
CIG: Z8C0F75530
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
    CF: 80026520033
  • TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
    CF: 80026520033
CIG: Z6C0F75468
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
  • STABILE FIGHT TEAM
    CF: 02291530034
CIG: Z210F754C8
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. TOP TEAM MUAY THAI 2556
    CF: 02366240030
  • A.S.D. TOP TEAM MUAY THAI 2556
    CF: 02366240030
CIG: Z360C8196B
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
CIG: ZFA0F7556C
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASKET LA LUCCIOLA A.S.D. - VIA MONTE SAN GABRIELE N. 50/B - NOVARA
    CF: 01309210035
  • BASKET LA LUCCIOLA A.S.D. - VIA MONTE SAN GABRIELE N. 50/B - NOVARA
    CF: 01309210035
CIG: ZD10FBBCB2
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elementi di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Polisportiva Sociale China e Pino Maffeo asd/aps - Via Matteotti n. 12 - Cerano
    CF: 94068210031
  • Polisportiva Sociale China e Pino Maffeo asd/aps - Via Matteotti n. 12 - Cerano
    CF: 94068210031
CIG: XBE104CB49
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per fax
Importo aggiudicato: € 221.30
Somme liquidate: € 221.30
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: XE6104CB48
Oggetto: Fornitura di carta plotter
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: XC30E76789
Oggetto: Intervento tecnico fotocopiatore Scuola Materna Sulas
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: Z21121AFC9
Oggetto: acquisto terra rossa per il campo comunale di baseball sito in via patti 10 (avviso pubblico)
Importo aggiudicato: € 6588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • sportfur srl
    CF: 05911740966
  • Florama S.a.s. di Minari G. & C.
    CF: 01762590022
  • Cremonini srl
    CF: 01593001207
  • Telecontrol Vigilanza S.p.A
    CF: 00125680033
  • sportfur srl
    CF: 05911740966
CIG: ZC2119F66F
Oggetto: Verifica periodica e manutenzione autovelox Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: Z0A1107D2A
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z561157E88
Oggetto: Progetto CASA COMUNE: Convegno 7/11/2014
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
CIG: Z9B10EC5C7
Oggetto: Disinfezione punto fisso Poliza locale Piazza Garibaldi
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZAF0F753D6
Oggetto: Progetto "Attività Fisica e Sport come elemnti di educazione e formazione nei giovani"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. DANZA VIVA - Via Bergamo n. 9 - Novara
    CF: 01634330037
  • A.S.D. DANZA VIVA - Via Bergamo n. 9 - Novara
    CF: 01634330037
CIG: XCD104CB68
Oggetto: Fornitura di copriscarpe per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
CIG: ZF411EAF1A
Oggetto: Fornitura di pluriball per Servizio Musei
Importo aggiudicato: € 97.20
Somme liquidate: € 97.20
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: X72104CB64
Oggetto: Fornitura timbri Pisu
Importo aggiudicato: € 87.20
Somme liquidate: € 87.20
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
CIG: Z0F0F71DED
Oggetto: Fornitura di gessi per Ufficio Infortunistica Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 397.75
Somme liquidate: € 397.75
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • corporate express
    CF: 00936630151
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • F.LLI BIAGINI
    CF: 00960900371
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • Precision
    CF: 03028550014
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X400E76786
Oggetto: Riparazione tende veneziane scuole Primaria Bollini e Secondaria Pier Lombardo
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X96104BC4A
Oggetto: Disinfezione ambienti magazzini comunali a Biandrate
Importo aggiudicato: € 61.50
Somme liquidate: € 61.50
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z1C11F14B3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO 1 AL 8 DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 524.76
Somme liquidate: € 524.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 08-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: ZCB11F14CE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO 1 A 8 DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1267.50
Somme liquidate: € 1268.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 08-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZF711F14E6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO 1 A 8 DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 08-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z5811F191B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI LOTTO 2 UFFICI GIUDIZIARI A SEGUITO DETERMINAZIONE N. 270/14 PERIODO 01 DICEMBRE 2014 AL 18 GENNAIO 2015
Importo aggiudicato: € 8305.50
Somme liquidate: € 8305.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 18-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
  • Raggruppamento:
    Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
     
    LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
     
CIG: Z7E1109496
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEL MATERIALE ARCHIVISTICO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI NOVARA DALLA SEDE DECENTRATA DI BORGOMANERO AL DEPOSITO COMUNALE DI BIANDRATE (NO)
Importo aggiudicato: € 15314.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
  • BLUKAPPA S.r.l.
    CF: 01845280039
CIG: z4c11f8c82
Oggetto: servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari lotto 1 uc a seguito determinazione n 280-14 periodo 01 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015
Importo aggiudicato: € 6530.00
Somme liquidate: € 6530.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
CIG: ZDB11F8CD0
Oggetto: servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Lotto 1 uffici comunali a seguito determinazione n 280-14 periodo 01 dicembre 2014 a 31 gennaio 2015
Importo aggiudicato: € 1172.00
Somme liquidate: € 1172.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z1011F8D01
Oggetto: servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari lotto 1 uffici comunali a seguito determinazione n 280-14 periodo 1 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
  • Raggruppamento:
    New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
     
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
CIG: ZF811CFAE4
Oggetto: Fornitura di timbri per Servizi Sociali, Commercio e Demografici
Importo aggiudicato: € 155.51
Somme liquidate: € 155.51
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: Z3011B5A36
Oggetto: Fornitura di registri protocollo e incidenti per Ufficio Infortunistico
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZAF1196AFD
Oggetto: Fornitura di buste e fogli per Segreteria Sindaco e Demografici
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZA50DFCE0B
Oggetto: Danni strutturali tratto di muro andatore Cavalcavia XXV Aprile. Approvazione verbale di somma urgenza ed affidamento interventi di messi in sicurezza.
Importo aggiudicato: € 14026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: Z97110CB5E
Oggetto: Fornitura di poltroncine ergonomiche per Uffici Contratti e Demografici
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z390F8B460
Oggetto: Lavori di ripristino trave ed impalcato del cavalcavia di Porta Milano. Affidamento prove di laboratorio alla ditta Tecno Piemonte S.p.A. di Romagnano Sesia.
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
CIG: Z490FC864B
Oggetto: Movilinea Interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate e dei percorsi del T.P.L. 1° lotto - 3° stralcio - località Pernate.
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1368.20
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
CIG: ZD20FCC1C5
Oggetto: Cavalcavia XXV Aprile. Opere di consolidamento dei muri andatori. Affidamento prove di laboratorio alla ditta Tecno Piemonte S.p.A. di Romagnano Sesia.
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
CIG: 5738044FBO
Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche e manutenzione marciapiedi nel quartiere di S.Agabio. (Via Balossini ed altre)
Importo aggiudicato: € 118581.36
Somme liquidate: € 111797.27
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 27-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Balaclava S.r.l.
    CF: 02293950040
  • ELIS s.r.l.
    CF: 01396020032
  • F.lli D'Ambrosio s.r.l.
    CF: 00238870026
  • IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
  • Impresa Paccani S.p.a.
    CF: 00211270160
  • MUSSANO E BARACCO s.r.l.
    CF: 01199530062
  • Palandri & Belli S.r.l.
    CF: 02003440977
  • RI.MA.TER. S.r.l.
    CF: 01534580020
  • F.lli D'Ambrosio s.r.l.
    CF: 00238870026
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di pulizia caditoie di raccolta delle acque piovane lungo le strade comunali.
Importo aggiudicato: € 9090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z301062F29
Oggetto: Manutenzione straordinaria programmata di diverse strade comunali (Via Europa ed altre). Affidamento prove di laboratorio alla ditta Tecno Piemonte S.p.A. di Romagnano Sesia (NO).
Importo aggiudicato: € 1735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
CIG: Z821228B15
Oggetto: Rimozione macerie presso il Campo Base TAV e pulizia locali interni Ex Bagni Pubblici S. Andrea posti in Via F.lli di Dio.
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZC20DC50CF
Oggetto: servizio di welcome coffee e coffee break a buffet (giorni 17 e 18 febbraio 2014) per 25 persone e servizio di buffet dinner (17 febbraio 2014) per 28 persone in occasione del meeting del progetto 4D CITIES. FOUR DRIVERS FOR CITIES: HEALTH, INNOVATIO
Importo aggiudicato: € 1543.96
Somme liquidate: € 1543.96
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESTIGE SERVICE di Paolo Botta
    CF: BTTPLA76S25F952I
  • PRESTIGE SERVICE di Paolo Botta
    CF: BTTPLA76S25F952I
CIG: ZEA0DC51C9
Oggetto: servizio di trasporto con Bus Gran Turismo da centro di Novara a Via Mattei e ritorno il giorno 17 febbraio 2014 per partecipanti al meeting del progetto 4D CITIES. FOUR DRIVERS FOR CITIES: HEALTH, INNOVATION, PUBLIC-PRIVATE COOPERATION & NETWORKING
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z990DC690E
Oggetto: servizio di visita guidata, accompagnamento e traduzione il giorno 17 febbraio 2014 a favore dei partecipanti del meeting del progetto 4D CITIES. FOUR DRIVERS FOR CITIES: HEALTH, INNOVATION, PUBLIC-PRIVATE COOPERATION & NETWORKING
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giulia Varetti
    CF: VRTGLI83C61E801L
  • Giulia Varetti
    CF: VRTGLI83C61E801L
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di inibizione gelo e sgombero neve stagione invernale 2014/2015.Affidamento all'ASSA S.p.A. di Novara.
Importo aggiudicato: € 353717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z2211F5511
Oggetto: Approvazione verbale di somma urgenza inerente gli interventi di messa in sicurezza del torrente Agogna nei pressi della Cascina Camiano.
Importo aggiudicato: € 2854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: Z7C10DDBEA
Oggetto: Spurgo sifoni anno 2014. Affidamento del servizio all'Associazione Irigazione Est Sesia.
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione Irrigazione Est Sesia
    CF: 00533360038
  • Associazione Irrigazione Est Sesia
    CF: 00533360038
CIG: ZB01106A2D
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 553.25
Somme liquidate: € 553.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: Z2810DD9DD
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA E DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE LOCALE
Importo aggiudicato: € 524.60
Somme liquidate: € 524.60
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZC7116FEF0
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE LOCALE
Importo aggiudicato: € 603.90
Somme liquidate: € 603.90
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z5F1132ADF
Oggetto: POMOZIONE DELLA LETTURA PERCORSO FORMATIVO AD ALTA VOCE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELENA ZEGNA CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 TORINO
    CF: ZGNLNE61D65A859P
  • ELENA ZEGNA CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 53 TORINO
    CF: ZGNLNE61D65A859P
CIG: 377503054d
Oggetto: Chiosco bar e area annessa all'interno del parco dei Bambini. Servizio di apertura e chiusura dei cancelli del parco del Bambini affidato al sig. Cerina Alessio
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 4392.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BAR del Parco di Cerina Alessio
    CF: CRNLSS86P10F952T
  • BAR del Parco di Cerina Alessio
    CF: CRNLSS86P10F952T
CIG: 579542472C
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento agli standard di sicurezza presso l’Asilo Nido Panda sito in Via Sforzesca a Novara”. Primo e secondo stralcio economico funzionale.
Importo aggiudicato: € 123047.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa Montipò Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 00474860038
  • Impresa Montipò Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 00474860038
CIG: Z560D092FF
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 20.40
Somme liquidate: € 20.40
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: 110531786F
Oggetto: CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO PROGETTO DI MICROFILMATURA E DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO IL CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 18600.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.N.SER SOC COOP VIA MADONNA ALTA 142 06128 PERUGIA
    CF: 01752380541
  • CO.N.SER SOC COOP VIA MADONNA ALTA 142 06128 PERUGIA
    CF: 01752380541
CIG: 0000000000
Oggetto: NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria delle Ore di F.L. Cso Cavallotti 3 28100 Novara
    CF: 02227280035
  • Cartoleria delle Ore di F.L. Cso Cavallotti 3 28100 Novara
    CF: 02227280035
CIG: ZCB11E654D
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA E CULTURA DI INTERESSE LOCALE ACCORDO CON FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
CIG: ZE0116F6F8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 26.76
Somme liquidate: € 26.76
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: Z3A11B26FB
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 9.60
Somme liquidate: € 9.60
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
  • Istituto Pia Società Figlie di San Paolo
    CF: 00891451007
CIG: ZC00FA5143
Oggetto: Servizio di Gestione e Coordinamento delle attività di MESSA IN RETE e di ANIMAZIONE DEGLI OPERATORI CULTURALI per l’azione “La citta’ a portata di mano” del progetto “Cultura e Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi”
Importo aggiudicato: € 14960.00
Somme liquidate: € 8976.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZF8106C331
Oggetto: Servizio inerente la redazione del PIANO DELLA SEGNALETICA UNITARIA INFORMATIVA E DIREZIONALE dei principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara per il Progetto “Cultura e Aree Urbane –
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11200.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONISTI MORO ED ALTRI
    CF: MRODNL74T24F952G
  • ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONISTI MORO ED ALTRI
    CF: MRODNL74T24F952G
CIG: 5613891966
Oggetto: Lavori di pronto intervento e ordinaria manutenzione non programmata delle strade comunali (anno 2014)
Importo aggiudicato: € 139805.53
Somme liquidate: € 138845.71
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • GUGLIOTTA s.r.l.
    CF: 02237400029
  • INVERNIZZI s.r.l.
    CF: 01986580031
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • IMPRESA DORA S.R.L.
    CF: 06473610969
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: 5886397877
Oggetto: Programma generale di interventi per il raggiungimento degli standard di sicurezza degli edifici scolastici. - Sicurnova anno 2010 - Scuola Media San Rocco" di Novara.
Importo aggiudicato: € 59558.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
CIG: Z72106C25F
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIGNALE DEL 26 AGOSTO 1944 - DOMENICA 24 AGOSTO 2014 Grafica e fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z011204F04
Oggetto: Acquisto di abbonamenti Scuolabus a favore di scolari ospito del Centro di accoglienza ex Campo Tav.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5868.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z5A106C2C4
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIGNALE DEL 26 AGOSTO 1944 - DOMENICA 24 AGOSTO 2014 - Fornitura di n. 1 corona di alloro
Importo aggiudicato: € 172.73
Somme liquidate: € 172.73
Tempi di completamento: dal 24-08-2014 al 24-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZDA106C2F3
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIGNALE DEL 26 AGOSTO 1944 - DOMENICA 24 AGOSTO 2014 - Servizio di trasporto e allestimento area cerimonia
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2014 al 24-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZBC11025D6
Oggetto: INCONTRO CORI – CHIESA DI SAN FRANCESCO – SABATO 4 OTTOBRE 2014 - Progettazione grafica e stampa materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 04-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZC5120P57E
Oggetto: Realizzazione composizione floreale per inaugurazione mostra "In Principio. Dalla nascita dell'universo all'origine dell'arte".
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: 578582235B
Oggetto: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e i compiti del medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Importo aggiudicato: € 93066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Maggiore
    CF: 01521330033
  • C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. Socio Unico
    CF: 03954980011
  • Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Maggiore
    CF: 01521330033
CIG: Z760DDA61E
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AVCPASS
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO srl
    CF: 03222970406
CIG: Z5F0EB5409
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO A
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
CIG: Z520F65C34
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2014-2015-2016
Importo aggiudicato: € 22330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'ANESE RAFFAELLA, NATA A PIEVE DI SOLIGO IL 7.2.1962
    CF: DLLRFL62B47G645J
  • POLLINA CHIARA, NATA A DESIO IL 26.10.1973
    CF: PLLCHR73R66D286E
CIG: ZCF0FB7D68
Oggetto: SEMINARIO ANUSCA - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA S.R.L. - VIA DELLE TERME N. 1056/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - BOLOGNA
    CF: 01897431209
CIG: ZE310A70AA
Oggetto: CORSO PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA SAN CRISTOFORO S.N.C. DI GABRIELE MARAZZINA E BUETTO MIRCO - C.AO 23 MARZO 45 - 28100 NOVARA
    CF: 02271080034
CIG: Z8210D592B
Oggetto: COSRO DI AGGIORNAMENTO: I CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROFILI PROCESSUALI
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. - VIA FLAMINIA 79 - 00196 ROMA
    CF: 11211641003
CIG: Z71114C894
Oggetto: GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC611AF37E
Oggetto: MASTER BREVE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI - VIA COMUNALE DELLA MARINA N. 1 - 88060 MONTEPAONE
    CF: 99330670797
CIG: Z840D5B76B
Oggetto: Progetto Valori: incarico a Revisore Indipendente
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z3711A4A8C
Oggetto: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO : ARCHI E VOLTE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO - VIA GIOVANNI GIOLITTI 1 - 10123 TORINO
    CF: 97613210018
CIG: Z0E11D54C6
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU AVCPASS
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFORMAZIONE DI GAMBETTA FRANCESCO - LOCALITA' VALCARBONERA 2 - 14030 FRINCO - ASTI
    CF: GMBFNC74P18L219G
CIG: Z00121BA80
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA CON FORMEL S.R.L.
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L. VIA DRAGO DI FERRO N. 90 - 91027 PACECO - TRAPANI
    CF: 01784630814
CIG: Z14121BAFD
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA CON CALDARINI ASSOCIATI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. VIA MARTIRI DI CERVAROLO 30 - 42122 REGGIO EMILIA
    CF: 02365460357
CIG: ZF61228612
Oggetto: L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELLA P.A. COME ORIENTARSI DOPO LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO - VIA GIOVANNI GIOLITTI 1 - 10123 TORINO
    CF: 97613210018
CIG: Z2F0D45908
Oggetto: Affidamento Servizio Telesoccorso
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 895.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ass. Vivi la vita
    CF: 94020070036
  • Ass. Vivi la vita
    CF: 94020070036
CIG: Z4E10874D2
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE FACILITATA DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' MEDIANTE ACQUISTI IN RETE SU MEPA GESTITO DA CONSIP SPA
Importo aggiudicato: € 8418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.R.L. LUNGO DORA COLLETTA 81 - 10100 TORINO
    CF: 06367820013
CIG: 0813222405
Oggetto: Proroga assistenza Domiciliare
Importo aggiudicato: € 1671551.00
Somme liquidate: € 1276394.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: z8c0cff9ea
Oggetto: Servizio fornitura cassonetti campo nomadi
Importo aggiudicato: € 2895.00
Somme liquidate: € 2413.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: 58382124F3
Oggetto: Appalto relativo al programma generale di interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce con LED anni 2013-2014. Anno 2013
Importo aggiudicato: € 966614.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Elettrobonatese S.r.l.
    CF: 02984020160
     
    ELETTRICA L.B. S.R.L.
    CF: 01184500187
     
  • Raggruppamento:
    Elettroimpianti S.r.l. Società Unipersonale
    CF: 01978060448
     
    CITY DESIGN - ORMELLE (TV)
    CF: 02382500268
     
  • Raggruppamento:
    Impianti elettrici Susin & C. S.a.s.
    CF: 03557690264
     
    Nello Viotto S.r.l.
    CF: 02491900268
     
  • Raggruppamento:
    Iren Servizi e Innovazione S.p.a.
    CF: 08283740010
     
    Amteco S.p.a.
    CF: 01707810022
     
  • Raggruppamento:
    TERMIGAS S.P.A
    CF: 00209440163
     
    N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
     
  • AIMAR MATTEO
    CF: MRAMTT57R24A326O
  • EDILCILE S.r.l.
    CF: 00291810182
  • FACCO SRL
    CF: 01406460285
  • Impresa Rigamonti S.p.A.
    CF: 00414570143
  • MC IMPIANTI S.r.l.
    CF: 01181990431
  • S.I.L.E.S. s.n.c. di Cerri G. & C.
    CF: 01476820012
  • SIEM S.r.l.
    CF: 00325350429
  • ELVET S.r.l.
    CF: 09085690015
  • ELVET S.r.l.
    CF: 09085690015
CIG: zb110432c0
Oggetto: Gestione servizio trasporto scolastico dei minori del campo nomadi
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 2195.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: zb6117a204
Oggetto: Acquisto servizio sviluppo e stampa di materiale fotografico x asili nido
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXELAB NOVARA SRL
    CF: 01236180038
  • PIXELAB NOVARA SRL
    CF: 01236180038
CIG: 6037548638
Oggetto: attività di stampa degli atti tributari e giudiziari per l'anno 2014 svolta da Poste Italiane S.p.A.
Importo aggiudicato: € 80174.00
Somme liquidate: € 80173.25
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: Z971239C69
Oggetto: Impegno di spesa per attività di stampa e notifica degli atti tributari e giudiziari per l'anno 2015 svolta da Poste Italiane S.p.A.
Importo aggiudicato: € 28580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: zd60d9d6ef
Oggetto: Sistema videosorveglianza:manutenzion tvcc- anno 2014.2015
Importo aggiudicato: € 4648.20
Somme liquidate: € 2324.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z090d872ad
Oggetto: Fornitura di dotazioni HW e SW per realizzazioni di laboratori ed attività per bambini diversamente abili
Importo aggiudicato: € 731.76
Somme liquidate: € 731.76
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: z570e248f4
Oggetto: acquisto dotazioni HW e SW per realizzazioni laboratori ed attività per bambini diversamente abili
Importo aggiudicato: € 2589.08
Somme liquidate: € 2589.08
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Zef0dafdee
Oggetto: Gestione tassa di soggiorno on-line. rinnovo canone manutenzione sw per stay tour
Importo aggiudicato: € 1915.40
Somme liquidate: € 1915.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • yhksos snc
    CF: 03642220267
  • yhksos snc
    CF: 03642220267
CIG: z690de521e
Oggetto: Corso di formazione per l'utilizzo Sw Gis Master per Servizio Edilizia Privata
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Technical Design srl
    CF: 00595270042
  • Technical Design srl
    CF: 00595270042
CIG: z9c0df6897
Oggetto: Fornitura Hard Disk esterni e scanner per vari servi
Importo aggiudicato: € 465.26
Somme liquidate: € 461.09
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Adpartners di Destro Stefano s.n.c.
    CF: 03340710270
  • Adpartners di Destro Stefano s.n.c.
    CF: 03340710270
CIG: z990df68c3
Oggetto: Fornitura Hard Disk esterni e scanner per vari servi
Importo aggiudicato: € 878.40
Somme liquidate: € 783.83
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZA1125CB08
Oggetto: Progetto individuale per minore disabile F.B. (ANGSA)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sezione di Novara Onlus)
    CF: 01786880037
  • A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sezione di Novara Onlus)
    CF: 01786880037
CIG: zb70e25033
Oggetto: Acquisto di Minute dotazioni per vari servizi
Importo aggiudicato: € 731.51
Somme liquidate: € 731.51
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: zc20e5d837
Oggetto: Supporto per assegnazione indirizzi IP presso RIPE nnc
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • INrete
    CF: 03123710018
  • INrete
    CF: 03123710018
CIG: zbf0f14134
Oggetto: Attivazione tramite convenzione CONSIP "Telefonia fissa e connettività IP 4" di due linee ADSL
Importo aggiudicato: € 977.76
Somme liquidate: € 977.76
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: z110f328a9
Oggetto: Fornitura HW e SW servizio Tributi
Importo aggiudicato: € 2225.16
Somme liquidate: € 2177.74
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z680f3f28e
Oggetto: SW antivirus per server di rete della Mediateca
Importo aggiudicato: € 192.15
Somme liquidate: € 192.15
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: zb00f571b7
Oggetto: Affidamento fornitura servizi di recapito massivo TARI 2014
Importo aggiudicato: € 39040.00
Somme liquidate: € 28931.58
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
CIG: z4b0f831ec
Oggetto: Affidamento del servizio di stampa e spedizione lampade votive 2014
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3715.76
Tempi di completamento: dal 10-05-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
CIG: z3d0fb1362
Oggetto: Acquisto Swicht ricondizionato per sala macchine servizio ICT
Importo aggiudicato: € 30475.60
Somme liquidate: € 30475.60
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: za00fb9118
Oggetto: Acquisto nastri per stampante MPH
Importo aggiudicato: € 110.09
Somme liquidate: € 110.04
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Idlog srl
    CF: 05233560969
  • Idlog srl
    CF: 05233560969
CIG: zdb0fba004
Oggetto: Acquisto SW di gestione studio legale per processo civile telematico
Importo aggiudicato: € 1107.15
Somme liquidate: € 1107.15
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
CIG: 57236021CA
Oggetto: "Lavori di ristrutturazione presso la scuola primaria Pier Lombardo di Lumellogno".
Importo aggiudicato: € 128611.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: z150fcce8f
Oggetto: Acquisto di stampanti SIMI per certificazioni anagrafiche
Importo aggiudicato: € 2342.40
Somme liquidate: € 2342.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: Z400fdb4cb
Oggetto: Acquisto di dispositivo elettronico per segnalazione sovratempertatura nel locale sala serve del CED
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: za10fe1393
Oggetto: Rinnovo licenze d'suo del sistema di gestione della posta elettronica
Importo aggiudicato: € 30453.64
Somme liquidate: € 30453.64
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Injenia
    CF: 03008670360
  • Injenia
    CF: 03008670360
CIG: ze50fff6a4
Oggetto: Predisposizione infrastrutture per zona ZTL
Importo aggiudicato: € 28853.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sirti S.p.A
    CF: 04596040966
  • Sirti S.p.A
    CF: 04596040966
CIG: z9210059d9
Oggetto: Servizio di informatizzazioni delle registrazioni delle sedute assembleari del Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 6705.12
Somme liquidate: € 6705.12
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: z201009262
Oggetto: Processo civile telematico - formazione
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
CIG: z131011534
Oggetto: Acquisto minute dotazioni per vari servizi
Importo aggiudicato: € 1009.79
Somme liquidate: € 1009.79
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z88101155d
Oggetto: Acquisto minute dotazioni per vari servizi
Importo aggiudicato: € 291.70
Somme liquidate: € 291.70
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Black Box Netyork Services
    CF: 01504861004
  • Black Box Netyork Services
    CF: 01504861004
CIG: 5791844CBD
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico di alunni delle scuole d'infanzia e dell'obbligo e dei relativi accompagnatori.
Importo aggiudicato: € 231542.49
Somme liquidate: € 35374.48
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Berardi Bus di Berardi Danilo
    CF: BRRDNL67L16B573Z
  • Admiral Tours S.r.l.
    CF: 03902840010
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: z3010155e3
Oggetto: Servizi "piemonte facile" SUAP
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: za910300a6
Oggetto: fornitura di scheda gestion e telefonate taxi
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: z590eb35fc
Oggetto: Fornitura di dotazioni informatiche per il progetto PISU
Importo aggiudicato: € 18056.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z44107d831
Oggetto: Gestione procedura contravvenzioni
Importo aggiudicato: € 7188.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnosys Italia srl
    CF: 01209050861
  • Tecnosys Italia srl
    CF: 01209050861
CIG: zdd10b547a
Oggetto: Posa telecamera presso cavalcavia di Porta Milano lungo v.le Manzoni
Importo aggiudicato: € 3233.00
Somme liquidate: € 3233.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: zf810b92a9
Oggetto: fornitura sw contabilità LL.PP. per PISU
Importo aggiudicato: € 6527.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TSS spa
    CF: 12811210157
  • TSS spa
    CF: 12811210157
CIG: zaf10c6e38
Oggetto: Rinnovo licenze d'uso Oracle per progetto GIT
Importo aggiudicato: € 767.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
  • HiWeb Srl
    CF: 02915740548
CIG: 5886343BE6
Oggetto: Interventi di sicurezza scuole cittadine Sicurnova L Scuola dell'infanzia e primaria Galvani, Via Galvani.
Importo aggiudicato: € 107808.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • I.R.M.E. SRL
    CF: 08649110015
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: 5891772C0D
Oggetto: Lavori di eliminazione dalla Roggia cunetta degli scarichi reflui provenienti dalle fognature del centro storico cittadino e zone limitrofe - Risanamento cunetta al di sotto del Teatro Faraggiana
Importo aggiudicato: € 182007.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: Z66124EE36
Oggetto: Armadiatura per Servizio Avvocatura
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: 5996182DE8
Oggetto: Lavori di sistemazione cortile principale Caserma Passalacqua
Importo aggiudicato: € 191995.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
     
    DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
     
  • NUOVA SACCED s.r.l.
    CF: 00581870037
  • Raggruppamento:
    IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
     
    DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
     
CIG: Z68120147F
Oggetto: Derattizzazione M.O.I. e Mercato Coperto
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: z6612013f5
Oggetto: Derattizzazione presso Scuola Primaria "Rigutini"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z1F1258B8F
Oggetto: Kit materiali edili per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 403.44
Somme liquidate: € 403.44
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z301258B3D
Oggetto: Kit punte per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 207.89
Somme liquidate: € 207.89
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: ZC010B19AD
Oggetto: Sistemazione e spostamento arredi trasloco ex sezione distaccata Tribunale di Borgomanero
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: 5893846B92
Oggetto: Adeguamento delle scuole cittadine alla normativa antincendio.
Importo aggiudicato: € 71296.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CO.GE.AS. S.r.l.
    CF: 01544370057
  • Elettrastudio s.r.l.
    CF: 01389180033
  • ELETTRICA L.B. S.R.L.
    CF: 01184500187
  • IDRONOVA S.R.L.
    CF: 01592390031
  • CO.GE.AS. S.r.l.
    CF: 01544370057
CIG: Z161258B18
Oggetto: Kit materiale di consumo per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 187.94
Somme liquidate: € 187.94
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z241258AF2
Oggetto: Kit BOSCH per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 239.98
Somme liquidate: € 239.98
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z441258ABF
Oggetto: Assortimento utensili BETA per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 273.90
Somme liquidate: € 273.90
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z521258A99
Oggetto: Borse attrezzi per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 193.36
Somme liquidate: € 193.36
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z1310ABBFC
Oggetto: FORNITURA CALZATURE-D.P.I. PER SERVIZIO SICUREZZA CANTIERI - FUNZIONARIO
Importo aggiudicato: € 35.30
Somme liquidate: € 35.30
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: ZAD11CFA49
Oggetto: Pettorine rifrangenti per Vigili Urbani
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01418270391
  • KAAMA SRL
    CF: 01418270391
CIG: Z3E113500F
Oggetto: D.P.I. per vari Servizi comunali
Importo aggiudicato: € 231.84
Somme liquidate: € 231.84
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.
    CF: 01748360540
CIG: Z62115C27A
Oggetto: FORNITURA D.P.I. PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 215.40
Somme liquidate: € 215.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: ZDB0FE9009
Oggetto: Pantaloni alla cavallerizza per Vigili Urbani Motociclisti
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z71123B090
Oggetto: Affidamento incarico Dr.ssa Oriana Merati - Attività di supporto "Causa avanti il Tribunale Civile di Novara - Sezione Lavoro RGL 1085/2010
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 945.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZCF11E1019
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DON PONZETTO"
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: Z4C119EB38
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PRESSO: ASILO NIDO "PANDA"
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: Z2F117A3DE
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PRESSO VIA REGALDI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: Z32114D30D
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PRESSO CENTRO DIURNO HANDICAP DI VILLA SEGÙ
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
  • Ghost
    CF: GNTNRC66T29F952D
CIG: ZD010ccb6f
Oggetto: Fornitura di stampanti per progetto PISU mediante convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 343.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z771109a8b
Oggetto: Certificato Godaddy per procedure anagrafiche
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.P.System
    CF: 08543640158
  • A.P.System
    CF: 08543640158
CIG: zd41122b21
Oggetto: Acquisto minute dotazioni vari servizi
Importo aggiudicato: € 746.64
Somme liquidate: € 746.64
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z20114f761
Oggetto: Interventi di manutenzione degli apparati rete telefonica presso edifici comunali e scolastici
Importo aggiudicato: € 1317.60
Somme liquidate: € 1024.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Novatel s.n.c.
    CF: 01296100033
  • Novatel s.n.c.
    CF: 01296100033
CIG: z85115bf2a
Oggetto: Attivazione di n° 2 linee ADSL per le segreterie delle scuole Pier Lombardo ed Ossola tramite convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 244.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: zc11172f53
Oggetto: Gestione tassa di soggiorno on-line. Rinnovo licenze d'uso 4° trimestre 2014 ed anno 2015
Importo aggiudicato: € 2391.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • yhksos snc
    CF: 03642220267
  • yhksos snc
    CF: 03642220267
CIG: z31119a531
Oggetto: Manutenzione straordinaria sistema videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 425.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Ze411c7fd8
Oggetto: Estensione di garanzia contratto di assistenza, aggiornamento bios, firmware per server claste db linus my sql per l'anno 2015
Importo aggiudicato: € 5055.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZF711d84de
Oggetto: Fornitura minute dotazioni vari servizi
Importo aggiudicato: € 1097.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: zcc11d9f84
Oggetto: Estensioni care pack per dotazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z7411c7544
Oggetto: Fornitura di dotazioni HW e Sw per Servizio Istruzione e Sponsorizzazioni
Importo aggiudicato: € 4086.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: z0e11f944f
Oggetto: Regolarizzazione licenze d'uso autocad
Importo aggiudicato: € 15128.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • cadacademy srl
    CF: 02207660032
  • cadacademy srl
    CF: 02207660032
CIG: z8211f9efc
Oggetto: Manutenzione gruppi di continuità 1.1.2015-31.12.2017
Importo aggiudicato: € 9333.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Schneider Electric
    CF: 02611150968
  • Schneider Electric
    CF: 02611150968
CIG: Z0911fa983
Oggetto: Manutenzione stampanti SIMi per certificazioni anagrafiche
Importo aggiudicato: € 9821.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: z4612186c6
Oggetto: Manutenzione sistema elettronico eliminacode presso l'anagrafe
Importo aggiudicato: € 6588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Incifra s.a.s.
    CF: 00839630696
  • Incifra s.a.s.
    CF: 00839630696
CIG: 5822683603
Oggetto: Appalto dei lavori relativi alla incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici - Scuola primaria e d'infanzia Don Ponzetto
Importo aggiudicato: € 438155.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
     
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    Palaser S.r.l.
    CF: 01182700078
     
  • Abruscato Geom. Giovanni
    CF: BRSGNN60D29L740Q
  • Arba Costruzioni di Argirò
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • Edil Art S.a.s.
    CF: 01718290032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDILAND S.R.L.
    CF: 02175620034
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
  • EUROPLANT S.r.l.
    CF: 03786961213
  • Impresa Montipò Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 00474860038
  • Maggiore Filadelfio Impianti e Costruzioni Edili
    CF: MGGFDL61E26H850G
  • Quintino Costruzioni S.p.A.
    CF: 08896090019
  • RASO ANTONIO & C. S.r.l.
    CF: 00520750035
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • SAMET S.r.l. Impianti Tecnologici
    CF: 10448450014
  • Scotta Impianti S.r.l.
    CF: 02584100040
  • TECHNE S.p.A. Facility Management
    CF: 03066160163
  • TERMOIDRAULI CA SBRISSA S.R.L.
    CF: 03643830262
  • Edil Presta s.r.l.
    CF: 01977310034
CIG: Z0C0DED5ED
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - FABER SOC.COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 7696.00
Somme liquidate: € 7696.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z740DED972
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z740DED972
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4510.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: z200df61a4
Oggetto: Biglietti autobus per operatroi dei Servizi Sociali. Anno 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z42125BD31
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SUL TEMA: IL FASCICOLO ELETTORALE DIGITALE. PARTECIPAZINE DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.P.System
    CF: 08543640158
CIG: Z65110E035
Oggetto: DERATTIZZAZIONE IN VARIE AREE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z871189540
Oggetto: DEBLATTIZZAZIONE PRESSO ASILO NIDO "PETER PAN"
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZAE0FE8FAC
Oggetto: DEBLATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA D'INFANZIA "GALVANI"
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z8911E0FDC
Oggetto: Derattizzazione ex Campo Base TAV - Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z5511D32F7
Oggetto: Fornitura di tende per nuova sede Unità Commercio
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z6F11B4AD6
Oggetto: RIPARAZIONE POLTRONA ERGONOMICA DIREZIONALE PROCURA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z78117A1F9
Oggetto: RIPARAZIONE POLTRONA ERGONOMICA SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZF8110CD00
Oggetto: RIPARAZIONE POLTRONA ERGONOMICA UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z94116525B
Oggetto: FORNITURA POLTRONE ERGONOMICHE PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 942.60
Somme liquidate: € 942.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z80117A712
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER AUTOVETTURE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEAT IBIZA TARGATE CN830XD E DA577BB
Importo aggiudicato: € 676.00
Somme liquidate: € 676.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: Z7F117A6CD
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER AUTOVETTURE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO TARGATE BX371VV, BX372VV E CS617VR
Importo aggiudicato: € 691.01
Somme liquidate: € 451.01
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: Z03113741F
Oggetto: FORNITURA SOTTOGOLA PER ELMETTI LSU MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z3610FDD71
Oggetto: Fornitura talloniere in silicone per operaio Reparto Cimiteri (Sig. R.G.)
Importo aggiudicato: € 24.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGRI G. ORTOPEDIA S.N.C.
    CF: 01129430037
  • NEGRI G. ORTOPEDIA S.N.C.
    CF: 01129430037
CIG: Z9311E7E68
Oggetto: FISCHIETTI PER GESTIONE EMERGENZE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: ZD112743B9
Oggetto: Arcate luminose natalizie - anno 2014
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: XE511F4DD1
Oggetto: Verifica annuale etilometro Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: 5631480c4c
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani in Istituto I Tigli
Importo aggiudicato: € 70696.00
Somme liquidate: € 51740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: 563153380a
Oggetto: Rette per ospitalità di nziani in Istituto De Pagave- la Cittadella dell'Anziano
Importo aggiudicato: € 383430.00
Somme liquidate: € 247929.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00429870033
    CF: 00429870033
  • 00429870033
    CF: 00429870033
CIG: 563158749b
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani in Istituto San Francesco d'Assisi
Importo aggiudicato: € 93695.00
Somme liquidate: € 37353.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: 563158749b
Oggetto: Rette di ospitalità per anziani in Istituto - Pia Casa Divina Provvidenza
Importo aggiudicato: € 112225.00
Somme liquidate: € 67817.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00479370033
    CF: 80007730031
  • 00479370033
    CF: 80007730031
CIG: zcf0e119fa
Oggetto: rete per ospitalità di anziani in Istituto - Sogg. francescano Mater Dei
Importo aggiudicato: € 36201.00
Somme liquidate: € 20833.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: z9c0e11af0
Oggetto: Rete per ospitalità di anziani presso gli istituti Casa Madonna del lavoro
Importo aggiudicato: € 12882.00
Somme liquidate: € 9648.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01084241007
    CF: 01084241007
  • 01084241007
    CF: 01084241007
CIG: z8b1131a4c
Oggetto: rette per ospitalità di anziani in Istituti- RSA Carletto Cocina di Confienza
Importo aggiudicato: € 1308.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02095680514
    CF: 02095680514
  • 02095680514
    CF: 02095680514
CIG: ZB01258976
Oggetto: Kit adesivi per Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
CIG: ZDF1258A5D
Oggetto: Materiale per riparazione generatore MOSA GE4500 Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z98127AA04
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: Z2B12657CA
Oggetto: FORNITURA D.P.I. PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 373.40
Somme liquidate: € 373.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: ZCE123BED8
Oggetto: Deposito comunale di Biandrate (NO) – Via Matteotti n. 51. Servizio di spostamento interno del materiale museale per permettere la ricezione e la catalogazione del materiale archivistico degli Uffici Giudiziari di Novara proveniente da altre sedi.
Importo aggiudicato: € 8112.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KATALOG SRL
    CF: 01836830032
  • KATALOG SRL
    CF: 01836830032
CIG: Z9B108BF80
Oggetto: Integrazione a seguito di adeguamento ISTAT del premio per il servizio di copertura assicurativa - lotto RCT/O - periodo da h. 24 del 31/12/13 a h. 24 del 31/12/14.
Importo aggiudicato: € 3588.92
Somme liquidate: € 3588.92
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
CIG: 3780008148
Oggetto: manutenzione ordinaria e straordinaria pulizia apertura cancelli e vigilanza verde pubblico relatico all'area ex minigolf
Importo aggiudicato: € 10520.24
Somme liquidate: € 10520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEMEN LEONIDA
    CF: NMNLND63R12H801O
  • NEMEN LEONIDA
    CF: NMNLND63R12H801O
CIG: Z7411353D4
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014- Grafica e fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZA711353D9
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014 - fornitura n.2 corone di alloro
Importo aggiudicato: € 145.46
Somme liquidate: € 145.46
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z94123E814
Oggetto: RC Globale Auto (Libro Matricola) 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 17287.48
Somme liquidate: € 17287.48
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZDA11353DE
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014- - Servizio pulizia lapidi Piazza Martiri e Piazza Cavour
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZE511353E4
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014 - Esibizione banda
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Novara
    CF: 94015670030
  • Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Novara
    CF: 94015670030
CIG: Z05122676E
Oggetto: TEATRO COCCIA – 10 DICEMBRE 2014 – INCONTRO CON DARIA BIGNARDI - spese di viaggio A/R Milano-Novara di Daria Bignardi
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA VIAGGI SOC.COOP. A R.L.
    CF: 01839970033
  • PIANETA VIAGGI SOC.COOP. A R.L.
    CF: 01839970033
CIG: 60746228A6
Oggetto: POLIZZA RCT/O 1°SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 164927.39
Somme liquidate: € 164927.39
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
  • UNIQA Sachversicherung AG - VIENNA
    CF:
CIG: Z41126F99D
Oggetto: Fornitura con permuta di fotocopiatore da installare presso i Servizi Ambiente e Patrimonio in Viale Manzoni 8
Importo aggiudicato: € 10015.75
Somme liquidate: € 4726.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZF01159E3C
Oggetto: 1 E 2 NOVEMBRE 2014 - FESTA DEI SANTI" E COMMEMORAZIONE DEFUNTI - addobbo palco
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: ZCC11580EC
Oggetto: 2 E 4 NOVEMBRE 2014 COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA" E GIORNATA FORZE ARMATE" - Grafica e fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z1D127DF25
Oggetto: Polizza Opere d'Arte 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 10194.64
Somme liquidate: € 10194.64
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: Z111158181
Oggetto: 2 E 4 NOVEMBRE 2014 COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA" E GIORNATA FORZE ARMATE" - Fornitura corone alloro
Importo aggiudicato: € 1596.38
Somme liquidate: € 1596.38
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZDE11581DA
Oggetto: 2 E 4 NOVEMBRE 2014 COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA" E GIORNATA FORZE ARMATE" - Servizio di pulizia straordinaria
Importo aggiudicato: € 587.54
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z1F127DFAF
Oggetto: Polizza RC Patrimoniale (Amministratori) 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 6674.71
Somme liquidate: € 6674.71
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: Z791158215
Oggetto: 2 E 4 NOVEMBRE 2014 COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA" E GIORNATA FORZE ARMATE" - Allestimento addobbi e imbandieramenti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z34127E071
Oggetto: Polizza Infortuni 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 4514.15
Somme liquidate: € 4514.15
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z4D127E14C
Oggetto: POLIZZA INCENDIO 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 26507.98
Somme liquidate: € 26507.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z72127E177
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 7680.82
Somme liquidate: € 7680.82
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z0B127E223
Oggetto: POLIZZA KASKO 1° SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 1982.38
Somme liquidate: € 1982.38
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZF7127E9DC
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO E DEMOLIZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 459.02
Somme liquidate: € 459.02
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTODEMOLIZIONI F.LLI SIGNOR S.N.C.
    CF: 00489860031
  • AUTODEMOLIZIONI F.LLI SIGNOR S.N.C.
    CF: 00489860031
CIG: X51104CB52
Oggetto: Fornitura di carta per fotocopie scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 2465.28
Somme liquidate: € 2465.28
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z7F0FE8FC0
Oggetto: FORNITURA PANTALONI INVERNALI PER VIGILI URBANI
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 2975.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: X5C104CB58
Oggetto: Fornitura di calcolatrici per uffici vari
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bagnarino srl
    CF: 01588170066
  • Bagnarino srl
    CF: 01588170066
CIG: X34104CB59
Oggetto: Spostamenti e trasferimenti arredi uffici comunali
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z9D127EC13
Oggetto: VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 976.55
Somme liquidate: € 976.55
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: zf00de65d6
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani in Istituto- Sentiero d'Argento
Importo aggiudicato: € 2015.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: zb80e11c9a
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani in struttura - Gli Aironi
Importo aggiudicato: € 11143.00
Somme liquidate: € 5763.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07576470962
    CF: 07576470962
  • 07576470962
    CF: 07576470962
CIG: zd60e11dd3
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani in struttura- Opera Pia Corbetta
Importo aggiudicato: € 2301.00
Somme liquidate: € 1637.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01103920037
    CF: 80006710034
  • 01103920037
    CF: 80006710034
CIG: 588814287C
Oggetto: Affidamento dei servizi relativi al trattamento della corrispondenza del Comune di Novara per il periodo 01/03/2015-28/02/2014
Importo aggiudicato: € 139423.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
     
    Nexive Società Consortile a r.l.
    CF: 07868190963
     
  • Defendini Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • FRANCY POST S.N.C. di Alba Maria Rita & Lisa Nicola
    CF: 02098210038
  • Indigo Servizi S.r.l.c.r.
    CF: 01172280073
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • Defendini Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: z2f0e11ee5
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani- Casa Massimo Lagostina
Importo aggiudicato: € 26228.00
Somme liquidate: € 19548.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00471940031
    CF: 00471940031
  • 00471940031
    CF: 00471940031
CIG: z840e11f41
Oggetto: Rette per ospitalità di anziani- S. Michele Arcangelo
Importo aggiudicato: € 47018.00
Somme liquidate: € 25974.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00414270033
    CF: 80000950032
  • 00414270033
    CF: 80000950032
CIG: 59523881F8
Oggetto: Concessione in uso gratuito degli immobili comunali di Via Roggia Ceresa/Via Alagna (Area verde quartiere S. Rita) e di Largo Cantore (quartiere S. Rocco) per la realizzazione di spazi polifunzionali di nuova generazione.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
     
    FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
     
  • Raggruppamento:
    IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
     
    FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
     
CIG: ZAD114E193
Oggetto: Concessione in comodato d'uso dell'alloggio annesso al palazzetto dello Sport "Dal Lago" di Viale Kennedy n. 34 a Novara
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PARIGI GIUSEPPE
    CF: PRGGPP51E24G282N
  • GUALA LAURA
    CF: GLULRA68A62F952C
  • TRIULZI CLARA
    CF: TRLCLR90E51D416R
  • ZULIANI DUILIO
    CF: ZLNDLU59D18F952K
  • PARIGI GIUSEPPE
    CF: PRGGPP51E24G282N
CIG: XF011F4DD7
Oggetto: Fornitura di carta chimica per eliminacode Anagrafe
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INCIFRA srl
    CF: 06875840156
  • INCIFRA srl
    CF: 06875840156
CIG: X9511F4DD3
Oggetto: Fornitura di nastri Simi per Anagrafe
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: 0000000000
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di n. tre unità immobiliari di proprietà comunale site in Corso Cavour n. 1/E, 1/D e 3. - Lotto n. 1 Negozio "Colombo". Esercitato diritto di prelazione dal Sig. Dagosta Roberto
Importo aggiudicato: € 401300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INGLESE GIUSEPPE MARIO
    CF: NGLGPP56R11F205B
  • ASA S.r.l.
    CF: 00465690030
  • INGLESE GIUSEPPE MARIO
    CF: NGLGPP56R11F205B
CIG: 0000000000
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di n. tre unità immobiliari di proprietà comunale site in Corso Cavour n. 1/E, 1/D e 3. Lotto n. 2 "Bottega Verde". Gara non aggiudicata.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASA S.r.l.
    CF: 00465690030
  • De Battisti Mirella
    CF: DBTMLL38T55L157Z
CIG: 0000000000
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di n. tre unità immobiliari di proprietà comunale site in Corso Cavour n. 1/E, 1/D e 3. Lotto n. 3 "Magazzino" - Gara deserta.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 0000000000
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di n. due unità immobiliari di proprietà comunale site in Corso Cavour n. 1/D e 3. Lotto n. 1 Negozio Bottega Verde + Magazzino
Importo aggiudicato: € 260100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • De Battisti Mirella
    CF: DBTMLL38T55L157Z
  • De Battisti Mirella
    CF: DBTMLL38T55L157Z
CIG: 0000000000
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di n. due unità immobiliari di proprietà comunale site in Corso Cavour n. 1/D e 3. Lotto n. 2 Magazzino. Gara deserta
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z021051BFF
Oggetto: Concessione del campo di calcio sito in Via Boves n. 4 a Vignale (Novara)
Importo aggiudicato: € 2195.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • U.S.D. JUVENZO
    CF: 01960870036
  • U.S.D. JUVENZO
    CF: 01960870036
CIG: 6030640190
Oggetto: Contrazione di un mutuo per un importo massimo di €8612850,00 per il finanziamento della spesa corrispondente a quota parte del valore dell'impianto sportivo "Terdoppio". Gara Deserta
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 592650202B
Oggetto: Incarico del Tecnologo alimentare per attività di controllo conformità e qualità del servizio di ristorazione scolastica e sociale. Gara annullata in autotutela
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dott. Stefano Cattorini
    CF: 02428920025
  • STUDIO QTRE
    CF: 01728260033
  • Tecnologie d'impresa S.r.l.
    CF: 02061610131
CIG: ZD710B948D
Oggetto: Spostamento impianti di rete ENEL interessati dal PISU Sant' Agabio
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XA011F4DD9
Oggetto: Fornitura di occhielli carte identità
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
CIG: Z9D127EA1D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE BUSSOLE AUTOMATICHE DI ACCESSO AL TRIBUNALE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 37205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
  • SICURTEC di Bottallo Luca
    CF: 07554360011
CIG: 55221828BD
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - COM.TA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 124942.00
Somme liquidate: € 124942.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 5522228EB1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 141341.00
Somme liquidate: € 141341.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 5522264C67
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 68785.00
Somme liquidate: € 67337.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: ZC90D09785
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - PICCOLO PRINCIPE
Importo aggiudicato: € 22.46
Somme liquidate: € 22.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z940D097F1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - NEVER LAND COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 28548.00
Somme liquidate: € 28548.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z360D09819
Oggetto: SPAZIO NEUTRO - DAVIDE ONLUS COOP. SOC. A R.L. - 1 TRIM -
Importo aggiudicato: € 1439.00
Somme liquidate: € 1439.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: ZED0D09866
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - LULE SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 14940.00
Somme liquidate: € 14940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: Z8F0D0988E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - FARSI PROSSIMO ONLUS
Importo aggiudicato: € 9765.00
Somme liquidate: € 9765.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: Z590D098B5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 35260.00
Somme liquidate: € 35260.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z9D0D09963
Oggetto: INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO - 1 TRIM - COMIN COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 248.04
Somme liquidate: € 248.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
CIG: Z3F0D0998B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - COMUNITA' PANDORA
Importo aggiudicato: € 17032.00
Somme liquidate: € 17032.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
CIG: Z7A0D099C2
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: Z770D0D099
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE
Importo aggiudicato: € 28080.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z040D09A4F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - CEMEA COOP.SOC.LE ONLUS
Importo aggiudicato: € 10545.00
Somme liquidate: € 10545.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEMEA DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 05077930013
  • CEMEA DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 05077930013
CIG: Z4A0D09A8C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 18900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
CIG: Z5D0D09AC4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - FABER SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: ZD20D09AED
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Importo aggiudicato: € 13370.00
Somme liquidate: € 13370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: Z190D09B11
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1 TRIM - IL GABBIANO COOP. SOC. A R.L.
Importo aggiudicato: € 12822.00
Somme liquidate: € 12822.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: ZDA0D663A1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OPERA DON GUANELLA - PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA'
Importo aggiudicato: € 6669.00
Somme liquidate: € 6669.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: zb90d4ad4a
Oggetto: COLLOCAZIONE MINORE CON LA PROPRIA MADRE PRESSO L'ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: Z390DED54F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - COOP. SOC.LE IL RICINO
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 13400.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL RICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05881800014
  • IL RICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05881800014
CIG: ZCC0DED8A7
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IL GABBIANO COOP.SOC. A R .L.
Importo aggiudicato: € 7601.00
Somme liquidate: € 7601.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: Z5D0E041F1
Oggetto: COLLACAZIONE DI UN MINORE CON LA PROPRIA MADRE PRESSO ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE ESPERANZA ONLUS
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: ZD80E264DC
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - FARSI PROSSIMO COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 5413.00
Somme liquidate: € 5413.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: Z490EA02B5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - COM.TA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 38220.00
Somme liquidate: € 38220.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z3B0EBD1A3
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 4070.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: ZE90EBD179
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - IL RICINO
Importo aggiudicato: € 4196.00
Somme liquidate: € 4196.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL RICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05881800014
  • IL RICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05881800014
CIG: ZE90EBD179
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - IL GABBIANO SOC. COOP. A RL.
Importo aggiudicato: € 8721.00
Somme liquidate: € 8721.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: Z1F0EBD0F4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
CIG: Z1B0EBD0DB
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - FONDAZIONE COM.TA' MADRE AMABILE
Importo aggiudicato: € 9480.00
Somme liquidate: € 9480.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z370EBD08F
Oggetto: ACCOGLIENZA IN STRUTTURA D'EMERGENZA - APRILE 2014 - ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: Z570EBD05C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - COMUNITA' PANDORA
Importo aggiudicato: € 5055.00
Somme liquidate: € 5055.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
CIG: ZB10EBD01B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - OPERA DON GUANELLA - C.A.S.A. SAMUEL
Importo aggiudicato: € 10680.00
Somme liquidate: € 10680.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: Z7A0EBCFFD
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 23163.00
Somme liquidate: € 23163.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z1B0EBCFE0
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 12324.00
Somme liquidate: € 12324.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z0C0EBCFC1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - FARSI PROSSIMO ONLUS
Importo aggiudicato: € 14764.00
Somme liquidate: € 14764.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: ZED0EBCF9C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - LULE SOC.COOP.SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: Z710EBCF86
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 1608.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: ZDA0EBCF64
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - APRILE 2014 - DAVIDE ONLUS
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: ZB60EBCE83
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 20385.00
Somme liquidate: € 20385.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: ZEDOEBCEA1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - PICCOLO PRINCIPE PICC.SOC.COOP.
Importo aggiudicato: € 7488.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: 5709638E51
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 63178.00
Somme liquidate: € 63178.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: ZA30EBCF46
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE 2014 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 9516.00
Somme liquidate: € 9516.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZF80F505A9
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA VETERINARIA DI ANIMALI RANDAGI E VAGANTI BISOGNOSI DI CURE , CATTURATI E/O RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO INCARICO A MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI DAL 01-06-2014 AL 31-12-2014
Importo aggiudicato: € 8003.92
Somme liquidate: € 2663.88
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: Z490EA02B5
Oggetto: COLLOCAZIONE DI MINORE CON LA PROPRIA MADRE PRESSO L'ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94037360032

  • CF: 94037360032
CIG: ZF80F505A9
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA VETERINARIA DI ANIMALI RANDAGI E VAGANTI BISOGNOSI DI CURE, CATTURATI E/O RICOVERAT PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELLA SPESA 2014
Importo aggiudicato: € 1333.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: 579845084E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 85064.00
Somme liquidate: € 85064.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z3D0F8EE52
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - PICCOLO PRINCIPE PICC.SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 15225.00
Somme liquidate: € 15225.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z720F91FE7
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - LULE SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 10126.00
Somme liquidate: € 101269.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: Z4F0F92723
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO
Importo aggiudicato: € 12810.00
Somme liquidate: € 12810.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
CIG: Z180F92705
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - FONDAZIONE MADRE AMABILE
Importo aggiudicato: € 19276.00
Somme liquidate: € 19276.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z0B103ABCE
Oggetto: ACCOGLIENZA DI MINORE CON LA PROPRIA MADRE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1525.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: Z11103AB76
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - COMUNITA' PANDORA
Importo aggiudicato: € 10266.00
Somme liquidate: € 10266.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
CIG: Z620F92565
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - OPERA DON GUANELLA
Importo aggiudicato: € 21716.00
Somme liquidate: € 21716.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: ZEE103AB38
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 39936.00
Somme liquidate: € 39936.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: ZB50F92050
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 25095.00
Somme liquidate: € 25095.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z9A103AB21
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - FARSI PROSSIMO ONLUS
Importo aggiudicato: € 26013.00
Somme liquidate: € 26013.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: ZE70F927E8
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 15751.00
Somme liquidate: € 15751.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: Z580F9279A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - IL GABBIANO COOP.SOC.L A R.L.
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 13300.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: Z160F92776
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - FONDAZIONE SOMASCHI
Importo aggiudicato: € 8873.00
Somme liquidate: € 8873.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: ZC40F9274C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - FABER COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 19801.00
Somme liquidate: € 19801.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z8D0F8F046
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 3269.00
Somme liquidate: € 3269.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: Z4DOF8EFB1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 23227.00
Somme liquidate: € 23227.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: 5798511AA4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 41950.00
Somme liquidate: € 41950.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: 5798477E94
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MAGGIO/GIUGNO 2014 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 117121.00
Somme liquidate: € 117121.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: ZD8106FF33
Oggetto: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE EDIZIONE 2014 - DAL 16 AL 22 SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z9F1006F00
Oggetto: Integrazione spesa mese di giugno minori in Comunità Educative - Com.tà per minori Santa Lucia
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZCB1006F18
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2014 MINORI IN COMUNITA' - IL GABBIANO SOC.COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 7926.00
Somme liquidate: € 7926.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: Z00100713F
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2014 MINORI IN COMUNITA' - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
Importo aggiudicato: € 1804.00
Somme liquidate: € 1804.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
CIG: Z041007158
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2014 MINORI IN COMUNITA' FABER SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z6B10071A7
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2014 MINORI IN COMUNITA' IL BIVIO SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: ZEF103AC78
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' COM.TA' HARAMBEE
Importo aggiudicato: € 10584.00
Somme liquidate: € 10584.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COMUNITA' HARAMBEE
    CF: 82003270061
  • ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COMUNITA' HARAMBEE
    CF: 82003270061
CIG: Z7A103AC4F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - CENTRO SOCIALE DIOCESANO
Importo aggiudicato: € 25493.00
Somme liquidate: € 25493.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: ZD1103AC3A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - IL BIVIO ONLUS
Importo aggiudicato: € 3830.00
Somme liquidate: € 3830.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: Z10103AC2C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
Importo aggiudicato: € 5828.00
Somme liquidate: € 5828.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
CIG: ZF5103AC20
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: 5865155F0
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - IL GABBIANO
Importo aggiudicato: € 51037.00
Somme liquidate: € 51037.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: 58650822C7
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - COM.TA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 113288.00
Somme liquidate: € 113288.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 58651055C1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 105735.00
Somme liquidate: € 105735.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 5865131B34
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 42711.00
Somme liquidate: € 42711.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: Z0A103AA8E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - PICCOLO PRINCIPE PICC.SOC.COOP.
Importo aggiudicato: € 15475.00
Somme liquidate: € 15475.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z7B103AA9
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - NEVER LAND COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 19666.00
Somme liquidate: € 19666.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZB9103AAA9
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - LUGLIO/AGOSTO - DAVIDE ONLUS
Importo aggiudicato: € 471.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: Z95103AAC3
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' LUGLIO/AGOSTO - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 3323.00
Somme liquidate: € 3323.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: Z21103AADF
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - LULE SOC.COOP.SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 10292.00
Somme liquidate: € 10292.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: Z871145EBC
Oggetto: SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PISTA COMUNALE DI HOCKEY E PATTINAGGIO "LINO GRASSI" IN VIALE BUONAROTTI 1/C PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z9A103AB21
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - FARSI PROSSIMO ONLUS
Importo aggiudicato: € 26293.00
Somme liquidate: € 26293.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: Z2D103AB2A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 21799.00
Somme liquidate: € 20776.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: ZEE103AB38
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 36827.00
Somme liquidate: € 36827.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZBF103AB4C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - OPERA DON GUANELLA C.A.S.A. SAMUEL
Importo aggiudicato: € 22072.00
Somme liquidate: € 22072.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: Z11103AB76
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - COMUNITA' PANDORA
Importo aggiudicato: € 10423.00
Somme liquidate: € 10423.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
CIG: 3052827887
Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO FLESSIBILE DIVERSIFICATO DI PRESTAZIONI SOCIALI, EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI MINORI/ADULTI E DI MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIO-EDUCATIVO - Periodo gennaio 2014 - 15 marzo 2014. Spesa di € 39.680,36. CIG 3
Importo aggiudicato: € 40015.00
Somme liquidate: € 37881.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZA61132098
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PISTA COMUNALE DI HOCKEY E PATTINAGGIO LINO GRASSI IN VIALE BUONAROTTI N. 1/C ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3515.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z0B103ABCE
Oggetto: COLLOCAZIONE DI MINORE CON LA PRIOPRIA MADRE IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA LUGLIO/AGOSTO - ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: Z04103ABE1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - MADRE AMABILE
Importo aggiudicato: € 19592.00
Somme liquidate: € 19592.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z3B103ABFF
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - FABER COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 27580.00
Somme liquidate: € 27580.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z51103AC0B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE LUGLIO/AGOSTO - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Importo aggiudicato: € 9066.00
Somme liquidate: € 9066.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: Z020F2DD0B
Oggetto: Servizio di navetta presso il Cimitero Urbano per il periodo dal 1/05/2014 al 30/06/2014
Importo aggiudicato: € 4059.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
CIG: ZD30EC3088
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS INERTE PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI NOVARA.
Importo aggiudicato: € 5193.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO
    CF: MRNSRG67M18C483R
  • ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
    CF: 03288741212
  • Ciodue s.p.a.
    CF: 00753370154
  • Eusebi Service s.r.l.
    CF: 01232440428
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
CIG: Z94106E40C
Oggetto: INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 8815.00
Somme liquidate: € 8815.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: Z10106E3C4
Oggetto: INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNTA' - CENTRO SOCIALE DIOCESANO
Importo aggiudicato: € 4174.00
Somme liquidate: € 4174.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: Z18106E3F6
Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO E AGOSTO INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' COOP.SOC. ELLEUNO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
CIG: ZF50F9C1B1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE APPARECCHIATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI FERETRI UBICATE PRESSO I CIMITERI COMUNALI -
Importo aggiudicato: € 2663.52
Somme liquidate: € 2663.52
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
CIG: ZAB0F59891
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI SOSTITUTIVI RING BOXE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE STREET GAMES -
Importo aggiudicato: € 1909.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vandoni Angelo
    CF: 01338920034
  • Vandoni Angelo
    CF: 01338920034
CIG: 50592419BD
Oggetto: RIMOZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASCAGNI.
Importo aggiudicato: € 524.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 05999811002
CIG: Z2B1097CF0
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - SERCOP
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1720.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER-COP
    CF: 05728560961
  • SER-COP
    CF: 05728560961
CIG: 59478175DB
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 55781.00
Somme liquidate: € 55781.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 59478354B6
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 49781.00
Somme liquidate: € 49781.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: ZE1110CEA5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 20340.00
Somme liquidate: € 20340.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: ZBD110CEBF
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - PICCOLO PRINCIPE PICC.SOC.COOP.
Importo aggiudicato: € 7488.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z87103FC4A
Oggetto: Lavori di sostituzione dell'interruttore generale di alimentazione gruppo frigo-condizionatore presso il Comando dei Vigili Urbani, ex campo TAV di via Alberto da Giussano a Novara.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z3E110CED5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 9755.00
Somme liquidate: € 9755.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZEF110CF1A
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - SETTEMBRE 2014 - DAVIDE ONLUS
Importo aggiudicato: € 873.00
Somme liquidate: € 873.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: Z2D110CF27
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' - SETTEMBRE 2014 - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 1608.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: ZCE0F7799B
Oggetto: Interventi idrici manutentivi da effettuarsi presso le piscine dell’impianto sportivo del Terdoppio.
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONOVA S.R.L.
    CF: 01592390031
  • IDRONOVA S.R.L.
    CF: 01592390031
CIG: ZS9110CF6E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - LULE SOC.COOP.SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: Z27110CF7F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - FARSI PROSSIMO ONLUS
Importo aggiudicato: € 16991.00
Somme liquidate: € 16991.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: Z70110CF90
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 10548.00
Somme liquidate: € 10053.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: ZB2110CFB4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 23108.00
Somme liquidate: € 23108.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z1D110CFBE
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - OPERA DON GUANELLA C.A.S.A. SAMUEL
Importo aggiudicato: € 10680.00
Somme liquidate: € 10680.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: Z71110CFD5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - COMUNITA' PANDORA
Importo aggiudicato: € 6079.00
Somme liquidate: € 6079.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
CIG: ZE7107392B
Oggetto: CIMITERO URBANO DI PERNATE – Messa in sicurezza urgente della copertura d’ingresso –
Importo aggiudicato: € 35931.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
  • DEFEMAX S.N.C. DI FERRO MASSIMO & C.
    CF: 01463820033
  • LG COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02120410036
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
CIG: Z04110CFDE
Oggetto: ACCOGLIENZA MINORE CON LA PROPRIA MADRE IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - SETTEMBRE 2014 - ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: Z42110CFE9
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - COMUNITA' MADRE AMABILE
Importo aggiudicato: € 9480.00
Somme liquidate: € 9480.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z3B110CFFC
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - FABER COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 10608.00
Somme liquidate: € 10608.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z79110D007
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Importo aggiudicato: € 4490.00
Somme liquidate: € 4490.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: ZB7110D012
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - IL GABBIANO
Importo aggiudicato: € 23057.00
Somme liquidate: € 23057.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: ZA70FD61C3
Oggetto: NEWSLETTER NOVARANET - RINNOVO DELL'INCARICO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 4432449C9D
Oggetto: PROGRAMMA GENERALE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO: NUOVE RISERVE IDRICHE E INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE CITTADINE A.11” – Approvazione verbale di gara deserta
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZCD110D01E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: ZBB110D02B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
Importo aggiudicato: € 5828.00
Somme liquidate: € 5828.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
CIG: Z250D66EA7
Oggetto: Scuola Primaria Peretti di Vignale (ex Donnino) – Ripristino della funzionalità di due aule attualmente dichiarate inagibili per l’ammaloramento di alcuni elementi murari ––
Importo aggiudicato: € 26720.00
Somme liquidate: € 26720.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: ZD1110D037
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - IL BIVIO SOC.COOP. SOC.LE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: ZF51085947
Oggetto: Interventi urgenti di messa in sicurezza intonaci soffitto colombari dell’arco 24 – recinto 2.
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sole Vito
    CF: 01251580039
  • Sole Vito
    CF: 01251580039
CIG: Z7010886CF
Oggetto: SERVIZIO - Interventi di spurgo all’impianto scarico fognario presso l’ex Villaggio TAV
Importo aggiudicato: € 11601.00
Somme liquidate: € 11601.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z1F110D048
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - CENTRO SOCIALE DIOCESANO
Importo aggiudicato: € 6697.00
Somme liquidate: € 6697.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: ZD5110D050
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COM.TA' HARAMBEE
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 7560.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COMUNITA' HARAMBEE
    CF: 82003270061
  • ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COMUNITA' HARAMBEE
    CF: 82003270061
CIG: Z521056A6D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO CORPI LAMPADA A LED PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PERETTI -
Importo aggiudicato: € 5380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DEMO S.P.A.
    CF: 01743040063
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • MAURI ELETTROFORNITURE S.P.A.
    CF: 04463170151
  • DEMO S.P.A.
    CF: 01743040063
CIG: ZF80FBE59A
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI PER REPARTO OPERAI anno 2014 – UNITA’ CIMITERI E UNITA’ EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 25187.00
Somme liquidate: € 22648.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
  • VABAM S.R.L.
    CF: 00519000038
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
CIG: Z7E110D065
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - SETTEMBRE 2014 - COOP. ELLEUNO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
CIG: Z6C110D072
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - SETTEMBRE 2014 - SERCOP
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2089.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER-COP
    CF: 05728560961
  • SER-COP
    CF: 05728560961
CIG: Z1C0FB29DD
Oggetto: SERVIZIO – impianto sportivo di V.le Buonarroti smontaggio e montaggio struttura pressostatica anni 2014-2015”
Importo aggiudicato: € 10389.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
  • VENTURI GABRIELE
    CF: 00590810396
CIG: 5988524E53
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - COMUNITA' PR MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 198352.00
Somme liquidate: € 176204.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZDA1039042
Oggetto: SERVIZIO – MANUTENZIONE, RIPARAZIONE REVISIONE E CONTROLLI VARI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 7290.00
Somme liquidate: € 7290.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: ZF31090452
Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA ASCENSORE DANNEGGIATA DA IGNOTI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 677.00
Somme liquidate: € 677.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cazzani s.p.a.
    CF: 06175680153
  • Cazzani s.p.a.
    CF: 06175680153
CIG: 5988569379
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 156948.00
Somme liquidate: € 145776.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 598870213B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 63426.00
Somme liquidate: € 57861.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: Z46117E7D6
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - PICCOLO PRINCIPE PICC.SOC.COOP
Importo aggiudicato: € 22963.00
Somme liquidate: € 22713.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z55117E7F5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 29182.00
Somme liquidate: € 27747.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZF9117BAF0
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - DAVIDE ONLUS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1005.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: Z08117BAB1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 4931.20
Somme liquidate: € 4931.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: ZF6117BB1C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - LULE SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 11850.00
Somme liquidate: € 11734.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: XE7DE676F
Oggetto: Sostituzione bandiere esterne per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Dueffe
    CF: 01968140283
  • Dueffe
    CF: 01968140283
CIG: ZEC0E28C91
Oggetto: Pubblicazione avvisi su Corriere di Novara
Importo aggiudicato: € 697.00
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: ZD410D0D39
Oggetto: Pubblicazione avviso su L'Azione
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • L'Azione
    CF: 00929970036
CIG: ZD30E2FA81
Oggetto: Lavaggio divise Dipendenti Cimitero
Importo aggiudicato: € 1161.07
Somme liquidate: € 1161.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: ZCA0E2FC00
Oggetto: Acquisto testi e abbonamenti Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 3586.04
Somme liquidate: € 3586.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: zba0e2fd92
Oggetto: Abbonamento a Sistema Leggi d'Italia - Il Fisco - anno 2014
Importo aggiudicato: € 1996.26
Somme liquidate: € 1996.26
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZAE10C9917
Oggetto: Materiale idraulico per manutenzione edifici di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 372.92
Somme liquidate: € 372.92
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
CIG: za90e2854b
Oggetto: Pubblicazione avviso du Giornale del Piemonte
Importo aggiudicato: € 191.15
Somme liquidate: € 191.15
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
CIG: 57059380FF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2014-2015.
Importo aggiudicato: € 97229.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Cobra Italia s.p.a.
    CF: 01334650122
  • NUOVA DELLA VECCHIA S.N.C.
    CF: 01695270031
  • EFFENOVA S.P.A.
    CF: 10199080010
  • Meloni Bruno & C. S.n.C.
    CF: 01159620036
  • Rinaldi - Baronchelli & C. S.n.C.
    CF: 00875140030
  • Clerici & C. S.a.S.
    CF: 00122860034
  • Autorimessa Centrale S.n.C. di Passarella Antonio & C.
    CF: 00162130033
  • Autoriparazioni Giorgio Fiorenza S.n.C. di Fiorenza Giorgio & C.
    CF: 02426290033
  • Drive360 S.r.L.
    CF: 02416830038
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: X650D1DD89
Oggetto: Fornitura di barilotti completi di ganci per Museo
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • be.Me srl
    CF: 01288120031
  • be.Me srl
    CF: 01288120031
CIG: ZE410ED879
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: x440d1dd77
Oggetto: Fornitura nastri stampanti Oki
Importo aggiudicato: € 129.50
Somme liquidate: € 129.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X1C0D1DD78
Oggetto: Fettuccia verde per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 360.66
Somme liquidate: € 360.66
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luigi Annoni
    CF: 00143830032
  • Luigi Annoni
    CF: 00143830032
CIG: X6F0E76772
Oggetto: Materiale di consumo per stampanti scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: Z9E0E2DE7E
Oggetto: Acquisto quotidiani in edicola per Anticamera Superiore e URP
Importo aggiudicato: € 3679.30
Somme liquidate: € 3679.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: Z320D89B24
Oggetto: Manifesti per elettorale
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z170DEB0B1
Oggetto: Manutenzione binari presso Spazio Gioco Melograno
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z950F8C554
Oggetto: Acquisto volume per Musei
Importo aggiudicato: € 170.50
Somme liquidate: € 170.50
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DELLA NATURA SAS
    CF: 06301120967
  • LIBRERIA DELLA NATURA SAS
    CF: 06301120967
CIG: x150d1dd8b
Oggetto: Pulizia straordinaria Cdq Ovest
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z8A0E383CD
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 842.50
Somme liquidate: € 842.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z730E62FC1
Oggetto: ABBONAMENTO IN EDICOLA A IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z5F0F175C4
Oggetto: RIPARAZIONE SWITCH CIRCUITO PAGAMENTI POS CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: XE80D1DD8C
Oggetto: Fornitura di carta plotter scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z5911402EB
Oggetto: Abbonamento a Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
Importo aggiudicato: € 1459.02
Somme liquidate: € 1459.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
CIG: X3D0D1DD8A
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per stampanti
Importo aggiudicato: € 301.96
Somme liquidate: € 301.96
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Base srl
    CF: 01600570509
  • Base srl
    CF: 01600570509
CIG: Z4B0E28769
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU NOVARA OGGI
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: Z1610B1BE6
Oggetto: Fornitura di materiale per la realizzazione interventi di tinteggiatura presso la scuola elementare Don Milani
Importo aggiudicato: € 2400.25
Somme liquidate: € 1145.66
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
CIG: Z4510ED8C2
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 302.20
Somme liquidate: € 302.20
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: X980D1DD8E
Oggetto: Fornitura di cartucce stampanti per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 406.86
Somme liquidate: € 406.86
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: Z1A0E1E918
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI SU CORRIERE DELLA SERA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 16-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: ZA41046DFF
Oggetto: Fornitura materiale elettrico e tecnologico.
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • IDRONOVA S.R.L.
    CF: 01592390031
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
CIG: X8D0D1DD88
Oggetto: Fornitura di cancelleria per uffici vari
Importo aggiudicato: € 322.82
Somme liquidate: € 322.82
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: XEA104CB61
Oggetto: MISURATORE FISCALE PER IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dr srl
    CF: 00556810034
  • dr srl
    CF: 00556810034
CIG: XDD0D1DD86
Oggetto: Fornitura di etichette autoadesive modulo continuo per ICT
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gbr rossetto
    CF: 00304720287
  • gbr rossetto
    CF: 00304720287
CIG: XE00E76782
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO PER EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 176.06
Somme liquidate: € 176.06
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
CIG: Z0E100A9F7
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO IL CIMITERO URBANO.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: XDB104CB42
Oggetto: PUBLICAZIONE AVVISO SU LA STAMPA ED. LOCALE
Importo aggiudicato: € 347.50
Somme liquidate: € 347.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: X200D1DD91
Oggetto: Fornitura di cartucce stampanti uffici vari
Importo aggiudicato: € 89.49
Somme liquidate: € 89.49
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: XC2104CB62
Oggetto: INTERVENTO DI SOCCORSO E RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 334.83
Somme liquidate: € 334.83
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
CIG: XB3104CB43
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: XB211F4DCC
Oggetto: LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 193.20
Somme liquidate: € 193.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: ZA712B2467
Oggetto: Fornitura di timbri per uffici Contratto, Personale e Demografici
Importo aggiudicato: € 88.30
Somme liquidate: € 88.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: XA60D1DD68
Oggetto: ARGANELLI PER IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
CIG: ZB50D1DD87
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria biglietteria Cupola San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X8B104CB44
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL GIORNO
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
CIG: X850E7677E
Oggetto: BAULE IN FERRO PER ATTREZZI P.I.
Importo aggiudicato: € 104.92
Somme liquidate: € 104.92
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
CIG: XB10E76765
Oggetto: MATERIALE PER FABBRO REP. MANUT. FABBRICATI
Importo aggiudicato: € 148.37
Somme liquidate: € 148.37
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
CIG: X680E76785
Oggetto: MATERIALE GIARDINAGGIO PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 112.22
Somme liquidate: € 112.22
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: X5D0E7677F
Oggetto: TUBI E MATERIALE VARIO PER P.I.
Importo aggiudicato: € 264.15
Somme liquidate: € 264.15
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO GALLIANI SRL
    CF: 00259930030
  • FERRO GALLIANI SRL
    CF: 00259930030
CIG: X4C11F4DC2
Oggetto: LAVAGGIO DIVISE DIPENDENTI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 530.08
Somme liquidate: € 530.08
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: X260E76761
Oggetto: Fornitura di cartucce stampanti Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 71.70
Somme liquidate: € 71.70
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X480D1DD90
Oggetto: MATERIALE DA DECORATORE PER EDILIZIA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 339.54
Somme liquidate: € 339.54
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 25-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: X46104CB4C
Oggetto: AVVISI FUNEBRI MURALI
Importo aggiudicato: € 106.56
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILO SRL
    CF: 02099510030
  • FILO SRL
    CF: 02099510030
CIG: ZF6109C54D
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI MANUFATTI EDILIZI ESISTENTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI MANUFATTI
Importo aggiudicato: € 19904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
  • CLF ITALIA S.R.L.
    CF: 02495200160
  • COMEL S.R.L.
    CF: 10710710012
  • EDILFLASH S.R.L.
    CF: 02291860068
  • VERBANO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02133800025
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
CIG: X640E7676C
Oggetto: Fornitura di pluriball e fogli velina per Musei
Importo aggiudicato: € 68.43
Somme liquidate: € 68.43
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: X350E76780
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA (TRIBUNALE)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: X140E7676E
Oggetto: Fornitura di cartucce per fax scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 748.69
Somme liquidate: € 748.69
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoprint
    CF: 01334340492
  • Ecoprint
    CF: 01334340492
CIG: X17104CB60
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA TRIBUNE IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
CIG: X13104CB47
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA (VIALE BUONARROTI 1/C)
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z8F10D7EFD
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO IL CIMITERO URBANO.
Importo aggiudicato: € 6003.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: X0D0E76781
Oggetto: ATTREZZATURE GIARDINAGGIO PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 210.50
Somme liquidate: € 210.50
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINO DEL RE
    CF: FRTLGU52H19A752P
  • GIARDINO DEL RE
    CF: FRTLGU52H19A752P
CIG: Z20109BE9B
Oggetto: NTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE NELLE SCUOLE D’INFANZIA DI PROPRIETÀ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 19544.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • AIROLDI s.r.l.
    CF: 03016030128
  • Te.Via. S.r.l.
    CF: 02831740614
  • Gallo & Villella S.r.l.
    CF: 01287740037
  • Edil Ri.Sana S.r.l.
    CF: 11511450154
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: X01104CB54
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 154.20
Somme liquidate: € 154.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: Z910E288A1
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 401.00
Somme liquidate: € 401.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: ZD5109C054
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PROPRIETA’ COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 32338.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L.
    CF: 05670090967
  • AL.CA S.r.l.
    CF: 01696780038
  • B.& B. Costruzioni S.r.l.
    CF: 01925890061
  • C.M. SERVICE S.R.L.
    CF: 08766390010
  • CANTIERI MODERNI s.r.l.
    CF: 07634680016
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L.
    CF: 05670090967
CIG: XBF0E76770
Oggetto: Fornitura di rotoli carta plotter
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: ZB70E2D19F
Oggetto: Fornitura di timbri, tamponi e targhe per uffici vari
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 254.19
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese
    CF: TRTVNI54S61C951B
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: Z6A10E2F4E
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO DI VIA GIBELLINI E LA SCUOLA MATERNA DI PERNATE IN VIALE DEI TIGLI
Importo aggiudicato: € 9954.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
CIG: XC60E7675D
Oggetto: Riparazione tende veneziane per scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: ZD2109C371
Oggetto: MANTENIMENTO DEI MANUFATTI ESISTENTI RIGUARDANTI LE COPERTURE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 35646.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Zetadi Coperture s.r.l.
    CF: 02264370020
  • Agrigarden S.r.l.
    CF: 09164600018
  • Florama S.a.s. di Minari G. & C.
    CF: 01762590022
  • L'Arcobaleno di Boffa Angelo
    CF: 07148680015
  • SIMEDIL s.r.l
    CF: 07023010965
  • Zetadi Coperture s.r.l.
    CF: 02264370020
CIG: X760E7675F
Oggetto: Intervento tecnico fotocopiatore Scuola Materna Sulas
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: X090E76768
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria presso Impianto Sportivo Palaverdi
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z7D109C701
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI MANUFATTI DI PROPRIETA’ COMUNALE: MERCATO ORTOFRUTTA, SOTTOPASSO DI VIA GNIFETTI, CAMPO DA CALCIO PRESSO EDIFICIO EX DOMINIONI
Importo aggiudicato: € 36264.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • A. T. Ambiente Territorio S.r.l.
    CF: 02088360066
  • Cenja Demir
    CF: 02054530064
  • Contimpianti S.r.l. Unipersonale
    CF: 02854880164
  • I.C.F.A. S.r.l.
    CF: 07916150019
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: Z4A11372AB
Oggetto: RINNOVO SPAZIO PUBBLICITARIO (2015)
Importo aggiudicato: € 6984.47
Somme liquidate: € 6984.47
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA
    CF: 02429470541
  • SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA
    CF: 02429470541
CIG: XB50D1DD87
Oggetto: Pulizia straordinaria biglietteria Cupola San Gaudenzio mese aprile 2014
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X29104CB53
Oggetto: Fornitura di guanti in lattice per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BERTOLINO ANTONIO
    CF: BRTMNL61M14L219A
  • NUOVA BERTOLINO ANTONIO
    CF: BRTMNL61M14L219A
CIG: X2F11F4DC9
Oggetto: Servizio pulizia presso sede ambulatorio ex CdQSudEst mese dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: Z0C109BD23
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE NEGLI ASILI NIDO, MICRONIDI E SPAZI GIOCO.
Importo aggiudicato: € 13999.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sial S.r.l.
    CF: 10050280014
  • Gea Soluzioni S.r.l.
    CF: 02172940039
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • FABBRICA S.R.L.
    CF: 01859550038
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • Sial S.r.l.
    CF: 10050280014
CIG: ZC40DD5918
Oggetto: Fornitura di cartellini carta identità in carta chimica
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • RAM SRL
    CF: 02869510129
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZAB117BB7C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 30856.00
Somme liquidate: € 22.55
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z930DD7416
Oggetto: Fornitura di materiale ferramenta per Spazio Gioco Melograno
Importo aggiudicato: € 101.05
Somme liquidate: € 101.05
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z240DED297
Oggetto: Trasloco arredi presso la Cancelleria del Lavro del Tribunale di Novara al primo piano Via Azario
Importo aggiudicato: € 504.01
Somme liquidate: € 504.01
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: XB40E7676A
Oggetto: ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET (VIGILI)
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
    CF: 03631140278
CIG: X470E76773
Oggetto: Fornitura di nastri e rotoli per eliminacore Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: XDC0E76769
Oggetto: Fornitura di sacchetti in mater-bi scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franco Remoli sas
    CF: 06909181007
  • Franco Remoli sas
    CF: 06909181007
CIG: Z800F29036
Oggetto: Fornitura di carta per eliminacode Cartella Unica
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z2D112A8B8
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA UPS INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO A NOVARA Procedura M.E.P.A.
Importo aggiudicato: € 13810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICON S.R.L.
    CF: 01570210243
  • SICON S.R.L.
    CF: 01570210243
CIG: Z13109C7D9
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO FOGNARIO INERENTE AGLI EDIFICI E STRUTTURE SCOLASTICHE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 7278.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
  • ZABARINI S.N.C. DI ZABARINI PAOLO
    CF: 02126490032
  • SPURGO SERVICE S.R.L.
    CF: 00468910070
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • SANPIETROPETROLI di F.lli Zurlo S.R.L.
    CF: 00203030036
CIG: X2411F4DC3
Oggetto: Stampa materiale per Piano di classificazione acustica
Importo aggiudicato: € 94.60
Somme liquidate: € 94.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riproduzione Imperatori
    CF: PTTLNZ69L20F952D
  • Riproduzione Imperatori
    CF: PTTLNZ69L20F952D
CIG: ZA11184113
Oggetto: Revisione e manutenzione martello pneumatico utilizzato dagli operai del reparto Pubblica Illuminazione del Servizio Lavori Pubblici.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
CIG: XD20D1DD80
Oggetto: Cartellette per Novaresi dell'Anno
Importo aggiudicato: € 114.89
Somme liquidate: € 114.89
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
CIG: Z0A0F6ED84
Oggetto: Fornitura di etichette biblioteca
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z7210EF29D
Oggetto: Lavoro di rifacimento suola del forno crematorio ubicato nel cimitero centrale di Novara”.
Importo aggiudicato: € 13400.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: X310E76767
Oggetto: Derattizzazioni presso Scuola Primaria Rigutini
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: 6012563BF0
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2015. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA SOCIETA’ S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E L’AZIENDA ENERGETIC S.P.A. DI SAN MINIATO (PI) PER IL PERIODO 01.01.2015- 30.09.2015.
Importo aggiudicato: € 2000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
CIG: Z8D0D86A22
Oggetto: Inserimento utenti disabili c/o gruppi appartamenti "Frutteto A"
Importo aggiudicato: € 156972.00
Somme liquidate: € 117406.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: ZEE0D86AC9
Oggetto: Inserimenti utenti disabili centro diurno c/o "ANFFAS"
Importo aggiudicato: € 66046.00
Somme liquidate: € 46666.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01851780039
    CF: 01851780039
  • 01851780039
    CF: 01851780039
CIG: ZA9111B6A1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, RIVELAZIONE INCENDI ED ANTINTRUSIONE STRUTTURE “ARENA” E “ACQUA” DEL COMPLESSO SPORTIVO TERDOPPIO –
Importo aggiudicato: € 17840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PERONE IMPIANTI di Perone Diego
    CF: 02232000030
  • PERONE IMPIANTI di Perone Diego
    CF: 02232000030
CIG: Z500D86A5C
Oggetto: Inserimenti utenti disabili c/o centro diurno "INIZIATIVA DUE"
Importo aggiudicato: € 103205.00
Somme liquidate: € 63572.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00466670031
    CF: 00466670031
  • 00466670031
    CF: 00466670031
CIG: Z550DE10EB
Oggetto: Inserimento utenti disabili c/o istituto "GIOVANNI XXIII"
Importo aggiudicato: € 33385.00
Somme liquidate: € 24558.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01742800020
    CF: 01742800020
  • 01742800020
    CF: 01742800020
CIG: X520E76779
Oggetto: Composizione fiori e alberelli in prestito d'uso per Museo Broletto
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z760DE2F62
Oggetto: Inserimento utente disabile c/o istituto "Prometeo"
Importo aggiudicato: € 13482.00
Somme liquidate: € 10081.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01561890037
    CF: 01561890037
  • 01561890037
    CF: 01561890037
CIG: XCA0E76776
Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria presso Impianto sportivo Palaverdi
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: X970E76771
Oggetto: Deblattizzazione presso Asilo Nido Peter Pan
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z1C0DE2FA3
Oggetto: Inserimento utenti disabili c/o istituto "ANFFAS" di Novara
Importo aggiudicato: € 32564.00
Somme liquidate: € 23237.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01851780039
    CF: 01851780039
  • 01851780039
    CF: 01851780039
CIG: Z170DE313B
Oggetto: Inserimento utenti disabili c/o istituto gestito dalla "SOCIALCOOP"
Importo aggiudicato: € 82570.00
Somme liquidate: € 59731.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: Z7C0DE3100
Oggetto: Inserimento utente disabile c/o istituto "Cooperativa Sociale Interactive"
Importo aggiudicato: € 1441.00
Somme liquidate: € 1441.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07861360019
    CF: 01164070052
  • 07861360019
    CF: 01164070052
CIG: ZE50DE30DE
Oggetto: Inserimento utenti disabili c/o istituto "San Francesco" solidarietas
Importo aggiudicato: € 20624.00
Somme liquidate: € 14973.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: ZE31134C7D
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI TERMICI STRUTTURA “ACQUA” DEL COMPLESSO SPORTIVO TERDOPPIO –
Importo aggiudicato: € 36250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
  • MORO & CIPRIAN S.R.L.
    CF: 00228570032
CIG: 6020265FD3
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA SOCIETA’ S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E L’AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA’ COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2015- 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 2500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Azienda energia e gas soc. ccop.
    CF: 00488490012
  • Azienda energia e gas soc. ccop.
    CF: 00488490012
CIG: ZCB1146356
Oggetto: FORNITURA E POSA DI LASTRE IN VETRO E MATERIALI AFFINI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NOVARA – ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 7584.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
CIG: Z4B0DE308A
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto c/o "Gli Argonauti"
Importo aggiudicato: € 16644.00
Somme liquidate: € 6752.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07781380014
    CF: 07781380014
  • 07781380014
    CF: 07781380014
CIG: Z470DE3071
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istituto c/o "De Pagave"
Importo aggiudicato: € 24324.00
Somme liquidate: € 16172.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00429870033
    CF: 00429870033
  • 00429870033
    CF: 00429870033
CIG: ZF90DE3060
Oggetto: Inserimento utenti disabili in gruppo appartamenti c/o "GEA"
Importo aggiudicato: € 35623.00
Somme liquidate: € 35623.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01828600039
    CF: 01828600039
  • 01828600039
    CF: 01828600039
CIG: ZAF10FBE53
Oggetto: LAVORO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO A POMPE DI CALORE PRESSO L’APPARTAMENTO SITO IN LARGO DON MINZONI 8 ADIBITO AD USO CUSTODE DEL MERCATO COPERTO.
Importo aggiudicato: € 7897.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 05-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
  • TRE G SOGESCA S.R.L.
    CF: 00680980125
CIG: 5785015964
Oggetto: Inserimento utenti disabili in gruppo appartamento "GEA"
Importo aggiudicato: € 69175.00
Somme liquidate: € 42234.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01828600039
    CF: 01828600039
  • 01828600039
    CF: 01828600039
CIG: ZE20DE300F
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto c/o "Anffas La Torre"
Importo aggiudicato: € 4423.00
Somme liquidate: € 33308.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 09008350010
    CF: 09008350010
  • 09008350010
    CF: 09008350010
CIG: Z5D11CC363
Oggetto: FORNITURA DI LASTRE PER I COLOMBARI DEI CIMITERI COMUNALI – AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 2333.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wlady Marmi di Bergamini Tullio
    CF: 00286730031
  • Wlady Marmi di Bergamini Tullio
    CF: 00286730031
CIG: ZDD10A1BB5
Oggetto: FORNITURA DI PALI DI PUBBLICA LLUMINAZIONE.
Importo aggiudicato: € 5451.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • N.C.M. S.R.L.
    CF: 05864500151
  • PALI ITALIA S.P.A.
    CF: 02538830379
  • CARPAL S.R.L.
    CF: 02839961212
  • N.C.M. S.R.L.
    CF: 05864500151
CIG: z631043d6a
Oggetto: Trasloco arredi da Tribunale Borgomanero a Tribunale Novara
Importo aggiudicato: € 2075.41
Somme liquidate: € 2075.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z57122D3D
Oggetto: intervento di sistemazione interruttore MT cabina di ricezione del Castello Sforzesco a Novara.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z8912585D0
Oggetto: Acquisto pannelli a rete con basamenti in blocchetti per delimitare e proteggere zone oggetto di pericolo per utenza presso il Cimitero di Pernate
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
  • MIBO Ristrutturazioni s.r.l.
    CF: 01787180031
CIG: ZEF125DB27
Oggetto: fornitura di materiale per interventi di tinteggiatura presso Scuole Primarie Bollini e Rodari e Scuola Secondaria di primo grado Fornara - Ossola.
Importo aggiudicato: € 10985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilcoloranti di Chiappini Tiziano
    CF: CHPTZN62T22C967Y
  • Edilcoloranti di Chiappini Tiziano
    CF: CHPTZN62T22C967Y
CIG: Z7311E14B7
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO IL CIMITERO URBANO PERIODO 01/01/2015-30/06/2015.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: Z4C11C8204
Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in servizio moto ventilante Hockey V.le Buonarroti - Novara
Importo aggiudicato: € 1309.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA RETTIFICA SRL DI MATTACHINI DONATELLA
    CF: 00521590034
  • LA NUOVA RETTIFICA SRL DI MATTACHINI DONATELLA
    CF: 00521590034
CIG: Z1D11A7E5E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRICO SANITARIO PER IL REPARTO OPERAI.
Importo aggiudicato: € 7059.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
CIG: X6E104CB4B
Oggetto: Servizio sgombero arredi, mobili e attrezzature uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z2611F2EED
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26279.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO
    CF: CRCTZN56H02L906O
  • BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA E INFORMATICA
    CF: 01842820068
  • BONDA CLAUDIO DI E. E. R. BONDA & C. S. N. C.
    CF: 01497260024
  • BOLGIANI FRANCO S. A. S.
    CF: 00886380963
  • ESSE.GI.ESSE
    CF: STLGPP53A30D643F
  • ESAGONO
    CF: 01418720031
  • 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO
    CF: 00982300030
  • 3M ITALIA SRL
    CF: 12971700153
  • 3T SNC DI TROCINI SIMONA & C.
    CF: 03340130123
  • 4D SISTEMI INFORMATICI
    CF: PRAPTR40E27M109H
  • A&B SISTEMI
    CF: 02861340137
  • A&C SERVIZI
    CF: 00933620049
  • A&G DI GIULIANO ANGELETTI
    CF: NGLGLN58R13L024J
  • A.D. COPIA COPIAE SAS
    CF: 12957350155
  • A. I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C.
    CF: 08852940017
  • A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO
    CF: PLMNTN61A12L219D
  • A.REBESCO RIP.DISEGNI DU TURISSIMI MARIA ALBINA
    CF: TRSMLB45L56F952E
  • A.T SERVICE DI ANTONIO TOMMASINO
    CF: TMMNTN60P09D231E
  • ABACO FORNITURE
    CF: 09080690150
  • ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI
    CF: 03137930966
  • ACCHIARDI SANDRO
    CF: CCHSDR76H29B719N
  • ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS
    CF: 03414530968
  • ADF GROUP SRL
    CF: 13387900155
  • ADVANCED AGENCY DI ORSI FRANCO E LOTTI ANNA LUISA SNC
    CF: 01550640122
  • AGATI SRL
    CF: 02062190067
  • AGGA
    CF: 03738170012
  • AGHEPOS SRL
    CF: 08945240011
  • AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS
    CF: 01408640207
  • AGO S. A. S. DI ALLETTO AGOSTINO E C.
    CF: 02261270041
  • AIELLO SNC DI AIELLO ONOFRIO & PAOLO
    CF: 04663560961
  • AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI
    CF: CLVLSN81C12D205K
  • ALBA SISTEMI SRL
    CF: 00749900049
  • ALBAUFFICIO SRL
    CF: 02537710044
  • ALBERTI SERGIO E FIGLI
    CF: 01631170162
  • ALCO SYSTEM DI CONTENTO GIUSEPPE
    CF: CNTGPP70E04F952X
  • ALDERAN DOC SRL
    CF: 07392080961
  • ALL OFFICE
    CF: 12643700151
  • ALPIMEDIA COMMUNICATION
    CF: 07181160016
  • AM SERVICE SNC
    CF: 12105320159
  • AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI & TREVISAN ALESSANDRA SNC
    CF: 10447750018
  • ARCO UFFICIO SNC
    CF: 00952090090
  • AREA UFFICIO SNC
    CF: 02080310986
  • ARESI PAOLO
    CF: RSAPLA66E21A010D
  • ARICI
    CF: 01179300171
  • ART COLLECTION DI CONVERSO C. E BERSANO G.
    CF: 07827990016
  • ARTEC DI OSSOLA SERGIO
    CF: SSLSRG55M18L219E
  • ASSINFONET
    CF: 13286770154
  • B-LIFE SRL
    CF: 02956950162
  • B. C. S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS
    CF: 01355000132
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI
    CF: BTTGPL63H04D600M
  • BADGEDOC SRL
    CF: 07230050960
  • BALSAMO PAOLO MICHELE
    CF: BLSPMC75M30H727P
  • BANCOR
    CF: 01916960154
  • BARABINO MARIO
    CF: BRBMRA46C19Z100B
  • BARBERO PIETRO
    CF: 02073350015
  • BAROZZI VITTORIO SRL
    CF: BRZVTR36B15L020E
  • BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.
    CF: 01279450033
  • BASSO EUGENIO S. R. L.
    CF: 00186950127
  • BATAN SNC DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA
    CF: 00431960178
  • BCR UFFICIO S.A.S.
    CF: RSSMHL79M23D205W
  • BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DI DE BLASI M. & A.
    CF: 01189570128
  • BELLUCCI
    CF: 02044780019
  • BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO
    CF: BLTLSN70M11L319H
  • BEPRO ITALIA SRL
    CF: 08554060965
  • BERGAMOTONER DI MANIGHETTI OMAR
    CF: MNGMRO77A31A794N
  • BERGONZI SNC
    CF: 00933810194
  • BERSINI SRL
    CF: 02418920183
  • BI.H.ERRE S. A. S.
    CF: 02729370128
  • BIANCA & VOLTA ARTI GRAFICHE DI LANZA CLAUDIO
    CF: LNZCLD66L02L219N
  • BICIEMME SRL
    CF: 01607430020
  • BIGIO MASSIMO
    CF: BGIMSM57E21L219A
  • BLACK & WHITE DI GRILLI FRANCESCA
    CF: GRLFNC80A44F240H
  • BLO ITALIA
    CF: 12758180157
  • BLUEBAG ITALIA SRL
    CF: 08050520967
  • BLUEPRINT
    CF: 07642920156
  • BLUET
    CF: 10462070011
  • BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA
    CF: MGRBBR69D53A246N
  • BMS SRL
    CF: 01971010069
  • BOLAMPERTI S. N. C. DI DELLEDONNE GIOVANNA E C.
    CF: 01265060036
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BOSETTI DI PERRONE DOTT. STEFANO & C.
    CF: 02891840049
  • BOSSOTTI
    CF: 05001960961
  • BOVO LUIGI & C.
    CF: 00939660049
  • BRAGHIROLI MARCO
    CF: BRGMRC67R30E897H
  • BRAMBATI
    CF: 08267180159
  • BRAMBILLA DAMIANO
    CF: BRMDMN68T26M052Q
  • BRESCIACOPIE SNC DI ZANOTTI MARIA & C.
    CF: 01467370175
  • BRESCIANI S. R. L.
    CF: 09143390152
  • BSA COMMUNICATION
    CF: 07208670963
  • BUREAU MILANO
    CF: BLSRNT56S02F205I
  • BUYONLINE
    CF: 06285520968
  • C. M. SRL
    CF: 12064300150
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • CAD ONE
    CF: 06897960016
  • CADì SERVICE DI CUSUMANO CARMELO
    CF: CSMCML55H01I480D
  • CALCOL DATTILO GRAPHIKA SNC DI MAURIZIO CAMPINI E C.
    CF: 04875210017
  • CAMA SISTEMI SRL
    CF: 04500270154
  • CANEPA E CAMPI F. I. R. B. SRL
    CF: MLLCRL69B05D969M
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL
    CF: 00694440223
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • CARBONE DANILO
    CF: CRBDNL59R03Z614N
  • CARTA & INCHIOSTRO SAS
    CF: 07888140014
  • Cartola
    CF: 04331880379
  • CARTOLANDIA DI ESPOSITO SARA
    CF: SPSSMR77A63G856T
  • CARTOMARKET DI MAURIZIA QUARANTA & C. S. A. S.
    CF: 07564610017
  • CARTOPLAST CAIRESE S. A. S. DI MILANO C. & C.
    CF: 00987090099
  • CARTOTECNICA 2C S. N. C.
    CF: 00020890158
  • CARTOTECNICA MARA S. R. L.
    CF: 02060980162
  • CARTOTIPO
    CF: 00921970067
  • CARTUCCIA POINT SAS
    CF: 03025860168
  • CARTUCCIAMICA SNC DI VALLE DAVIDE & C
    CF: 02756790164
  • CASTELLO SRL
    CF: 03794250013
  • CB INFORMATICA SERVICE S. N. C. DI CAVALLERO LUIGI E BARBERO ROBERTO
    CF: 01475460059
  • CENTRO CANCELLERIA
    CF: 07286650150
  • CENTRO SERVIZI SEF S. R. L.
    CF: 01502650995
  • CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI GIANMARCO IANNUCCELLI
    CF: NNCGMR71L16I480N
  • centrufficio loreto
    CF: 08312370151
  • CERRI & C. S.N.C. DI CERRI SABRINA
    CF: 01393540032
  • TECNOPIU' SNC DI GANDINI FEDERICO & C.
    CF: 02379430164
  • CERTILINE
    CF: 09718480156
  • CHIAMAWEB SRL
    CF: 13395820155
  • CIEMME S. R. L.
    CF: 12218890155
  • CIEMME SAS DI MOZZOLENI CINZIA & C.
    CF: 02561210168
  • CIENNE SRL
    CF: 07240820964
  • CIPELETTI S. R. L.
    CF: 00949220198
  • CIPI SPA
    CF: 01201420872
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • CI.BI.CART SRL
    CF: 12127790157
  • CLASSIC COLOR S. R. L.
    CF: 08090540967
  • CLERICI ESTERINO S. N. C. DI MAURIZIO ALESSANDRO GIUSEPPE CLERICI
    CF: 04718150156
  • CO.DIF ITALIANA
    CF: 07159890156
  • COARSPORT SRL
    CF: 00896310067
  • COLIBRì SYSTEM SPA
    CF: 12876360152
  • COLORE AMICO S. R. L.
    CF: 05661590017
  • COLORECOLORI SRL
    CF: 10299100015
  • COM & PRINT
    CF: 03563790173
  • COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA
    CF: PNTNMR65C67E635F
  • COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI S. A. S. MAGONI
    CF: 00414500140
  • COMPUTER HALLEY
    CF: 00533180147
  • COMPUTER TIME S. R. L.
    CF: 02214160125
  • COMPUTER TEAM SRL
    CF: 00686980061
  • COMPUTER'S DEALER SRL
    CF: 02375220122
  • COMPUTERIDEA S. N. C. DI PIAZZALUNGA FABIO & C.
    CF: 03429240108
  • COMSERVICE S. R. L.
    CF: 09893690017
  • CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL
    CF: 02778790218
  • CONSUL+SRL
    CF: 01957910209
  • CONTROL C DI SANSOLDO GIACOMO
    CF: SNSGCM79T17D205J
  • COPISISTEM
    CF: 04145300010
  • COPPO SNC DI COPPO PAOLO E FRANCO
    CF: 02601300011
  • COPY SERVICE SNC
    CF: 02189880046
  • COPYLINE SNC DI NEGRI FRANCESCO & C.
    CF: 11792780154
  • COPYSERVICE SRL
    CF: 01047520182
  • COPYSISTEM SRL
    CF: 03624660100
  • COPYTEL PROGRESS SAS DI VALENTINI CLAUDIO & c.
    CF: 02317740062
  • CORPO NOVE S. A. S. DI ENRICO GABOS & C.
    CF: 10927070150
  • corporate express
    CF: 00936630151
  • CORTI VINCENZO S. R. L.
    CF: 03524700162
  • COZZANI PUBBLICITA' DI MATTEO COZZANI
    CF: 01314550110
  • CPZ SPA
    CF: 01270490160
  • CREMONAUFFICIO SAS
    CF: 00857550198
  • CRESTA
    CF: 01464610995
  • CROSS LINE DI CROCI MAURIZIO
    CF: CRCMZF64L22C052G
  • CUMEN MULTIMEDIA DI SCANDELLA MANUEL
    CF: SCNMNL78R26E704B
  • D&D COMMUNICATIONS SAS
    CF: 02648060131
  • DANI2000
    CF: 02547230124
  • DATAERRE DI RUSCONI SERGIO
    CF: RSCSRG63D21I690T
  • DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI
    CF: 04759990155
  • DATE GROUP srl
    CF: 07850030011
  • DE JOANNES SRL
    CF: 02760910014
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO
    CF: DGRFBA72P07B885C
  • DIDATTICA NORD SRL
    CF: 05083120153
  • DIDATTICA NUOVA S. N. C. DI SABENA PIERINO & C.
    CF: 01935590040
  • DIEMME S. R. L.
    CF: 01529940031
  • DIEMME STRUMENTI SRL
    CF: 01588840130
  • DIGITAL LINE SRL
    CF: 03841490109
  • DIGITALANDCOPY SAS
    CF: 06655400965
  • DIGITALPRINT SERVICE S. R. L.
    CF: 03847870965
  • DIGITO
    CF: 07643600013
  • DINAV
    CF: 02241050992
  • DITTA ARIONI MARIO
    CF: RNAMRA40E07B410L
  • DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 00261910103
  • DITTA MOLES DI MOLES FRANCESCO
    CF: MLSFNC64E01D391L
  • DITTA VIGLIANI DI DUNYOV FABRIZIO
    CF: DNYFRZ78R23L219G
  • DONAPACK DI DONATELLA CORAZZA
    CF: CRZDTL64T47C860Z
  • DORAI ROLANDO S. R. L. UNIPERSONALE
    CF: 01208120111
  • DRM INFORMATICA S.A.S. DI D'ANDREA GINO & C.
    CF: 06351960015
  • DR_X S. R. L.
    CF: 03257580120
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUECì ITALIA
    CF: 02693490126
  • DUEESSE SRL
    CF: 02079100067
  • DUPLIREX S. R. L.
    CF: 09846990159
  • E'NT GRAPHIC SRL UNIPERSONALE
    CF: 02243040207
  • E. D. S. DI D'ANGELO ETTORE
    CF: DNGTTR58H18F205K
  • E.R.I.C.A.
    CF: 05888560017
  • E.S. S.N.C.
    CF: 03212940047
  • ECO DI OBBERMITO ELISABETTA
    CF: BBRLBT66A65L219O
  • ECO STORE SRL
    CF: 13277380153
  • ECO-PRINT DI OCCELLI PAOLA
    CF: CCLPLA67L42L219Z
  • ECO.DEMA DI DE MARCO PIETRO
    CF: DMRPTR67B07E472H
  • ECONUANCE DI CONI MIRKO
    CF: CNOMKP75A01B745M
  • EDIMATICA SRL
    CF: 11972070152
  • EDITUR PROMOTION
    CF: CMNPRN56A08H355O
  • EDMOND
    CF: 01083970119
  • EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C. SNC
    CF: 00378490023
  • EDUTEAM SRL
    CF: 04399510967
  • EDUTRONIC
    CF: 08834950019
  • EFFATA' EDITRICE
    CF: 09655250018
  • EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C.
    CF: 01872630171
  • EK DI KERSCHAT ENRICO
    CF: KRSNRC84R30A940L
  • EL.MEC SRL
    CF: 10074540153
  • ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI
    CF: CSTGNN70S23H224H
  • ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S. SIGLABILE E.G.S. S.A.S.
    CF: 07187380014
  • ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE & C.
    CF: 01040810192
  • ELIORAPIDA SILVESTRI FRANCESCO DI PAVESE GEOM. ENZO
    CF: PVSNZE53C11A479F
  • ELLEDI DI LAMBERTI DARIO
    CF: LMBDRA67B20L219M
  • ELMEC INFORMATICA
    CF: 01490000120
  • EMME DI MIANO ELVIRA
    CF: 04824840013
  • EMME ESSE M.S.SRL A SOCIO UNICO
    CF: 08872920155
  • EMPORIUM SRL
    CF: 01524840087
  • ENRICO RIGANTI
    CF: RGNNRC71S05G388K
  • Enter
    CF: 04232600371
  • EREDI MAGNAGHI SAS DI MAGNAGHI FRANCESCO & C.
    CF: 00706870151
  • ERREPI SRL
    CF: 02313050060
  • ERGA SNC DI FABIO MERLI & C SNC
    CF: 02704650106
  • ERRE DI ESSE GRAFICA SPA
    CF: 01819770130
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • ERREDUE SAS
    CF: 02655630966
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MARR SNC
    CF: 00882450059
  • ERREPI SERVICE DI PAOLA RAMELLA
    CF: 02421690039
  • ETA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05328820013
  • EUREX
    CF: 00967250010
  • EURO UFFICIO SAS BROVARONE A. & C.
    CF: 01642020026
  • EUROCOMPANY SRL
    CF: 12089790153
  • EUROINFORMATICA DI RANDAZZINI GIANLUCA
    CF: RNDGLC76E11F205S
  • LA FENICE DIMENSIONE UFFICIO
    CF: 02676990985
  • LA CONTABILE SNC DI MAGGIONI E SANDRINI
    CF: 02057410173
  • EUROTIPO SRL
    CF: 01846700993
  • EVERGREEN SRL
    CF: 09682730016
  • EVERYWARE EUROPE
    CF: 11018290012
  • EXEL SYSTEM
    CF: 02610210169
  • EXUM S. R. L.
    CF: 07244480963
  • F. APOLLONIO & C.
    CF: 00268040177
  • F.C. INFORMATICA DI CAVARERO FABRIZIO
    CF: CVRFRZ67B17H355O
  • FABBRICI
    CF: 04693140966
  • FARP ELETTRONICA SRL
    CF: 04732870011
  • FATTORI SAFEST
    CF: 10416260155
  • FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 04082900012
  • FERDEGHINI TIPOGRAFIA SNC
    CF: 01032670117
  • FERPLAST SNC DI SCANAVINO P. E GIACOSA R.
    CF: 01689310041
  • FERRARI E GIANETTI E. SNC
    CF: 00424880029
  • FIORDO
    CF: 01660660034
  • FLEX OFFICE S. R. L.
    CF: 06854871214
  • FOR OFFICE
    CF: LNOGRG58L20E463Y
  • FORGRAF
    CF: 12973440154
  • FORTURA GIOCATTOLI S. R. L.
    CF: 12255350154
  • FOUR PRINT GROUP SRL UNINOMINALE
    CF: 03724110246
  • FREZZATO OFFICE DISTRIBUTION DI FREZZATO LORENZO
    CF: FRZLNZ55S17L237L
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FULL PRINT SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 09287230156
  • G & R ASSOCIATI SRL
    CF: 01095760151
  • G. LEGNANI S.R.L.
    CF: 00788440121
  • G.E.@COM SRL
    CF: 13251800150
  • G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & c.
    CF: 00267310209
  • G.F. UFFICIO
    CF: 10898380158
  • G.L. SERVIZI DI LABONIA GIOVANNI PAOLO & C.
    CF: 05834390964
  • G.P. DI PILONE DAVIDE & C. SAS
    CF: 04821820018
  • G.Q.S. SRL GLOBAL QUALITY SERVICE SRL
    CF: 05946000964
  • G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO
    CF: 00502140049
  • GA SERVICE SRL
    CF: 07252620963
  • GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 07398390968
  • GALLI E C. SRL
    CF: 00198140121
  • GAM EDIT
    CF: 01755830161
  • GAMMA DARFO SRL
    CF: 01754270179
  • GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI
    CF: GRBLCU77R25L682Y
  • GARDELLA ELETTRONICA
    CF: 00527830103
  • GATTI E VANONI
    CF: 00198180127
  • GB 23 DI TAVELLA TOMASO & C. SAS
    CF: 02229910993
  • GECA
    CF: 04274540154
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
  • GENOVALASER S. N. C.
    CF: 01819050996
  • GESCA SNC DI DI FIORE MICHELE EC.
    CF: 07570290150
  • GEUR S. R. L.
    CF: 06224390010
  • GF STUDIO SRL
    CF: 00783510167
  • GHI.BO FOR OFFICE
    CF: 01136610068
  • GHILARDI PAOLO SNC
    CF: 00807100193
  • GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI
    CF: FRRGNN58B15F965B
  • GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.
    CF: 05641680011
  • GIERRE
    CF: 01385450166
  • GIOJA PRONTOUFFICIO SRL
    CF: 01927090181
  • GIOVANNI RUSCONI & C.
    CF: 00648320133
  • GLOBAL BUSINESS NETWORK
    CF: 13102350157
  • GLOBAL SERVICES SAS
    CF: 02915840041
  • GM POINT S.N.C.
    CF: 05831980965
  • GRAGNANI G.S. SRL
    CF: 09910840017
  • GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
    CF: 01279740136
  • GREEN IDEA TECHNOLOGIES DI DOMINGO ANTONIO NOGUERA PETRIZZO
    CF: NGRDNG90B08Z614X
  • GREEN PRINTER DI PETRELLI FILIPPO E FEDERICO S.N.C.
    CF: PTRFPP69P26L750B
  • GREENTAPE S.A.S. DI LUONGO S. E. C.
    CF: 01913480982
  • GRIGLIATTI CANCELLERIA S.A.S.
    CF: 00787510015
  • GRIMM SERVICE SNC DI COLDANI F.& ROSSI A.
    CF: 12094780157
  • GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
    CF: 03308860133
  • GRUPPO VENCO SPA
    CF: 04347920011
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • H.T. STONE
    CF: 03801850961
  • HARTEX GROUP
    CF: 07922090969
  • HARTMANN TRESORE ITALIA
    CF: 12207330155
  • I.B.E. S. R. L.
    CF: 02003660962
  • I.T.D. INTERNATIONAL TRADING DEVICE
    CF: 05773090013
  • I.T.S. SNC DI DE ANGELIS P.E. C.
    CF: 02116040987
  • ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C.
    CF: 00180320129
  • ID LASER MARCATURE SRL
    CF: 04892040967
  • IDEAL UFFICIO SRL
    CF: 01569180167
  • Idlog srl
    CF: 05233560969
  • IDRA SRL
    CF: 03268130964
  • IL CARTOLAIO DI MILANO
    CF: 05012360151
  • IL MIO UFFICIO DI PANIZZA GIOVANNI
    CF: PNZGNN53S19E526G
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • IL PORTICO DI QUARANTA MAURA
    CF: QRNMRA65P47B791E
  • IL TRIANGOLO S.A.S.
    CF: 01945050043
  • IMPIANTI
    CF: 01989510134
  • IMPREMIX SRL S.U.
    CF: 10244740014
  • IN CHARGE SAS DI MARCO IMO' & C.
    CF: 09810180159
  • IN-FORMATICA & SISTEMI S.R.L.
    CF: 01679170132
  • INFOBIT SNC
    CF: 12435450155
  • INFONEWS DI FABIO OLIVETTI
    CF: LVTFBA74P11L750Z
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
  • INFORMATICA
    CF: 06856110967
  • INFORMATICA D & P SRL
    CF: 02639840129
  • INFORMATICA DATA SYSTEM
    CF: 00486530025
  • INFORMATICA SYSTEM
    CF: 01053440044
  • INFOSISTEMI
    CF: 05052560017
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
    CF: 01705680179
  • INKSTORE SOLUZIONI INFORMATICHE SAS
    CF: 02218570139
  • INPUT
    CF: 01586730028
  • INSIDE S. N. C. DI MINO MARTINI & ANGELO GASPA
    CF: 01155780081
  • INSIDE SRL
    CF: 05376890967
  • INTEC SOLUTIONS
    CF: 08745390966
  • INTERCOPIA DI NICOLA MAGGIANO
    CF: 10732780019
  • INTERGLOBAL S. A. S. DI JOB G. & C.
    CF: 02257000139
  • INTESE GRAFICHE SRL
    CF: 03065000980
  • IPERTECH SRL
    CF: 01343380091
  • ISIMPLY LEARNING SRL
    CF: 09519800016
  • ITALEDIT SRL
    CF: 03251000984
  • ITDREAM SRL
    CF: 07790550011
  • ITINERARIA SAS DI ALBERTO CONTE & C.
    CF: 02343150021
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLYCART
    CF: 01382930160
  • JUMBO SYSTEM SRL
    CF: 06326400014
  • KAISER+KRAFT SRL
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    CF: 01272200039
  • MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL
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  • MAINGRAF SRL
    CF: 04349030157
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01196560054
  • MAKHYTEC SAS DI BELTRAMI IVANO & C.
    CF: 01910570066
  • MALVEZZI PIER PAOLO SNC DI MALVEZZI FRANCO FEDERICO, FRANCESCA & C.
    CF: PDRGZL45M45D445C
  • MANIFATTURA DEL TIGULLIO
    CF: 00250570108
  • MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS
    CF: 01821740154
  • MANTERO SISTEMI SRL
    CF: 02758500108
  • MANUTAN ITALIA S. P. A.
    CF: 09816660154
  • MARCO SABATELLI EDITORE
    CF: 00833240096
  • MARCOGRAF
    CF: 05420760018
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • MARIO BOTTAZZI SRL
    CF: 02377740101
  • MARMONY SPORT
    CF: BRLMHL80C26L669Z
  • MASTER SCUOLA UFFICIO SNC DI ROBERTO ALBENGA E MARCO GILARDI
    CF: 01261970055
  • MASTRAZZO MORENOI
    CF: MSTMRN61D24A479Y
  • MATEC S.R.L.
    CF: 06992570017
  • MB2 PROFESSIONAL SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01309710190
  • MD DI MALANDRONE DELIA
    CF: MLNDLE67H52A479Q
  • MECCAUFFICIO
    CF: 04106110150
  • MEDIACOM SAS DI ANNA MARIA SOLVINO & C.
    CF: 03532410101
  • MEDIATEC DI GIBELLI ING. MARIANO
    CF: GBLMRN61B20F902Z
  • MEDIAPRESS ITALIA SRL
    CF: 04769150964
  • MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA SNC
    CF: 03047860980
  • MEDICIVA DI CIVARDI LUCA
    CF: CVRLCU72M11F205B
  • MEGA
    CF: 00500020011
  • MEL PRINT
    CF: 02018880993
  • MEMOGRAPH
    CF: PNRGNN63P67B111F
  • MESCHIERI DI CARLO CORTESI
    CF: CRTCRL58D22C255N
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL
    CF: 06905270010
  • MICROTECH S.R.L.
    CF: 06830500960
  • MILLO SYSTEM DI EMILIO ALBA
    CF: LBAMLE75M26F205C
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
  • MODULO GAMMA 2 SNC
    CF: 02192370019
  • MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & C.
    CF: 02329190066
  • MOGNI SRL
    CF: 02350200180
  • MONDINI SERGIO
    CF: MNDSRG62C02C759M
  • MONDO UFFICIO DI TASSI STEFANO
    CF: TSSSFN84D18M109P
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • MONTECUCCO SRL
    CF: 00808550115
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • MORTARA SISTEMI DI FABIO MORTARA
    CF: MRTFBA76P03A479U
  • MPF
    CF: 01245010135
  • MR PRINT DI MORNATA IOLANDA
    CF: MRNLND33E44D416T
  • MULTIKART
    CF: 08230250154
  • MULTISYSTEM SERVICE SNC DI BRUNI GIMPIERO E GUIDO
    CF: 03371760178
  • MUSARRA SNC DI MUSARRA FRANCO & C.
    CF: 06425260012
  • NATHAN INSTRUMENTS SRL
    CF: 12584710151
  • NE - VE DI NEGRO MARIA CARLA & VEZZETTI ERIKA SNC
    CF: 00480350016
  • NESCHEN ITALIA SRL
    CF: 10518560155
  • NEWSOFT DI GEUNA CARLO
    CF: GNECLS76L14G674F
  • NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
    CF: 02879420962
  • NEXTINK S.A.S. DI FABIO ZANET & C.
    CF: 07375740011
  • NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO
    CF: CHOLSN75R04D208V
  • NONSOLOMODULI SRL
    CF: 06628340017
  • NOVALI EGIDIO SNC
    CF: 01462770171
  • NPO SISTEMI
    CF: 08820850967
  • NSI SRL
    CF: 09431610154
  • NUOVA ATA
    CF: 02871140105
  • NUOVA IN.CA
    CF: 00303750111
  • NUOVA MASAP SNC DI LIPRANDI DARIO, LAMBERTI & C.
    CF: 02792040046
  • NUOVALAM2 ASTI DI FRANCO BRUNO & C. SNC
    CF: 01045510052
  • O.C.S. SRL
    CF: 08164120019
  • OEM SUPPLIES SRL
    CF: 04023810163
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DISTRIBUTION
    CF: 05873390966
  • OFFICE EXPRESS
    CF: 03351330968
  • OFFICE LINE SRL
    CF: 00779430115
  • OFFICE POINT
    CF: 02834050136
  • OFFICE SOLUTIONS DI PARONELLI ALBERTO
    CF: PRNLRT77D14L682C
  • OFFICE TECNOLOGY
    CF: 03096070127
  • OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.
    CF: 05928840015
  • OGGERO FRATELLI SRL
    CF: 00280640046
  • OHS
    CF: 01272420181
  • OL.CA. MODULO
    CF: 06088970154
  • OLDANI PIROLA S. R. L.
    CF: 05008710153
  • OLDANO MIRKO
    CF: LDNMRK74H20C665E
  • OLIVA S. N. C.
    CF: 04800190151
  • REAL ARTI-LEGO S.A.S. DI SABATINO RAIMONDO & C.
    CF: 05624180963
  • OMNIA CARD SYSTEM S.R.L.
    CF: 03469210961
  • OMNIA COMPUTERS DI ENRICO RANDAZZO
    CF: RNDNRC72L29L219F
  • OLIVARES SRL SOCIETA UNIPERSONALE
    CF: 12642610153
  • ONOFFICE S. A. S. DI CASATI GIANPAOLO
    CF: 03268940164
  • OROPRINT
    CF: 04585720156
  • OTTAVIO ROMA
    CF: RMOTTV59R19B607O
  • P.M. PUBBLICITA' DI MARA PANDOLFI
    CF: PNDMRA72M71A290Y
  • P.U.M.A.
    CF: 01680350186
  • PACK SERVICES
    CF: 04076240961
  • PAPI SOLUTIONS SRL
    CF: 03650490166
  • PARTNER DATA SRL
    CF: 07506330153
  • PARTNERS DI PALLAVICINI CARLO
    CF: PLLCRL65A23D205M
  • PAVERI INCISIONI
    CF: 10744000158
  • PEDRONI MARCO D.I.
    CF: PDRMRC80H22F205Y
  • PC ECONOMY S.R.L.
    CF: 10843810010
  • PEGASUS INFORMATICA SRL
    CF: 02550830984
  • PELLEGATTA FRANCESCO DI PELLEGATTA GIOVANNI & C. SNC
    CF: 02134330121
  • PELLEGRINI W. E C. S. R. L.
    CF: 00709660153
  • PELLINI SRL
    CF: 07510570158
  • PENNONI E BANDIERE REDAELLI
    CF: RDLMLE54P05L780B
  • PENTA ELETTRONICA S. A. S. DI BENEDETTI A. & C.
    CF: 01764880025
  • PF TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 09509780012
  • PHONOPLAST
    CF: 08603640155
  • PIACENZA PRINTING SERVICE - PPS
    CF: 02852810965
  • PIEFFE COMMERCIALE S.C.A.R.L
    CF: FDRMRC54H19L219K
  • PIKAPPAQUADRO DI MONTORIO LUCA
    CF: MNTLCU70P24I480I
  • PIRRONE S.R.L.
    CF: 08055750965
  • PIXELAB NOVARA SRL
    CF: 01236180038
  • PLUS TECHNOLOGIES
    CF: 11094740153
  • PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.
    CF: 02553390960
  • PMT DI PASSERI MARIA TERESA
    CF: PSSMTR51B60E975M
  • POIN COMMUNICATION DI ROLANDI ALESSANDRO & C. S. A. S.
    CF: 03301610162
  • POLARIS SRL
    CF: 00609710140
  • POLYENDRA
    CF: 08978560152
  • PORETTI SOLUTIONS
    CF: 02385650029
  • POZZONI S. P. A.
    CF: 01792360248
  • PR.EX.IM.2
    CF: 01683550139
  • PRAVANET DI ROBERTO PRAVATA'
    CF: PRVRRT76B29B885F
  • Precision
    CF: 03028550014
  • PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO
    CF: NCLFRC62D14A182K
  • PRINT SERVICE SRL
    CF: 02217690185
  • PRINT TIME
    CF: 07171730018
  • PRINTER-GO DI FABRIZIO GRINZATO
    CF: 02419450065
  • PRODES UFFICIO SAS DI MAZZI LORIS & C.
    CF: 08116080014
  • PROGETTO INFORMATICA DI GODIO PIER GIORGIO & C. S. A. S.
    CF: 01918680024
  • PROGETTO SOFTWARE DI CASIRAGHI MARCO
    CF: CSRMRC77D08B729O
  • PROJET INFORMATICA
    CF: 02006010165
  • PROMO .COM SRL
    CF: 02860520960
  • PROMOZETA
    CF: 08598060013
  • PRONTO STAMPA
    CF: 03080900982
  • PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & C.
    CF: 03424200164
  • PROXIMA MULTISERVICE SRL
    CF: 03681390161
  • PUBBLI O
    CF: 02094880065
  • PUBLISYSTEM DI SECCHI E MONI
    CF: 00841990112
  • PUNTO SISTEMI
    CF: 01796330163
  • PUNTO UFFICIO DI BRIGIDA FERDINANDO
    CF: BRGFDN49C07D643W
  • R.B.F. DI BURDESE FABIO
    CF: BRDFBA79P01L219S
  • R.G.V. PAPER SRL
    CF: 02140120136
  • RAVIOLA FRANCO
    CF: RVLFNC49S17H219M
  • REFILSERVICE SRL
    CF: 11476390155
  • REMIDA
    CF: 05009450965
  • REPLIC
    CF: 05215540963
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • REPRO SRL
    CF: 03387770104
  • RIECO SAS DI FINAZZI GIOVANNI
    CF: 03055500163
  • RIG.ECO
    CF: 01572280061
  • ROMI GROUP SRL
    CF: 03333110124
  • ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA
    CF: CLDCRL44S69I868S
  • ROSSI ALBERTO SRL
    CF: 02421000130
  • ROSSI COMPUTERS DI ROSSI METELLO & C.
    CF: 01811560042
  • ROTARI
    CF: 10165870154
  • ROTODIGITAL SRL SERVIZI INTEGRATI
    CF: 03404950127
  • RS COMPONENTS
    CF: 10578740150
  • RUGGIERO S.A.S.
    CF: 08824080017
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
  • S.I.A.T. SNC DI TEJA M. TEJA P. E MASCARELLO S.
    CF: 01024030015
  • S.O.S.M.U.
    CF: 00220670020
  • S.PE.GI. S.A.S. DI PELLONE MASSIMO
    CF: 01710860022
  • S.S.I. DI MASSETTI MIRCO E BUSSI OSCAR SNC
    CF: 01272840057
  • S.T.A.C. SYSTEM SNC DI BERTOLI C & C
    CF: 01420270165
  • SALIN SRL
    CF: 01564730131
  • SALUZZO SISTEMI SAS
    CF: 03510350048
  • SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI
    CF: CSNMRZ62L11L682T
  • SAMPIETRO SERGIO
    CF: SMPSRG46R03F120T
  • SAPI
    CF: 11001140158
  • SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO
    CF: 04730440965
  • SAT SRL
    CF: 02005220997
  • SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA
    CF: 10978180015
  • SAU DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS
    CF: 00447630047
  • SCARATO MAURO SRL
    CF: 09910030015
  • SCRIBA SRL
    CF: 02940620129
  • SDM
    CF: 02536520139
  • SEC DI ZELASCHI & C.
    CF: 01354460063
  • SEF DI MAINARDI MASSIMILIANO
    CF: MNRMSM64C01F205S
  • SELEMATICA
    CF: 08983080154
  • SERPAC SRL
    CF: 05083510965
  • SERVICE FOR YOU
    CF: 01255150110
  • SERVICE ITALIA SRL
    CF: 80057050157
  • SESTANTEINC SRL
    CF: 01631600168
  • SGI SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE SRL
    CF: 05940780017
  • SHOW.IT
    CF: 06984320017
  • SI.CO.
    CF: 00803570118
  • SI.EL.CO. SRL
    CF: 00614130128
  • SIGITAL SRL
    CF: 01706650130
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIREA S.R.L.
    CF: 05643240012
  • SOCIETA' C. I. P. E.
    CF: 02106510122
  • SOFT SAS DI DEMICHELIS R. & C.
    CF: 00630700052
  • SOLIVARI S.R.L.
    CF: 00948540166
  • SOLPA
    CF: 08687680960
  • SOLUTION OFFICE S.R.L.
    CF: 08315760960
  • SOLUZIONE INFORMATICA S. R. L.
    CF: 01511090126
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI
    CF: 03081950960
  • SOUND MANAGEMENT CORPORATION DI CICCO DANIELE
    CF: CCCDNL79L01D284X
  • STALLONE ARMANDO
    CF: STLRND75E06D643U
  • STAMPATELLO SRL
    CF: 03273900047
  • STUDIO PI-TRE
    CF: 00376670196
  • SUCC.DI STEFANO VASSALLO SNC
    CF: 00301900106
  • SUPERCOPY DI APRILE IMMACOLATA
    CF: PRLMCL61C61D872J
  • SUPERTRONIC
    CF: 06256000156
  • SYSTEM LINE SRL
    CF: 05820510153
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • TEC ITALIA S. R. L.
    CF: 10930210157
  • TECHNODESK SRL
    CF: 07231320966
  • TECMARK
    CF: 06415800017
  • TECNO CENTRO SNC DI CONTE CARLO & C.
    CF: 01229520067
  • TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C.
    CF: 01272270024
  • TECNODUE DI BERTUZZI A.& C. SNC
    CF: 01784950204
  • TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC
    CF: 04462980154
  • TECNOPOST DI ZORZO LORIS
    CF: ZRZLRS59T25C627F
  • TECNOSERVISE S. R. L.
    CF: 01616720098
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 01523860094
  • TECNOSYSTEM DI COSTANTIN CLAUDIO
    CF: CSTCLD64E18D869N
  • TECNOTEAM SRL
    CF: 03070730019
  • TECNUFFICIO
    CF: 03594710968
  • TECOS
    CF: 02247180041
  • TEOM
    CF: 06718340018
  • TIPOCOM SRL
    CF: 03473030132
  • TIRRENIA S. R. L.
    CF: 00261560106
  • TLS TIPO-LITO-ESSE DI GIANLUCA SALVINI
    CF: SLVGLC78R06F952Z
  • TONEX SERVIZI SRL
    CF: 02873680108
  • TOP LEVEL DI MINOIA GRAZIELLA
    CF: MNIGZL54M67E840U
  • TOPWARE SAS DI GROSSO CANDIDA ANGELA C.
    CF: 01337500993
  • TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA
    CF: NNNMSM71D13L219E
  • TORNO SRL
    CF: 06505790961
  • TOURING EDITORE
    CF: 08220650157
  • TP TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L'IMPRESA S. R. L.
    CF: 00621570100
  • TRESSINI PRINTING SRL
    CF: 07078780967
  • TRE ELLE DI STELLA LUCIANO
    CF: STLLCN51E09I703K
  • TRE T DI TROVATI G.PAOLO & C. SNC
    CF: 01402920167
  • TROST spa
    CF: 01348470301
  • TTR SNC DI RAZETTO L. & C.
    CF: 06058530012
  • TUO LOGO SRL
    CF: 08406420011
  • TUTTO UFFICIO SRL
    CF: 04618450961
  • TUTTOUFFICIO SNC DI MARCONATO SERGIO E AVALLONE DARIO
    CF: 00568290142
  • TUTTOUFFICIO DI DE FALCO ANNA & C. SNC
    CF: 03771160151
  • TUTTOUFFICIO SRL
    CF: 01410340176
  • TUTTUFFICIOPIU
    CF: 10238660152
  • U.V.A.D.A. SNC DI DE ROSSI CESARE & C.
    CF: 03935870018
  • UFFICIO FB SRL UNIPERSONALE
    CF: 02403380062
  • UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO
    CF: 03326710047
  • UGO TESI
    CF: 00272980103
  • ULIVETO ALESSANDRA
    CF: LVTLSN75S58L219P
  • UNCLE BETO
    CF: 06685660968
  • UNIT TREND
    CF: 01914700131
  • URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C.
    CF: 02380870010
  • VAG SRL
    CF: 01275800090
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALTORTA S. N. C. DI VALTORTA ANGELO & C.
    CF: 02103640963
  • VANONI S. R. L.
    CF: 07639360150
  • VASME
    CF: 01338270067
  • VELERIA SAN GIORGIO
    CF: 01024820803
  • VERDEAL SNC DI M. MORBELLI & C.
    CF: 02028630016
  • VI & VI DI MONGA ALESSANDRA
    CF: MNGLSN75R52E648I
  • VIANA SAS DI FABRIANO VANONCINI & C.
    CF: 05866100968
  • VIC CANCELLERIA
    CF: 00924740152
  • VICO SNC DI VICO GIAN BATTISTA E C.
    CF: 01087940050
  • VIDEOCAMP S. R. L.
    CF: 01504800168
  • VILLA VARESE
    CF: 01527290124
  • VIRAS SAS DI VILLA LUIGI E C.
    CF: 01527300121
  • VIRONE ELVEZIO
    CF: VRNLVZ44P14L219B
  • VISA FORNITURE
    CF: 08161610152
  • VISOCOM SRL
    CF: 08090490015
  • VISUAL DATA SNC DI ALBERTO MIGLIORE & C.
    CF: 03155800018
  • VITUCCI STEFANO
    CF: VTCSFN84P14M102B
  • WALBER SRL
    CF: 03067340012
  • WEB PC DI PIRAS MARIA GRAZIA
    CF: PRSMGR94H49L219Z
  • XEROS
    CF: 00747880151
  • ZAN S.A.S. DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN & C.
    CF: 09743040017
  • ZENAINTERNATIONAL LLC FILIALE IN ITALIA
    CF: 01888260997
  • ZEROUNO INFORMATICA
    CF: 02008540169
  • ZIA SRL
    CF: 06432300017
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • CEPEITALIA SRL
    CF: 03749070961
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
CIG: Z7E11896BF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILI NIDO COMUNALI. A-S 2014-2015
Importo aggiudicato: € 906.56
Somme liquidate: € 905.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: ZBD11CFF94
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARREDI 3N
    CF: 01019660156
CIG: ZE311CFE0E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 3471.02
Somme liquidate: € 3392.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZAB11CFDAB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER STRUTTURE VARIE ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 3799.23
Somme liquidate: € 3799.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZFA11CFE5F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' LUDICHE E LABORATORI CON BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI DEL "PROGETTO PASTELLI"
Importo aggiudicato: € 5370.70
Somme liquidate: € 4380.33
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CENTRO GIOCHI SRL
    CF: 02008460368
CIG: Z0F11CFEC3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO VARIE STRUTTURE COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 446.05
Somme liquidate: € 446.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G. LEGNANI S.R.L.
    CF: 00788440121
CIG: ZF21189C85
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 802.05
Somme liquidate: € 805.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z6F11E7E82
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DAL LAGO DI VIALE KENNEDY 34 DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 5368.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
CIG: X3A11F4DCF
Oggetto: Fornitura di stampati carta chimica "Consultazione e prestito" per Servizio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 427.50
Somme liquidate: € 427.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
CIG: ZF311E7ECA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DAL LAGO PERIODO DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z78112C0DB
Oggetto: Fornitura di guanti in lattice e nitrile per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A&B DI BELLIN IVA & C. SAS
    CF: 01568980039
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • EUROCOM NORD OVEST
    CF: 02061550063
  • EUROSERVIZI SAS
    CF: 01829390069
  • GOLMAR ITALIA S.P.A
    CF: 02555860010
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • I.M.P.
    CF: 09734640015
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • ISMAC SAS DI ISOLDI NICOLA & C
    CF: 07855260019
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • NUOVA BERTOLINO ANTONIO
    CF: BRTMNL61M14L219A
  • SCOPETO
    CF: 06312480152
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z91128A612
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER NDA
Importo aggiudicato: € 168.49
Somme liquidate: € 157.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: ZB6128A447
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER NDA
Importo aggiudicato: € 389.59
Somme liquidate: € 289.55
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: ZC01287207
Oggetto: FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA PER NDA
Importo aggiudicato: € 56.68
Somme liquidate: € 56.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z8F12861E1
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO SCUOLE E ASILI NIDO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5737.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZE41286433
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO UFFICI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: X4511F4DD5
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DELLA SERA (Villa di Ameno)
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: X770D1DD7C
Oggetto: Fornitura di nastri per stampanti Simi per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: X890D1DD6F
Oggetto: Fornitura testine per plotter Ufficio Urbanistica
Importo aggiudicato: € 164.47
Somme liquidate: € 164.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: XC00D1DD8D
Oggetto: Fornitura di calcolatrici per uffici vari
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Banelli Ezio srl
    CF: 01806630230
  • Banelli Ezio srl
    CF: 01806630230
CIG: 5988743310
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - NUOVA ASSISTENZA CASA MAMMA BAMBINO
Importo aggiudicato: € 105846.00
Somme liquidate: € 104979.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z63117BBB0
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - OPERA DON GUANELLA C.A.S.A. SAMUEL
Importo aggiudicato: € 32752.00
Somme liquidate: € 32752.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: Z7D117BBD5
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
CIG: ZAD117BC06
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - COMUNITA' PANDORA
Importo aggiudicato: € 15648.00
Somme liquidate: € 15478.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
  • COMUNITA' PANDORA S.R.L.
    CF: 01490260054
CIG: Z910EECA21
Oggetto: Fornitura di guanti monouso per protezione chimico/biologico Servizi vari
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
  • Flower Gloves srl
    CF: 01747140232
CIG: Z190DE2FCF
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Terza Età - Villa Canali"
Importo aggiudicato: € 8152.00
Somme liquidate: € 7356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00682980552
    CF: 00682980552
  • 00682980552
    CF: 00682980552
CIG: X8F104CB5D
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO AGG. PISU S.AGABIO SU LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 997.00
Somme liquidate: € 997.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: ZE90DE32ED
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istiuto "Mater Dei"
Importo aggiudicato: € 25197.00
Somme liquidate: € 16901.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: X3F104C85F
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL SOLE 24 ORE AGG. PISU
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: ZDA0DE32CE
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Puzzle Onlus"
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 1712.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07555280010
    CF: 07555280010
  • 07555280010
    CF: 07555280010
CIG: Z700DE32AB
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istituto "Coop. Elios"
Importo aggiudicato: € 19774.00
Somme liquidate: € 14941.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: Z610DE328C
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istituto "Integrazioni Biellesi"
Importo aggiudicato: € 5378.00
Somme liquidate: € 5378.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02174640025
    CF: 02174640025
  • 02174640025
    CF: 02174640025
CIG: ZBA0DE3206
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istituto "Pia Casa Divina Provvidenza"
Importo aggiudicato: € 3992.00
Somme liquidate: € 2981.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00479370033
    CF: 80007730031
  • 00479370033
    CF: 80007730031
CIG: X67104CB5E
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DELLA SERA AGG. PISU S.AGABIO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: ZF00DE31DE
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Sentiero d'Argento" - Nuova Assistenza
Importo aggiudicato: € 9297.00
Somme liquidate: € 6182.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: Z610DE3191
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Congregazione Piccole Suore Divina Provvidenza"
Importo aggiudicato: € 1585.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00333790061
    CF: 00333790061
  • 00333790061
    CF: 00333790061
CIG: XA20E76777
Oggetto: Fornitura pacco reintegro materiale farmaceutico per cassette pronto soccorso
Importo aggiudicato: € 264.81
Somme liquidate: € 264.81
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z770EEC9FC
Oggetto: Fornitura di tute protezione per Cimiteri
Importo aggiudicato: € 277.50
Somme liquidate: € 277.50
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z5D0DE2F82
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istituto "Sereni Orizzonti"
Importo aggiudicato: € 13177.00
Somme liquidate: € 13177.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00524480308
    CF: 00524480308
  • 00524480308
    CF: 00524480308
CIG: Z0F0F82998
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istituto "Sereni Orizzonti"
Importo aggiudicato: € 40567.00
Somme liquidate: € 26690.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00524480308
    CF: 00524480308
  • 00524480308
    CF: 00524480308
CIG: Z9E0F2664B
Oggetto: Indumenti Dpi per personale Lavoratori socialmente utili presso Verde Pubblico
Importo aggiudicato: € 259.41
Somme liquidate: € 259.41
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: Z9E0F2664B
Oggetto: Fornitura sedie ergonomiche per uffici Ambiente,Lavori Pubblici e Urbanistica SIT
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZC50DE2F1B
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Consorzio Sinergie Sociali"
Importo aggiudicato: € 14190.00
Somme liquidate: € 10603.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02531620041
    CF: 02531620041
  • 02531620041
    CF: 02531620041
CIG: Z27117BC2F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI MINORE CON LA PROPRIA MADRE IN STRUTTURA D'ACCOGLIENZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: ZF20DE2E7D
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istituto "Domus Laetitiae"
Importo aggiudicato: € 40282.00
Somme liquidate: € 30365.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01461560029
    CF: 01461560029
  • 01461560029
    CF: 01461560029
CIG: Z29117BCB9
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE
Importo aggiudicato: € 29072.00
Somme liquidate: € 29072.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: 5988789904
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - COOP. FABER
Importo aggiudicato: € 40664.00
Somme liquidate: € 40558.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z51117BDB3
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Importo aggiudicato: € 13656.00
Somme liquidate: € 13507.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
    CF: 97597340153
CIG: 5988760118
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - IL GABBIANO SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 60258.00
Somme liquidate: € 37972.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: ZBC0DE2EA4
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istituto "Sacra Famiglia"
Importo aggiudicato: € 17391.00
Somme liquidate: € 17391.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00795470152
    CF: 03034530158
  • 00795470152
    CF: 03034530158
CIG: Z97117BDF0
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 22960.00
Somme liquidate: € 22710.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: 57928581a6
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istiuto "Sacra Famiglia"
Importo aggiudicato: € 53284.00
Somme liquidate: € 35410.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00795470152
    CF: 03034530158
  • 00795470152
    CF: 03034530158
CIG: Z56117BE11
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
Importo aggiudicato: € 5828.00
Somme liquidate: € 5734.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
  • PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.
    CF: 01885620029
CIG: Z880F2925E
Oggetto: Servizio assistenza tecnica impianto eliminacode Cartella Unica
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z41117BE4A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 1245.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: Z1A117BE90
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' COMUNITA' HARAMBEE
Importo aggiudicato: € 23184.00
Somme liquidate: € 11088.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COMUNITA' HARAMBEE
    CF: 82003270061
  • ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' - COMUNITA' HARAMBEE
    CF: 82003270061
CIG: Z3E0DE2EFF
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istiuto "Centro Riabilitazione Ferrero"
Importo aggiudicato: € 13450.00
Somme liquidate: € 13450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02763230048
    CF: 02763230048
  • 02763230048
    CF: 02763230048
CIG: Z82117BF24
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - COOP.SOC. ELLEUNO S.C.S.
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9199.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
CIG: Z62117BF57
Oggetto: INCONTRI IN LUOGO NEUTRO - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - SER-COP
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER-COP
    CF: 05728560961
  • SER-COP
    CF: 05728560961
CIG: ZD40F828C4
Oggetto: Inserimenti utenti disabili in istituto Centro Riabilitazione Ferrero
Importo aggiudicato: € 44827.00
Somme liquidate: € 29792.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02763230048
    CF: 02763230048
  • 02763230048
    CF: 02763230048
CIG: X5A0D1DD83
Oggetto: Trasferimento poltroncine istituto Brera
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z540EAA28C
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Villa Varzi Ovest Ticino"
Importo aggiudicato: € 9606.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01622460036
    CF: 01622460036
  • 01622460036
    CF: 01622460036
CIG: X7A0E76778
Oggetto: Fornitura di bandiere, aste e supporti per ufficio Sorveglianza
Importo aggiudicato: € 231.90
Somme liquidate: € 231.90
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: ZC311DA4EF
Oggetto: Inserimento utente disabile in istituto "Frutteto A"
Importo aggiudicato: € 4807.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: ZF30FE8FA4
Oggetto: Fornitura sedie ergonomiche Ufficio Contratti
Importo aggiudicato: € 115.81
Somme liquidate: € 115.81
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z721078772
Oggetto: Inserimento utenti disabili in istituto "La Fogliata" - Centro Paolo VI diocesi di Tortona
Importo aggiudicato: € 7137.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01829840063
    CF: 94007200069
  • 01829840063
    CF: 94007200069
CIG: Z9A10776C6
Oggetto: Inserimento utente disabile in istiuto "Anffas Valsesia"
Importo aggiudicato: € 3914.00
Somme liquidate: € 1556.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 91012700026
    CF: 91012700026
  • 91012700026
    CF: 91012700026
CIG: 5571320EB1
Oggetto: Inserimento utenti disabili in struttura RAFdi tipo B di Vespolate
Importo aggiudicato: € 528.06
Somme liquidate: € 389.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 09736360158
    CF: 09736360158
  • 09736360158
    CF: 09736360158
CIG: 57535446B4
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO -
Importo aggiudicato: € 49953.00
Somme liquidate: € 49953.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZC60F2720E
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 12690.00
Somme liquidate: € 12690.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z95100A627
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM -INTEGRAZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 4696.00
Somme liquidate: € 4696.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZBE0F73E63
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 8309.00
Somme liquidate: € 8309.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z500F73E63
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 4183.00
Somme liquidate: € 4183.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: ZCA0F73EAE
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 13197.00
Somme liquidate: € 13197.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: ZAF0F73E44
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 7614.00
Somme liquidate: € 7614.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z5E0E2F95D
Oggetto: BEVANDE ANTICAMERA SUPERIORE
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
CIG: Z910F73E06
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 14210.00
Somme liquidate: € 14210.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z671032AAB
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZDC1032AD4
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 5518.00
Somme liquidate: € 5518.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01084241007
    CF: 01084241007
  • 01084241007
    CF: 01084241007
CIG: X5011F4DDB
Oggetto: Riparazione fax in dotazione alla scuola d'infanzia San Paolo
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: X7811F4DD4
Oggetto: Riparazione fax presso Asilo Nido Balconi
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: ZD51032AE7
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INTEGRAZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 11606.00
Somme liquidate: € 11606.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z731032AF6
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 10961.00
Somme liquidate: € 10961.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z391032B04
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INTEGTRAZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 17409.00
Somme liquidate: € 17409.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: ZD21032B13
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INTEGRAZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 2146.00
Somme liquidate: € 2146.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
CIG: Z831107499
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZA411074AB
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 5616.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZA411074AB
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 5616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z9D11074BE
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 8424.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z5F11074B3
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z6611074A0
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 2670.00
Somme liquidate: € 2670.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
  • OPERA DON GUANELLA PROVINCIA ITALIANA SERVI DELLA CARITA' - C.A.S.A. SAMUEL
    CF: 02595400587
CIG: Z8011074C5
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
CIG: Z78117A8D6
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z3E117A8E4
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z3E117A8E4
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 8188.00
Somme liquidate: € 8188.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01084241007
    CF: 01084241007
  • 01084241007
    CF: 01084241007
CIG: ZCC117A8ED
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 17222.00
Somme liquidate: € 10576.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z87117A8F5
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 16265.00
Somme liquidate: € 16265.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z1A117A8FE
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 25833.00
Somme liquidate: € 25833.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: ZA8117A907
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 3419.00
Somme liquidate: € 3417.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
CIG: ZAA11E1DA8
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Importo aggiudicato: € 3318.00
Somme liquidate: € 2387.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 00202650032
CIG: ZD611963DA
Oggetto: Rotazione di opere in Galleria Giannoni. Realizzazione di un pannello forex da interni. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 08-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XCF11F4DC5
Oggetto: Fornitura di generi vari pulzia uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 639.63
Somme liquidate: € 639.62
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: XDA11F4DCB
Oggetto: Fornitura di cartucce per stampanti scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 350.87
Somme liquidate: € 350.87
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X3C0E7676D
Oggetto: Fornitura di cartucce fax per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 294.46
Somme liquidate: € 294.46
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartola
    CF: 04331880379
  • Cartola
    CF: 04331880379
CIG: XBD11F4DD2
Oggetto: Fornitura di faldoni per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1439.54
Somme liquidate: € 1439.54
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: ZDA10D0D39
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI SU L'AZIONE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • L'Azione
    CF: 00929970036
CIG: XF5104CB67
Oggetto: Intervento tecnico fax in dotazione al Servizio Stato Civile
Importo aggiudicato: € 333.02
Somme liquidate: € 333.02
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 05-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: XA71F4DC6
Oggetto: Riparazione e fornitura di tende veneziane per scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: X1D11F4DD6
Oggetto: Servizio rimozione materiale e pulizia alloggi in Corso Risorgimento 377
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: X0711F4DCA
Oggetto: Fornitura di materiale monouso per Centri Diurni handicap
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: Z150E28D72
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI SU IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: XC811F4DD8
Oggetto: Fornitura di materiale farmaceutico per cassette pronto soccorso per Sport
Importo aggiudicato: € 41.16
Somme liquidate: € 41.16
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: X6D11F4DD4
Oggetto: Fornitura di pasta fissan per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 681.60
Somme liquidate: € 677.56
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
CIG: X8311F4DE0
Oggetto: NECROLOGIO SU LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: Z78117A8D6
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' PER MINORI -PERIODO 1/10/2014 - 31/12/02014
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 8280.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZB20F05C31
Oggetto: Appalto per il servizio di pulizia degli stabili sedi di dipendenze comunali. Periodo 01/06/2014 - 31/5/2015. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva del servizio
Importo aggiudicato: € 19633.00
Somme liquidate: € 17996.59
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
     
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    COOPERATIVA SOCIALE MEBO COOP
    CF: 02479250215
     
CIG: X4A104CB65
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU LA STAMPA (CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO)
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: X2A0E7677A
Oggetto: Integrazione servizio derattizzazione Impianto sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: ZC80FF377A
Oggetto: Fornitura di cavalletto segnalazione pavimento bagnato per Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: X6211F4DCE
Oggetto: PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA S.R.L. - VIA DELLE TERME N. 1056/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - BOLOGNA
    CF: 01897431209
  • ANUSCA S.R.L. - VIA DELLE TERME N. 1056/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - BOLOGNA
    CF: 01897431209
CIG: Z631042D6A
Oggetto: Servizio di trasferimento degli Uffici del Tribunale di Novara. Arredi della Sede distaccata di Borgomanero.
Importo aggiudicato: € 5575.41
Somme liquidate: € 5575.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z120FF3677
Oggetto: Fornitura di arredi per laboratori con bambini e genitori presso lo Spazio Gioco Melograno.
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
CIG: Z110E30AD9
Oggetto: Fornitura di stampati occorrenti al Comando Polizia Municipale. Ufficio Contravvenzioni
Importo aggiudicato: € 4840.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAM SRL
    CF: 02869510129
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
  • RAM SRL
    CF: 02869510129
CIG: XDF0EE4B1A
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Rimozione e distruzione pacchi scorte schede elettorali, ecc.
Importo aggiudicato: € 1715.00
Somme liquidate: € 1715.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZA00FD34BC
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 669.00
Somme liquidate: € 669.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZF50FD3613
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 1089.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z060FAD870
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Vari lotti. Periodo Luglio-Agosto 2014.
Importo aggiudicato: € 2575.00
Somme liquidate: € 2575.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZE70FAD84B
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Vari lotti. Periodo Luglio-Agosto 2014.
Importo aggiudicato: € 3788.00
Somme liquidate: € 3788.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z430FAD836
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Vari lotti. Periodo Luglio-Agosto 2014.
Importo aggiudicato: € 7216.00
Somme liquidate: € 7216.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZFA0F618BB
Oggetto: Appalto per il servizio di pulizia dello stabile sede di uffici comunali in Viale Manzoni n. 8. Periodo 01/07/2014 - 30/6/2015. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva del servizio
Importo aggiudicato: € 13165.00
Somme liquidate: € 11410.05
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • La Piccola Fattoria Società Cooperativa
    CF: 02142990031
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z970FD42FA
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 13827.00
Somme liquidate: € 13827.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
CIG: Z440F24B18
Oggetto: fornitura di generi vari di pulizia per uffici e dipendenze comunali per il periodo dal 01/7/2014 al 30/6/2016.
Importo aggiudicato: € 15481.13
Somme liquidate: € 12148.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • A&B DI BELLIN IVA & C. SAS
    CF: 01568980039
  • AB MEDICA SPA
    CF: 07297190154
  • AM INDUSTRIALE DI APPIANI LEONARDO
    CF: PPNLRD77C11B110P
  • AMELOTTI STEFANO DI AMELOTTI GIOVANNI
    CF: MLTGNN57H15A182Q
  • ARCO UFFICIO SNC
    CF: 00952090090
  • ARGA
    CF: 05411380016
  • Ariete Group spa
    CF: 01392710206
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • ASTIPLAST SNC DI TOSIN MONICA & C.
    CF: 01119230058
  • ASTRO MEDICAL 2000 SAS DI VINCENZO CONDINO & C.
    CF: 04308060963
  • ATHA OFFICE
    CF: 09649270015
  • B.BRAUN
    CF: 00674840152
  • B.M.Z.
    CF: 11053850159
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI
    CF: BTTGPL63H04D600M
  • BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.
    CF: 01279450033
  • BENEFIS S.R.L.
    CF: 02790240101
  • BERGONZI SNC
    CF: 00933810194
  • BISIO MAURIZIO LUIGI
    CF: BSIMZL70B03F965W
  • BLO ITALIA
    CF: 12758180157
  • BOGLIANO SRL
    CF: 00959440041
  • BONESCHI
    CF: 01659320152
  • BRAMBATI
    CF: 08267180159
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • CARLO ERBA REAGENTS
    CF: 01802940484
  • CARTA & INCHIOSTRO SAS
    CF: 07888140014
  • CARTOPLAST CAIRESE S. A. S. DI MILANO C. & C.
    CF: 00987090099
  • CATTANEO PLAST SRL
    CF: 01562680031
  • CEA S.P.A.
    CF: 08548300154
  • CEPEITALIA SRL
    CF: 03749070961
  • CHEMITEC
    CF: 06115060011
  • CHIMICAL
    CF: BGRGPP43S53B157T
  • CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.
    CF: 10845740017
  • CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.
    CF: 02032680023
  • COREMEC S.R.L.
    CF: 04327730018
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • D.A.S. SRL DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI A SOCIO UNICO
    CF: 02656040017
  • D.R.M.
    CF: 01607530209
  • DEAR SRL
    CF: 00882120033
  • DEFIR SRL
    CF: 00518960018
  • DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.
    CF: 00578670077
  • DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE
    CF: SCNGPP56H17D976C
  • DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL
    CF: 11873880154
  • DIMED
    CF: 02221310044
  • DINAV
    CF: 02241050992
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUECì ITALIA
    CF: 02693490126
  • DUEMME SRL
    CF: 11365820155
  • DURONI S.A.S. DI G. MERLOTTI & C.
    CF: 00502870017
  • ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO
    CF: LZRMRC66S19D969J
  • EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C.
    CF: 01872630171
  • EMME DI MIANO ELVIRA
    CF: MNILVR53B53E716X
  • EMMEGI SNC DI MOTTO G. & C.
    CF: 08867950019
  • ETA SERVICE S.R.L.
    CF: 01760620029
  • ETTORE PASQUALI
    CF: 04892610157
  • EUROCOM NORD OVEST
    CF: 02061550063
  • EUROSERVIZI SAS
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SRL
    CF: 08057040019
  • FABBRICA ITALIANA SCALE SRL
    CF: 11806350150
  • Farmacia Fapa di M. Branca e C. snc
    CF: BRNMRC67S20G388G
  • FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC
    CF: 01131170035
  • FLAMOR
    CF: 01906320039
  • FLEX OFFICE S. R. L.
    CF: 06854871214
  • FULMEDICAL DI FULVIO VETTORETTO
    CF: VTTFLV57R25B885B
  • G. LEGNANI S.R.L.
    CF: 00788440121
  • G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & c.
    CF: 00267310209
  • G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO
    CF: PRTMRZ57H01A182Z
  • GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 07398390968
  • GIGLIOPAPER
    CF: GGLNGL55P66E573H
  • GLOVERTRADE DI ARDISSONE
    CF: RDSFNN45E50M052J
  • GOLMAR ITALIA S.P.A
    CF: 02555860010
  • HARTEX GROUP
    CF: 07922090969
  • HENRY SCHEIN KRUGG
    CF: 13088630150
  • HMS CARE
    CF: 03322550124
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • I.M.P.
    CF: 09734640015
  • ID&CO
    CF: 09018810151
  • IL MIO UFFICIO DI PANIZZA GIOVANNI
    CF: PNZGNN53S19E526G
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • IL PROFESSIONISTA DEL PULITO DI TEDESCHI GIUSEPPE
    CF: TDSGPP82T14I441P
  • KALIBRA UFFICIO
    CF: 02409150022
  • L'UFFICIO MODERNO
    CF: 01031820192
  • L.G. ITALIA SRL
    CF: 04522540964
  • LA LUCERNA
    CF: 01976920049
  • LA MARR SNC
    CF: 00882450059
  • LA NUOVA KORAK
    CF: 05012200159
  • LABOTECH 2000 SRL
    CF: 13308530156
  • LOMBARDA H S.R.L.
    CF: 09734150155
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL
    CF: 06764330962
  • M.T.R. TRADING & SERVICE S.R.L.
    CF: 01888570189
  • MABECART
    CF: 06662420154
  • MANENTI srl
    CF: 02062000035
  • MANUTAN ITALIA S. P. A.
    CF: 09816660154
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI
    CF: BTTMSM64A02L219C
  • MB2 PROFESSIONAL SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01309710190
  • MEDIBERG
    CF: 01471280162
  • MEDISAN
    CF: 08606250150
  • METALARREDINOX
    CF: 01784140160
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • MONTEPAONE S.R.L.
    CF: 04980350013
  • MULTI MEDICAL SERVICES
    CF: 02812740120
  • NEUMED SRL
    CF: 07351260158
  • NIKE S.R.L.
    CF: 10991640151
  • NUOVA BERTOLINO ANTONIO
    CF: BRTMNL61M14L219A
  • NUOVA FELTROLUX
    CF: NCLLCU68S09C621H
  • NUOVA MASAP SNC DI LIPRANDI DARIO, LAMBERTI & C.
    CF: 02792040046
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE EXPRESS
    CF: 03351330968
  • ORVEP SNC DI S.BERTOLLO & C.
    CF: 10053240155
  • PACK SERVICES
    CF: 04076240961
  • PAOLONE ANTONIO
    CF: PLNNTN56P22F952J
  • PAPER-SERVICE DI TROVATO C.
    CF: TRVCCT60M58D218W
  • PLASTI FOR MOBIL
    CF: 01040690156
  • PMT DI PASSERI MARIA TERESA
    CF: PSSMTR51B60E975M
  • PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO
    CF: NCLFRC62D14A182K
  • RATTALINO DARIO VALTER
    CF: RTTDVL53A03D205G
  • ROMI GROUP SRL
    CF: 03333110124
  • ROTARI
    CF: 10165870154
  • RS COMPONENTS
    CF: 10578740150
  • S.I.L.C. S.P.A.
    CF: 00163160195
  • SADA 2 S.R.L.
    CF: 01666310063
  • SALTERINI STELVIO
    CF: 02681110108
  • SANIMED
    CF: 00687430199
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SARASOTA
    CF: 12544280154
  • SASSONE FRANCESCO S.R.L.
    CF: 02828590964
  • BIBBY SCHARLAU ITALIA S.R.L.
    CF: 09802470154
  • SCOPETO
    CF: 06312480152
  • SDR SAS DI SCHIAPPARELLI DANIELE & C
    CF: 01698010020
  • SERPAC SRL
    CF: 05083510965
  • SERVICE ITALIA SRL
    CF: 80057050157
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • TAMTAM
    CF: 10778440015
  • TECNO CHIMICA DI MICOZZI LUCA BASSO
    CF: MCZLBS76E12L219S
  • TORNO SRL
    CF: 06505790961
  • UGO TESI
    CF: 00272980103
  • VIANA SAS DI FABRIANO VANONCINI & C.
    CF: 05866100968
  • VILLA VARESE
    CF: 01527290124
  • VIRCOL
    CF: 00314470121
  • VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.
    CF: 12864800151
  • ZANINONI OSVALDO
    CF: ZNNSLD54A26L795K
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: ZA70FD33AE
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Luglio-Settembre 2014.
Importo aggiudicato: € 16152.00
Somme liquidate: € 16152.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z7A0F46B1A
Oggetto: Provvista di camicie manica corta per personale comunale tenuto ad indossare divisa.
Importo aggiudicato: € 1463.22
Somme liquidate: € 1330.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z7A0F46B1A
Oggetto: Provvista di divise estive per personale comunale tenuto ad indossare divisa.
Importo aggiudicato: € 2171.70
Somme liquidate: € 2098.15
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: X3F0EE4B1E
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZBD0F265D3
Oggetto: Rotoli di polivinile per foderare libri Biblioteca
Importo aggiudicato: € 438.30
Somme liquidate: € 438.30
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z360FBA29B
Oggetto: Copertura assicurativa Mostra "La Sabauda in tour per le città: proiezioni, esperimenti e verifiche sul territorio". Broletto. Pagamento premio.
Importo aggiudicato: € 784.09
Somme liquidate: € 784.09
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: X220EE4B25
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Servizio di pulizia straordinaria degli Uffici Elettorali in V.le Manzoni
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z000F4DF40
Oggetto: PROGRAMMA ASSICURATIVO ANNO 2014 - PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE DEPOSITO DI BIANDRATE.
Importo aggiudicato: € 25673.21
Somme liquidate: € 25673.21
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA S.p.A.
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA S.p.A.
    CF: 00409920584
CIG: XF50EE4B26
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Servizio di pulizia straordinaria Sede Municipale nei giorni delle consultazioni
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: X170EE4B1F
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Personale di manovalanza servizio di reperibilità presso Magazzino
Importo aggiudicato: € 490.42
Somme liquidate: € 490.42
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z920F01CA9
Oggetto: Custodie carte identità per Servizio Demografici
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: X0C0EE4B19
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Nastri per stampanti
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: ZE80EF4E69
Oggetto: Nastri per stampanti Simi in dotazione al Servizio Demografici
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: X4A0EE4B24
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Cancelleria e materiali vari per allestimento seggi
Importo aggiudicato: € 1222.81
Somme liquidate: € 1222.81
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: X8F0EE4B1C
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Bandiere esterno seggi
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Dueffe
    CF: 01968140283
  • Dueffe
    CF: 01968140283
CIG: X9A0EE4B22
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Fornitura prodotti informatici
Importo aggiudicato: € 984.60
Somme liquidate: € 984.60
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X720EE4B23
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Carta per stampa liste,ecc.
Importo aggiudicato: € 976.90
Somme liquidate: € 976.90
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z020EE06B6
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z330EE0631
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014. CUPOLA
Importo aggiudicato: € 973.29
Somme liquidate: € 973.29
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z2D0EE058E
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014. MUSEI
Importo aggiudicato: € 2245.47
Somme liquidate: € 2245.47
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZA30EDB78C
Oggetto: Materiale di consumo e pezzi ricambio fotocopiatori uffici vari. Periodo dall'1/5/2014 al 30/4/2015
Importo aggiudicato: € 3606.56
Somme liquidate: € 3574.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZBB0EE7076
Oggetto: Materiale di consumo e pezzi ricambio fotocopiatori Ricoh. Periodo dall'1/5/2014 al 30/4/2015
Importo aggiudicato: € 3606.56
Somme liquidate: € 3303.57
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZE60E0A59E
Oggetto: Assistenza tecnica fotocopiatori Ricoh. Periodo dall'1/5/14 al 30/4/2015..
Importo aggiudicato: € 4280.49
Somme liquidate: € 4227.17
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZEB0EE0CA5
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014. Lotto 4 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 4370.71
Somme liquidate: € 3070.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z0F0E4355A
Oggetto: Assistenza tecnica fotocopiatori uffici vari. Periodo dall'1/5/2014 al 30/4/2015.
Importo aggiudicato: € 6299.34
Somme liquidate: € 6109.34
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZF30EE04FF
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014. Lotto 5 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 6580.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z890EF2FE7
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Lotto 1 Ufficio Giudiziari. Periodo Maggio 2014. Lotto 1 uffici giudiziari
Importo aggiudicato: € 6709.00
Somme liquidate: € 6709.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z6E0EE0959
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Maggio e Giugno 2014. Lotto 1 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 9265.91
Somme liquidate: € 9265.91
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z620EE0427
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. LOTTO 2 UFFICI COMUNALI. Periodo Maggio e Giugno 2014.
Importo aggiudicato: € 15323.00
Somme liquidate: € 15323.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: XB70EE4B1B
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Trasporto degli elettori non deambulanti e servizio navetta
Importo aggiudicato: € 345.45
Somme liquidate: € 345.45
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z3E0F1DAAF
Oggetto: Polizza All Risks Opere D’Arte Lloyd’s of London nr. 1600154. Pagamento della copertura assicurativa inerente l’inclusione e il trasporto dei quadri compresi nel lascito “Vera Bozzola”.
Importo aggiudicato: € 319.03
Somme liquidate: € 319.03
Tempi di completamento: dal 27-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: X340EE4B18
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Effetti letterecci
Importo aggiudicato: € 72.25
Somme liquidate: € 72.25
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FAPU
    CF: 01342240296
  • FAPU
    CF: 01342240296
CIG: X010EE4B13
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Manifesti e buste
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: XD40EE4B14
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Servizio di manovalanza
Importo aggiudicato: € 29065.95
Somme liquidate: € 29065.95
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: ZE0117B91A
Oggetto: Impianto Sportivo Terdoppio - fornitura tessere badge
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • inforyou srl
    CF: 03783140266
  • inforyou srl
    CF: 03783140266
CIG: XC20EE4B21
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Fornitura di metano per gli automezzi adibiti al servizio elettorale.
Importo aggiudicato: € 242.79
Somme liquidate: € 242.79
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: X840EE4B16
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Servizio di disifezione dei locali adibiti a seggi e al ritiro materiale elettorale
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • GHOST di Gentini Enrico
    CF: 01637910033
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: XAC0EE4B15
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Servizio di assistenza informatica
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.P.System
    CF: 08543640158
  • A.P.System
    CF: 08543640158
CIG: XEA0EE4B20
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO.- Carburanti automezzi comunali adibiti al servizio elettorale
Importo aggiudicato: € 2736.25
Somme liquidate: € 2736.25
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
  • TOTAL ERG S.P.A
    CF: 00051570893
CIG: X5C0EE4B17
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO.- Pulizia locali scolastici Sedi di Seggio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZAA0ED6618
Oggetto: Servizio di pulizia e disinfezione escrementi di piccioni presso la Scuola Elementare “Pier Lombardo” - Lumellogno (NO).
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 6720.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 3730892076
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Spedizioni comunicazioni postali per Elettorale
Importo aggiudicato: € 2944.77
Somme liquidate: € 2944.77
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
  • Nexive S.p.A.
    CF: 12383760159
CIG: 469383425A
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - Rifocillamento.
Importo aggiudicato: € 5807.07
Somme liquidate: € 5807.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: Z340D7CDC8
Oggetto: Fornitura di arredi per laboratori narrativi con i bambini diversamente abili inseriti nell'Asilo Nido Il Girotondo
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
  • New Fontanili srl
    CF: 02491930356
CIG: Z940E766A2
Oggetto: Polizza Infortuni UnipolSai S.p.A. n. 51235378. Pagamento copertura assicurativa inerente l’inserimento della categoria “Persone in carico ai Servizi Sociali (minori e adulti disabili)” - Periodo 03/03/2014-31/12/2014.
Importo aggiudicato: € 663.41
Somme liquidate: € 663.41
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA - SAI S.p.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z7D0DEF171
Oggetto: servizio di pulizia stabili vari per il periodo marzo-aprile 2014 - APORTI
Importo aggiudicato: € 630.50
Somme liquidate: € 630.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z790DEDDBC
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. LUOGO NEUTRO
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z0A0DEDD3B
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. CUPOLA
Importo aggiudicato: € 839.19
Somme liquidate: € 839.19
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z510DEF159
Oggetto: servizio di pulizia stabili vari per il periodo marzo-aprile 2014 - PALAZZETTO SARTORIO
Importo aggiudicato: € 1417.50
Somme liquidate: € 1417.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZCF0E0E217
Oggetto: Servizio di sanificazione presso la Cupola Antonelliana della Basilica di San Gaudenzio. Periodo Marzo-Dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z580DED3DC
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. MUSEI
Importo aggiudicato: € 2245.47
Somme liquidate: € 2245.47
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZD00DEF143
Oggetto: servizio di pulizia stabili vari per il periodo marzo-aprile 2014 IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 2484.00
Somme liquidate: € 2484.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZDC0DED22E
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. Lotto 4 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 3720.71
Somme liquidate: € 3720.71
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZC70DED267
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. Lotto 5 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 6580.00
Somme liquidate: € 6580.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z820DED174
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. Lotto 1 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 9265.91
Somme liquidate: € 9265.91
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z240DED297
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014.
Importo aggiudicato: € 13418.00
Somme liquidate: € 13418.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: ZA00DED1B2
Oggetto: Servizio di pulizia negli stabili sedi di uffici e dipendenze comunali e negli stabili degli uffici giudiziari. Periodo Marzo e Aprile 2014. Lotto 2 uffici comunali
Importo aggiudicato: € 15323.00
Somme liquidate: € 15323.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZEF0CCAFE1
Oggetto: Fornitura di stampati occorrenti al Comando Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni.
Importo aggiudicato: € 3070.00
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RAM SRL
    CF: 02869510129
  • 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO
    CF: 00982300030
  • A&C SERVIZI
    CF: 00933620049
  • A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO
    CF: PLMNTN61A12L219D
  • AB IMBALLAGGI SAS DI MORETTI GERMANA E C
    CF: 04895300012
  • ACCHIARDI SANDRO
    CF: CCHSDR76H29B719N
  • AGATI SRL
    CF: 02062190067
  • AGGA
    CF: 03738170012
  • AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE
    CF: 06184480017
  • AL CAPPELLO ALPINO DI ALESSANDRO CALVETTI
    CF: CLVLSN81C12D205K
  • ALCO SYSTEM DI CONTENTO GIUSEPPE
    CF: CNTGPP70E04F952X
  • ANDERSEN S.P.A. - PUBBLICITA' & MARKETING
    CF: 00924860034
  • AR.PA.S. DI TREVISAN LUIGI & TREVISAN ALESSANDRA SNC
    CF: 10447750018
  • ART COLLECTION DI CONVERSO C. E BERSANO G.
    CF: 07827990016
  • ARTE DELLA STAMPA S.A.S. DI RENATO MIGLIETTI & C.
    CF: 00424780021
  • ARTEC DI OSSOLA SERGIO
    CF: SSLSRG55M18L219E
  • ASSISTENZA TECNICA PER L' INFORMATICA (IN BREVE ATI SRL )
    CF: 04830290963
  • ASTIGRAFICA
    CF: 01239630054
  • BALSAMO PAOLO MICHELE
    CF: BLSPMC75M30H727P
  • BASSETTI SAS DI BASSETTI C. & C.
    CF: 01279450033
  • BCR UFFICIO S.A.S.
    CF: RSSMHL79M23D205W
  • BELLUCCI
    CF: 02044780019
  • BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO
    CF: BLTLSN70M11L319H
  • BERRINO PRINTER SRL
    CF: 02703000014
  • BIGIO MASSIMO
    CF: BGIMSM57E21L219A
  • BLUET
    CF: 10462070011
  • BMS SRL
    CF: 01971010069
  • BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA E INFORMATICA
    CF: 01842820068
  • BORGI
    CF: 05619480014
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BOSETTI DI PERRONE DOTT. STEFANO & C.
    CF: 02891840049
  • BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO FAGNOLA & C.
    CF: FGNLCN49L26F998F
  • BOVO LUIGI & C.
    CF: 00939660049
  • BUYONLINE
    CF: 06285520968
  • C.G.D. COMUNICAZIONE GRAFICA E DESIGN DI BORLASTA DAVIDE
    CF: BRLDDS62E27E809I
  • C.M. GRAFICA S.R.L.
    CF: 10135660016
  • CAD ONE
    CF: 06897960016
  • CALCAGNO SNC DI FENOGLIO & RIBA
    CF: 00608580060
  • CALCOL DATTILO GRAPHIKA SNC DI MAURIZIO CAMPINI E C.
    CF: 04875210017
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • CARTARIA SUBALPINA
    CF: 04522570011
  • CARTOLERIA IL DELFINO
    CF: DGSDTL72A66E986M
  • CARTOLERIA VIA S. FERRERO21
    CF: RCCNGL68C22C351Z
  • CARTOLIBRERIA COPPO DI COPPO GIOVANNI &C S.A.S.
    CF: 00179240023
  • CARTOLIBRERIA MAINERI DI LEVA C E C SNC
    CF: 01809520065
  • CARTOTIPO
    CF: 00921970067
  • CASTELLO SRL
    CF: 03794250013
  • CDM SERVIZIO GRAFICO SRL
    CF: 02510280015
  • CENTROCOPIE S.R.L.
    CF: 06169650014
  • CERRI & C. S.N.C. DI CERRI SABRINA
    CF: 01393540032
  • CKC GROUP S.R.L.
    CF: 10722930012
  • COGRAF S.A.S. DI COTTERCHIO ROBERTO & C.
    CF: 04264980014
  • COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA
    CF: PNTNMR65C67E635F
  • COMPUTER TEAM SRL
    CF: 00686980061
  • CONTROL C DI SANSOLDO GIACOMO
    CF: SNSGCM79T17D205J
  • COPISISTEM
    CF: 04145300010
  • COPY SERVICE SNC
    CF: 02189880046
  • corporate express
    CF: 00936630151
  • DATE GROUP srl
    CF: 07850030011
  • DE JOANNES SRL
    CF: 02760910014
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
  • DIGIGRAPH S.A.S. DI ANGELO DE PALMA & C.
    CF: 09402380019
  • DIGITO
    CF: 07643600013
  • DITTA MARTIN MIRKO
    CF: MRTMRK77A09L219H
  • DITTA VIGLIANI DI DUNYOV FABRIZIO
    CF: DNYFRZ78R23L219G
  • DRM INFORMATICA S.A.S. DI D'ANDREA GINO & C.
    CF: 06351960015
  • DUEESSE SRL
    CF: 02079100067
  • ECO DI OBBERMITO ELISABETTA
    CF: BBRLBT66A65L219O
  • ECO.DEMA DI DE MARCO PIETRO
    CF: DMRPTR67B07E472H
  • EDIZIONI AGAMI SRL
    CF: 02472350046
  • ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S. SIGLABILE E.G.S. S.A.S.
    CF: 07187380014
  • ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO & C. SNC
    CF: 03854340019
  • EMME DI MIANO ELVIRA
    CF: MNILVR53B53E716X
  • ERREPI SRL
    CF: 02313050060
  • ESAGONO
    CF: 01418720031
  • ESSE.GI.ESSE
    CF: STLGPP53A30D643F
  • EUREX
    CF: 00967250010
  • EUROSACCHETTI
    CF: 07595200010
  • EVERGREEN SRL
    CF: 09682730016
  • FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 04082900012
  • FERPLAST SNC DI SCANAVINO P. E GIACOSA R.
    CF: 01689310041
  • FOR S.A.S. DI CAPONI DAVIDE & C.
    CF: 05855370010
  • G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO
    CF: 00502140049
  • GALLO ARTIGRAFICHE SRL
    CF: 00302420021
  • GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI
    CF: GRBLCU77R25L682Y
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI
    CF: GRGGNN55R03H150C
  • GHI.BO FOR OFFICE
    CF: 01136610068
  • GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.
    CF: 05641680011
  • GIULIANA LAZZARI COMUNICAZIONE
    CF: LZZGLN55S61D969G
  • GRAFICA CAVOURESE DI BERARDO FABRIZIO
    CF: BRRFRZ69C24G674K
  • GRAFICHE C2 SRL
    CF: 10508220018
  • GRUPPO VENCO SPA
    CF: 04347920011
  • HERMES SERVICE SNC
    CF: 10287810013
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • IL TRIANGOLO S.A.S.
    CF: 01945050043
  • IMPREMIX SRL S.U.
    CF: 10244740014
  • INFORMATICA DATA SYSTEM
    CF: 00486530025
  • INFORMATICA SYSTEM
    CF: 01053440044
  • INFOSISTEMI
    CF: 05052560017
  • INPUT
    CF: 01586730028
  • INTERCOPIA DI NICOLA MAGGIANO
    CF: 10732780019
  • ISIMPLY LEARNING SRL
    CF: 09519800016
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • IVREAGRAFICASRL
    CF: 01687580017
  • JUMBO SYSTEM SRL
    CF: 06326400014
  • KALIBRA UFFICIO
    CF: 02409150022
  • L'ARTISTICA SAVIGLIANO
    CF: 00243590049
  • LA CARTOMODULISTICA
    CF: BDCNDR75P11B777J
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA FOTOCOMPOSIZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02039690017
  • LA MARR SNC
    CF: 00882450059
  • LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C.
    CF: 00208350033
  • LAN GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 08079120013
  • LEGATORIA C.M. S.N.C. DI CAVAGLIATO PAOLA & C.
    CF: 06496860013
  • LEGATORIA CANE
    CF: ZZIMRC66R10L219C
  • LEGATORIA CAVAGLIATO CATERINA
    CF: 04978700013
  • LEGATORIA CHIADO' DI CAVALLO SERGIO & C.
    CF: 00723850012
  • LEGATORIA CONTERNO DI CONTERNO GIANFRANCO
    CF: CNTGFR61S03L219L
  • LEGATORIA GASPARINI GIACOMO
    CF: GSPGCM65D17L219M
  • LEVI APRILE
    CF: 06377500019
  • LIBERTINO VINCENZO
    CF: LBRVCN59D29L219M
  • LIBRERIA CORTINA TORINO
    CF: 02073900017
  • LINEA 99 SNC DI VACCA SALVATORE E C.
    CF: 05661870013
  • LINEA UFFICIO SRL
    CF: 06580210018
  • LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C.
    CF: 00148010069
  • LONGO & GIORDANO
    CF: 00607470010
  • MAGAZZINI DELTA
    CF: 07700280014
  • MAGAZZINI MELIA S.N.C. DI GASPARETTI & FABBRI
    CF: 01272200039
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01196560054
  • MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.
    CF: 01037050018
  • MARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06608820012
  • MARCOGRAF
    CF: 05420760018
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • MASTER SCUOLA UFFICIO SNC DI ROBERTO ALBENGA E MARCO GILARDI
    CF: 01261970055
  • MATEC S.R.L.
    CF: 06992570017
  • MEDIATEC DI GIBELLI ING. MARIANO
    CF: GBLMRN61B20F902Z
  • MEDICIVA DI CIVARDI LUCA
    CF: CVRLCU72M11F205B
  • MEGA
    CF: 00500020011
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL
    CF: 06905270010
  • MICROCOPY SRL
    CF: 05857280019
  • MINIGRAFICA DI OLIVIERI CLAUDIO E BENAZZO ANTONELLA & C. SNC
    CF: 01049250069
  • MODULO GAMMA 2 SNC
    CF: 02192370019
  • MONDOFFICE
    CF: 07491520156
  • MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS
    CF: LZZMRS75B19L750M
  • NEWSOFT DI GEUNA CARLO
    CF: GNECLS76L14G674F
  • NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI
    CF: VTLNDA65T17D205W
  • NUOVA STILGRAFICA
    CF: 05274530012
  • NUOVALAM2 ASTI DI FRANCO BRUNO & C. SNC
    CF: 01045510052
  • O.C.S. SRL
    CF: 08164120019
  • OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.
    CF: 05928840015
  • OMNIA GRAF S.A.S. DI DESTEFANIS MASSIMO & C.
    CF: 04828400012
  • OMNIA UFFICIO SNC DI CARBONE M. & STIRANO A.
    CF: 01197320052
  • ORIGINAL OFFICE SNC
    CF: 09198240013
  • PC ECONOMY S.R.L.
    CF: 10843810010
  • PF TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 09509780012
  • PI.ELLE PROMOZIONE DI PESCE PIER LUCA
    CF: PSCPLC79S13F902U
  • PIEFFE COMMERCIALE S.C.A.R.L
    CF: FDRMRC54H19L219K
  • PIXELAB NOVARA SRL
    CF: 01236180038
  • PLAY COMUNICAZIONE DI CLAUDIO PETRONELLA
    CF: PTRCDD71C20L219C
  • PMT DI PASSERI MARIA TERESA
    CF: PSSMTR51B60E975M
  • PRAVANET DI ROBERTO PRAVATA'
    CF: PRVRRT76B29B885F
  • Precision
    CF: 03028550014
  • PRESS GRAFICA S.R.L.
    CF: 00125450031
  • PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO
    CF: NCLFRC62D14A182K
  • PRINT TIME
    CF: 07171730018
  • PRINTER-GO DI FABRIZIO GRINZATO
    CF: 02419450065
  • PRODES UFFICIO SAS DI MAZZI LORIS & C.
    CF: 08116080014
  • PROMO S.N.C. AGENZIA DI PUBBLICITÀ DI DI SABATO GIOACHINO & C.
    CF: 00852060052
  • PUBBLI O
    CF: 02094880065
  • PUNTO GRAFICO SNC
    CF: 01775470022
  • R.B.F. DI BURDESE FABIO
    CF: BRDFBA79P01L219S
  • RAVIOLA FRANCO
    CF: RVLFNC49S17H219M
  • RIG.ECO
    CF: 01572280061
  • RILEGATORIA MODERNA CARTOTECNICA
    CF: BLLRLL56R52H620F
  • ROSSI COMPUTERS DI ROSSI METELLO & C.
    CF: 01811560042
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
  • S.I.A.T. SNC DI TEJA M. TEJA P. E MASCARELLO S.
    CF: 01024030015
  • S.O.S.M.U.
    CF: 00220670020
  • S.PE.GI. S.A.S. DI PELLONE MASSIMO
    CF: 01710860022
  • S.S.I. DI MASSETTI MIRCO E BUSSI OSCAR SNC
    CF: 01272840057
  • SAU DI COSTANTINO GIOVANNA & C. SAS
    CF: 00447630047
  • SCARATO MAURO SRL
    CF: 09910030015
  • SEICOM DI MONACO GRAZIANO
    CF: MNCGZN53C06L238W
  • SGI SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE SRL
    CF: 05940780017
  • SHOW.IT
    CF: 06984320017
  • SINTECOP S.P.A.
    CF: 02684580018
  • SIREA S.R.L.
    CF: 05643240012
  • SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE
    CF: 07393280016
  • SOC. MAIA EDP S.A.S.
    CF: 07805160012
  • SOCIETA' BARBIERI EDITORE
    CF: 06004140486
  • SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL
    CF: 06893130010
  • SOFT SAS DI DEMICHELIS R. & C.
    CF: 00630700052
  • SQUILLARI ARTI GRAFICHE
    CF: 09069060011
  • SRL F.LLI SCARAVAGLIO & C.
    CF: 00677360018
  • STALLONE ARMANDO
    CF: STLRND75E06D643U
  • STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A.
    CF: 00469110019
  • STUDIO IMPAGINA
    CF: RBBCLD57R28Z600E
  • SYSCOQ SNC
    CF: 03061280040
  • TECMARK
    CF: 06415800017
  • TECNICOPIE S.N.C. DI ACCARDO A.& C.
    CF: 01710710011
  • TECNO CENTRO SNC DI CONTE CARLO & C.
    CF: 01229520067
  • TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C.
    CF: 01272270024
  • TECNOPOST DI ZORZO LORIS
    CF: ZRZLRS59T25C627F
  • TEOM
    CF: 06718340018
  • TIPO-LITOGRAFIA NUOVA JOLLY-GRAF DI FRANCO DIEGO
    CF: FRNDGI70L09A479Z
  • TIPOGRAFIA BODRATO S.N.C. DI BODRATO ANDREA E WALTER
    CF: 04914070018
  • TIPOGRAFIA BOLONGARO SNC DI BOLONGARO FRANCESCO
    CF: 01428270035
  • TIPOGRAFIA CALLEGARINI DI CALLEGARINI GABRIELLA & C. SNC
    CF: 02585230010
  • TIPOGRAFIA GAMBINO S.N.C. DI GAMBINO MARIO & C.
    CF: 00903740058
  • TIPOGRAFIA M. BOSSI SRL
    CF: 01000170017
  • TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.
    CF: RPTNMD54R46G197R
  • TIPOGRAFIA PIEMONTE DI PIEMONTE FABIO
    CF: PMNFBA79R31D742C
  • TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.
    CF: 08445530010
  • TIPOLITO MARTINI DI MARTINI MARCO & C.
    CF: 01874040049
  • TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C SNC
    CF: 00163870041
  • TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA & C. S.A.S
    CF: 01004940050
  • TIPOLITOGRAFIA MAULA DI LINO ZUFFI
    CF: ZFFLNI37R21A944I
  • TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA SNC DI FRESIA ELIO E FAUSTO
    CF: 02773510041
  • TLS TIPO-LITO-ESSE DI GIANLUCA SALVINI
    CF: SLVGLC78R06F952Z
  • TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA
    CF: NNNMSM71D13L219E
  • TOSCO TIMBRI E TARGHE SNC
    CF: 06395270017
  • TUO LOGO SRL
    CF: 08406420011
  • U.V.A.D.A. SNC DI DE ROSSI CESARE & C.
    CF: 03935870018
  • ULIVETO ALESSANDRA
    CF: LVTLSN75S58L219P
  • VASME
    CF: 01338270067
  • VERDEAL SNC DI M. MORBELLI & C.
    CF: 02028630016
  • VICO SNC DI VICO GIAN BATTISTA E C.
    CF: 01087940050
  • WALBER SRL
    CF: 03067340012
  • ZAN S.A.S. DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN & C.
    CF: 09743040017
  • ZIA SRL
    CF: 06432300017
  • RAM SRL
    CF: 02869510129
CIG: Z1D0D8627F
Oggetto: Targa intitolazione sala comunale Palazzo Cabrino a Luigi Scalfaro
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
CIG: ZC60D5FA3B
Oggetto: Abbonamenti Servizi Educativi 2014
Importo aggiudicato: € 112.90
Somme liquidate: € 112.90
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: ZB00D572E1
Oggetto: Festa Patronale di San Gaudenzio 2014. Consegna di una medaglia ricordo ai Dipendenti pensionati
Importo aggiudicato: € 890.10
Somme liquidate: € 890.10
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDO MALINI
    CF: 01354370031
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
  • TRIESPORT
    CF: MRARLD57H30F952H
CIG: Z570DDFFCF
Oggetto: Abbonamento "leggi d'Italia - canone annuo per Servizio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC30DC7A42
Oggetto: Canone cassette di sicurezza per Museo, Corpi di reato e oggetti smarriti -2014
Importo aggiudicato: € 1782.00
Somme liquidate: € 1782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA POPOLARE DI NOVARA
    CF: 01848410039
  • BANCA POPOLARE DI NOVARA
    CF: 01848410039
CIG: ZD70C10D9C
Oggetto: fornitura di materiale di consumo per stampanti per uffici comunali. Anno 2014
Importo aggiudicato: € 34620.11
Somme liquidate: € 34619.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • A&C SERVIZI
    CF: 00933620049
  • ACTIVE SOLUTION & SYSTEMS
    CF: 03414530968
  • AGGA
    CF: 03738170012
  • AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS
    CF: 01408640207
  • ALL OFFICE
    CF: 12643700151
  • ARCO UFFICIO SNC
    CF: 00952090090
  • ASCO S.R.L.
    CF: 09772880150
  • ASSINFONET
    CF: 13286770154
  • ATHA OFFICE
    CF: 09649270015
  • B. C. S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS
    CF: 01355000132
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI
    CF: BTTGPL63H04D600M
  • BANCOR
    CF: 01916960154
  • BAROZZI VITTORIO SRL
    CF: BRZVTR36B15L020E
  • BERGONZI SNC
    CF: 00933810194
  • BI.H.ERRE S. A. S.
    CF: 02729370128
  • BLO ITALIA
    CF: 12758180157
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BRAMBATI
    CF: 08267180159
  • BUREAU MILANO
    CF: BLSRNT56S02F205I
  • BUYONLINE
    CF: 06285520968
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • CALCOL DATTILO GRAPHIKA SNC DI MAURIZIO CAMPINI E C.
    CF: 04875210017
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • CARTA & INCHIOSTRO SAS
    CF: 07888140014
  • CARTUCCIA POINT SAS
    CF: 03025860168
  • CENTRO CANCELLERIA
    CF: 07286650150
  • centrufficio loreto
    CF: 08312370151
  • CHIAMAWEB SRL
    CF: 13395820155
  • CLERICI ESTERINO S. N. C. DI MAURIZIO ALESSANDRO GIUSEPPE CLERICI
    CF: 04718150156
  • CO.DIF ITALIANA
    CF: 07159890156
  • COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI S. A. S. MAGONI
    CF: 00414500140
  • COMPUTER HALLEY
    CF: 00533180147
  • COMPUTER TIME S. R. L.
    CF: 02214160125
  • COMPUTERIDEA S. N. C. DI PIAZZALUNGA FABIO & C.
    CF: 03429240108
  • COPYSERVICE SRL
    CF: 01047520182
  • COPYSISTEM SRL
    CF: 03624660100
  • corporate express
    CF: 00936630151
  • CROSS LINE DI CROCI MAURIZIO
    CF: CRCMZF64L22C052G
  • DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI
    CF: 04759990155
  • DE JOANNES SRL
    CF: 02760910014
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • DIDATTICA NORD SRL
    CF: 05083120153
  • DITTA ARIONI MARIO
    CF: RNAMRA40E07B410L
  • DITTA VIGLIANI DI DUNYOV FABRIZIO
    CF: DNYFRZ78R23L219G
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUECì ITALIA
    CF: 02693490126
  • ECOSERVICE
    CF: MCHFST63S24A326I
  • EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C.
    CF: 01872630171
  • EMME DI MIANO ELVIRA
    CF: MNILVR53B53E716X
  • EMPORIUM SRL
    CF: 01524840087
  • EREDI MAGNAGHI SAS DI MAGNAGHI FRANCESCO & C.
    CF: 00706870151
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • ESSE.GI.ESSE
    CF: STLGPP53A30D643F
  • EVERGREEN SRL
    CF: 09682730016
  • FATTORI SAFEST
    CF: 10416260155
  • FOR OFFICE
    CF: LNOGRG58L20E463Y
  • G. LEGNANI S.R.L.
    CF: 00788440121
  • G.E.@COM SRL
    CF: 13251800150
  • G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & c.
    CF: 00267310209
  • GALLI E C. SRL
    CF: 00198140121
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
  • GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI
    CF: FRRGNN58B15F965B
  • GIOVANNI RUSCONI & C.
    CF: 00648320133
  • GREENTAPE S.A.S. DI LUONGO S. E. C.
    CF: 01913480982
  • GRUPPO VENCO SPA
    CF: 04347920011
  • HARTMANN TRESORE ITALIA
    CF: 12207330155
  • I.T.D. INTERNATIONAL TRADING DEVICE
    CF: 05773090013
  • IL CARTOLAIO DI MILANO
    CF: 05012360151
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • IMPIANTI
    CF: 01989510134
  • INCISORIA PASTORMERLO
    CF: 13388910153
  • INFOBIT SNC
    CF: 12435450155
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
  • INFORMATICA DATA SYSTEM
    CF: 00486530025
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
    CF: 01705680179
  • JUMBO SYSTEM SRL
    CF: 06326400014
  • KALIBRA UFFICIO
    CF: 02409150022
  • L'UFFICIO MODERNO
    CF: 01031820192
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA NUOVA KORAK
    CF: 05012200159
  • LAN GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 08079120013
  • LANATA VIGNE
    CF: 02723280109
  • LAZZATI GIUSEPPE E C.
    CF: 01630510160
  • LEVANTE SISTEMI
    CF: 01332550357
  • LEVI APRILE
    CF: 06377500019
  • LIBERTINO VINCENZO
    CF: LBRVCN59D29L219M
  • LIBRERIA CORTINA TORINO
    CF: 02073900017
  • LINEA UFFICIO DI MASI MARCO & C. SNC
    CF: 00807770110
  • LINEA UFFICIO SRL
    CF: 06580210018
  • Logostre
    CF: 06742260158
  • LUIGI VILLA E FIGLIO
    CF: 02179300153
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • M.G.
    CF: 01089910119
  • MABECART
    CF: 06662420154
  • MAKHYTEC SAS DI BELTRAMI IVANO & C.
    CF: 01910570066
  • MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS
    CF: 01821740154
  • MANTERO SISTEMI SRL
    CF: 02758500108
  • MANUTAN ITALIA S. P. A.
    CF: 09816660154
  • MI.G. MILANO GRAFICA DI GIROLETTI FRANCESCO
    CF: 10661650159
  • MULTIKART
    CF: 08230250154
  • NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
    CF: 02879420962
  • NOVALI EGIDIO SNC
    CF: 01462770171
  • NUOVA IN.CA
    CF: 00303750111
  • NUOVA STILGRAFICA
    CF: 05274530012
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE EXPRESS
    CF: 03351330968
  • OFFICE LINE SRL
    CF: 00779430115
  • OLDANI PIROLA S. R. L.
    CF: 05008710153
  • OPENVALUE
    CF: 10029410015
  • OROPRINT
    CF: 04585720156
  • PHONOPLAST
    CF: 08603640155
  • PITNEY BOWES ITALIA srl
    CF: 09346150155
  • PLASTI FOR MOBIL
    CF: 01040690156
  • PLUS TECHNOLOGIES
    CF: 11094740153
  • PMT DI PASSERI MARIA TERESA
    CF: PSSMTR51B60E975M
  • PR.EX.IM.2
    CF: 01683550139
  • Precision
    CF: 03028550014
  • SALUZZO SISTEMI SAS
    CF: 03510350048
  • PRODES UFFICIO SAS DI MAZZI LORIS & C.
    CF: 08116080014
  • REMIDA
    CF: 05009450965
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • RS COMPONENTS
    CF: 10578740150
  • S.O.S.M.U.
    CF: 00220670020
  • SERPAC SRL
    CF: 05083510965
  • SERVICE ITALIA SRL
    CF: 80057050157
  • SI.EL.CO. SRL
    CF: 00614130128
  • SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE
    CF: 07393280016
  • SOC. MAIA EDP S.A.S.
    CF: 07805160012
  • SOCIETA' C. I. P. E.
    CF: 02106510122
  • SUCC.DI STEFANO VASSALLO SNC
    CF: 00301900106
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • TECHNODESK SRL
    CF: 07231320966
  • TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC
    CF: 04462980154
  • TECNOSISTEMI SRL
    CF: 01523860094
  • TEOM
    CF: 06718340018
  • TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO
    CF: STRCLD72C28L219B
  • TORNO SRL
    CF: 06505790961
  • TUTTUFFICIOPIU
    CF: 10238660152
  • UGO TESI
    CF: 00272980103
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VIC CANCELLERIA
    CF: 00924740152
  • VILLA VARESE
    CF: 01527290124
  • XEROS
    CF: 00747880151
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
CIG: X4F0D1DD7D
Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale Lloyd’s of London. Pagamento copertura assicurativa progettisti e verificatori interni incaricati per l’opera “Manutenzione Straordinaria Palazzina otto alloggi - Via San Bernardino, 8 - Novara”.
Importo aggiudicato: € 165.23
Somme liquidate: € 165.23
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON - ITALIAN OFFICE
    CF: 07585850584
CIG: ZE70FE6B12
Oggetto: Fornitura di stampati occorrenti al Comando Polizia Municipale. Ufficio Segreteria
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
CIG: ZE10F744E1
Oggetto: ATTIVITA' FISICA E SPORT
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELO CLUB NOVARESE A.S.D.
    CF: 01147710030
  • VELO CLUB NOVARESE A.S.D.
    CF: 01147710030
CIG: XF711F4DCA
Oggetto: Pubblicazione avviso su Il Sole 24 Ore - finanziamento Sporting Terdoppio
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: X8A11F4DCD
Oggetto: PRONTUARI CODICE DELLA STRADA PER VIGILI URBANI
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI
    CF: 02259990402
CIG: XDE11F4DE4
Oggetto: FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI PER ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3020.00
Somme liquidate: € 3020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARTI GRAFICHE BIELLESI DI GUIDO MAULA & C. SAS
    CF: 00274890029
  • ARTI GRAFICHE CUNEO SRL
    CF: 03512020045
  • ARTI GRAFICHE SAN ROCCO DI ZUFFELLATO G. & C.
    CF: 04937390013
  • ARTIGRAFICHE M. A. R. SNC
    CF: 00732550058
  • C.M. GRAFICA S.R.L.
    CF: 10135660016
  • GALLO ARTIGRAFICHE SRL
    CF: 00302420021
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI
    CF: GRGGNN55R03H150C
  • GRAFICA CAVOURESE DI BERARDO FABRIZIO
    CF: BRRFRZ69C24G674K
  • GRAFICA SANTHIATESE SNC DI BRAMBILLA ROBERTO & C.
    CF: 00155430028
  • GRAFICHE DESI S. N. C. DI DE BEI ANDREA & SIGNORE NICOLA
    CF: 01186830038
  • IDEALGRAPHICS S.A.S. DI ALIBANI RICCARDO & C.
    CF: 02163550037
  • IL TIPOGRAFO S.A.S. DI MARIO MAIERA' & C.
    CF: 01225260056
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C.
    CF: 00208350033
  • LITO PIU' SRL
    CF: 10963460158
  • LITOCOOP
    CF: 00218840064
  • LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C.
    CF: 00148010069
  • LITOPRESS SRL
    CF: 00596080036
  • LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C. S. N. C.
    CF: 02053910044
  • MINIGRAFICA DI OLIVIERI CLAUDIO E BENAZZO ANTONELLA & C. SNC
    CF: 01049250069
  • NUOVA GRAFICA CARIGNANESE DI SCIFO LORIS SAS
    CF: 05136750014
  • NUOVA STILGRAFICA
    CF: 05274530012
  • PUNTO GRAFICO SNC
    CF: 01775470022
  • RILEGATORIA MODERNA CARTOTECNICA
    CF: BLLRLL56R52H620F
  • TIPO STAMPA SRL
    CF: 09342350015
  • TIPO-LITOGRAFIA NUOVA JOLLY-GRAF DI FRANCO DIEGO
    CF: FRNDGI70L09A479Z
  • TIPOGRAFIA A. G. S. SNC DI MARCHISIO A. E CROCE F.
    CF: 00268090024
  • TIPOGRAFIA ALZANI SAS
    CF: 00374770014
  • TIPOGRAFIA ESTESE DI BONA ROBERTO
    CF: BNORRT64L28A479T
  • TIPOGRAFIA BODRATO S.N.C. DI BODRATO ANDREA E WALTER
    CF: 04914070018
  • TIPOGRAFIA BOLONGARO SNC DI BOLONGARO FRANCESCO
    CF: 01428270035
  • TIPOGRAFIA CALLEGARINI DI CALLEGARINI GABRIELLA & C. SNC
    CF: 02585230010
  • TIPOGRAFIA CAVALLIN DAMIANO
    CF: CVLDMN57P07L219M
  • TIPOGRAFIA COMMERCIALE
    CF: 05999560013
  • TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA P. & C.
    CF: 06569000018
  • TIPOGRAFIA EDELWEISS DI PALMERO ROBERTO
    CF: PLMRRT67M01H727D
  • TIPOGRAFIA EDITRICE FERRERO E SALOMONE SAS DI PANERO FRANCO
    CF: 00287050041
  • TIPOGRAFIA EGIZIA S.R.L.
    CF: 00099180010
  • TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO
    CF: STRCLD72C28L219B
  • TIPOGRAFIA FADIA SOCIET' COOPERATIVA
    CF: 02228020067
  • TIPOGRAFIA FB DEI F.LLI M. E. P. FANTUZZO & C.
    CF: 06825140012
  • TIPOGRAFIA GAMBINO S.N.C. DI GAMBINO MARIO & C.
    CF: 00903740058
  • TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO DI GARIAZZO BASILIO & C.
    CF: 01490030028
  • TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA
    CF: 00150660066
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA BOLOGNINO DAVIDE & C. SNC
    CF: 02067490017
  • TIPOGRAFIA MASSIMO DI PAUTASSIO EZIO
    CF: PTSZEI56L18L219B
  • TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.
    CF: RPTNMD54R46G197R
  • TIPOGRAFIA PIEMONTE DI PIEMONTE FABIO
    CF: PMNFBA79R31D742C
  • TIPOGRAFIA ROBINO BRUNO SANDRO E PAOLO ROBINO S. N. C.
    CF: 00305520025
  • TIPOGRAFIA SETTIMESE SNC DI CERNUSCO SIMONLUCA & C.
    CF: 02398580015
  • TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.
    CF: 08445530010
  • TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL
    CF: 01907190027
  • TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA & C. S.A.S
    CF: 01004940050
  • TIPOLITOGRAFIA FURLAN MAURIZIO
    CF: FRLMRZ57A25L219X
  • TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE
    CF: 02799880048
  • TIPOLITOGRAFIA MAULA DI LINO ZUFFI
    CF: ZFFLNI37R21A944I
  • TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA SNC DI FRESIA ELIO E FAUSTO
    CF: 02773510041
  • TIPOLITOGRAFIA NUOVA STAMPA DI CASTELLINO & C. S.N.C.
    CF: 00217220045
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • TIPOLITOGRAFIA RACCONIGESE SNC DI REVIGLIO G. & C.
    CF: 00495250045
  • TIPOLITOGRAFIA SIGNETTO SNC DI SIGNETTO PIERFRANCO E UCCELLATORI VALERIA
    CF: 04576780011
  • LA TIPOGRAFICA SAS DI CANTALUPPI G. & C.
    CF: 00208350033
CIG: Z7512B3B34
Oggetto: P.I.S.U. di Novara Area Sant' Agabio - Allacciamenti - Affidamento ad ACQUANOVARA.VCO lavori in economia inserimento gruppo contatore, nuova derivazione presa e gruppo di misura antincendio - nuovo allaccio fognario
Importo aggiudicato: € 5873.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: X5711F4DC8
Oggetto: Batteria per gruppo motore Impianto Sportivo Viale Buonarroti
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Corciarino di Martignoni P. & C. s.n.c.
    CF: 00109580035
  • Elettromeccanica Corciarino di Martignoni P. & C. s.n.c.
    CF: 00109580035
CIG: Z4712D3C56
Oggetto: Servizio di squadra di emergenza prevista presso la cupola antonelliana. Mese di gennaio 2015. Autorizzazione e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 3.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZF01215C5A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO 9 AL 19 DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1049.51
Somme liquidate: € 1049.51
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
     
    Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
     
CIG: ZDD1215C22
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA NEGLI STABILI DI UFFICI COMUNALI E NEGLI STABILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO 9 AL 19 DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 2535.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZD31215B66
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA NEGLI STABILI SEDI DI UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI VARI LOTTI PERIODO 9 AL 19 DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z851214A4C
Oggetto: Fornitura di accessori abbigliamento per dipendenti comunali
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z4D09D8BBF
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MARZO/APRILE 2013 - PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 15225.00
Somme liquidate: € 15225.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z6B09D90E4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - MARZO/APRILE 2013 - ASSOCIAZIONE A.Z.A.S. E CASA AMICA
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1525.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
  • ASSOCIAZIONE AZAS E CASA AMICA
    CF: 04869760019
CIG: ZA110EC27E
Oggetto: NECROLOGIO SU LA STAMPA - ED. LOCALE
Importo aggiudicato: € 93.30
Somme liquidate: € 93.30
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: X7F11F4DC7
Oggetto: Manutenzione gomme da neve
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
  • Autocentro Riparazioni s.n.c.
    CF: 01199630037
CIG: X3B104CB46
Oggetto: Vernice per tinteggiatura zoccolino Sc. Don Milani
Importo aggiudicato: € 293.40
Somme liquidate: € 293.40
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
  • STANGALINI & C. S.A.S. di Stangalini Roberto
    CF: 01130600032
CIG: Z1D12D5E1E
Oggetto: INTERVENTO TECNICO SU CALCOLATRICI
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
  • Cardano s.r.l.
    CF: 01071970030
CIG: Z5012D5746
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO SERV. LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA PIU'
    CF: 12034050158
  • ELETTRONICA PIU'
    CF: 12034050158
CIG: X1211F4DD0
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI SU CORRIERE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 228.20
Somme liquidate: € 228.20
Tempi di completamento: dal 20-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: X611F4DCE
Oggetto: PROGRAMMA PER SERV. DEMOGRAFICI PER TABELLA PROCEDIMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA S.R.L. - VIA DELLE TERME N. 1056/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - BOLOGNA
    CF: 01897431209
  • ANUSCA S.R.L. - VIA DELLE TERME N. 1056/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME - BOLOGNA
    CF: 01897431209
CIG: ZD611F15CF
Oggetto: Rilegatura volumi oroginali delibere di Giunta e Consiglio anni 2012 e 2013
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
CIG: XD311F4DDE
Oggetto: Fornitura di materiale farmaceutico per cassette pronto soccorso uffici Ambiente, Bilancio e Ed. Pubblica
Importo aggiudicato: € 64.78
Somme liquidate: € 64.78
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: X590E76766
Oggetto: Fornitura di nastri Simidieci per Anagrafe
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI
    CF: 08008490156
  • SIMI
    CF: 08008490156
CIG: XF1104CB4E
Oggetto: Fornitura di accessori da divisa per dipendente nuova nomina
Importo aggiudicato: € 136.77
Somme liquidate: € 136.77
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z0012DE282
Oggetto: Materiale di ferramenta per Serv. Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 245.18
Somme liquidate: € 245.18
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZDA12BB77E
Oggetto: Materiale di ferramenta per Serv. Mobilità
Importo aggiudicato: € 488.35
Somme liquidate: € 488.35
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z3B12E2660
Oggetto: Lavaggio divise Dipendenti Cimitero
Importo aggiudicato: € 268.11
Somme liquidate: € 268.11
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: X2811F4DDC
Oggetto: Servizio di pulizia presso Palazzetto dello Sport Dal Lago
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: ZD51206FA5
Oggetto: Volumi per Verde Pubblico
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
  • LIBRERIA RESCALLI
    CF: RSCMCR67L51L781C
CIG: X0B11FADE3
Oggetto: Pezzi di ricambio per fotocopiatore KM1620 Anagrafe
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z6911F0FF6
Oggetto: Rilegatura volumi liste generali elettorali
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
CIG: ZF00FB2A23
Oggetto: Autorizzazione all'attivazione della squadra d'emergenza, prevista presso la cupola antonelliana nell'ambito dell'apertura alle visite. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 14898.00
Somme liquidate: € 10428.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: XAB11F4DDF
Oggetto: Pulizia locali sedi ex comitati di quartiere Via Falcone e Via M. San Gabriele in occasione elezioni tunisine e rumene
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: X5B11F4DE1
Oggetto: Pulizia scala sede ex comitato quartiere Santa Rita presso Centro Commerciale San Martino
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZBB10C3896
Oggetto: Rotazione di opere in Galleria Giannoni. Accertamento contributo Fondazione Comunità Novarese Onlus e affidamento degli incarichi di restauro conservativo e consulenza artistica. Autorizzazione alla spesa.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: BRLSNN62A65F952P

  • CF: BRLSNN62A65F952P
CIG: X4B0E7678C
Oggetto: Spostamento tavolo legno massiccio da Archivio Bellini al Tribunale di Novara
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z7C11F4DF3
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 399.34
Somme liquidate: € 399.34
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: XCC11F4DF1
Oggetto: Pulizia presso ambulatorio ex Cdq Sud Est
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: Z9D103ABF0
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO 2014 - FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO -
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
  • FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO
    CF: 94032980180
CIG: 59887329FA
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - FARSI PROSSIMO ONLUS
Importo aggiudicato: € 54733.00
Somme liquidate: € 51783.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
  • COOP.SOC. R.L. ONLUS FARSI PROSSIMO
    CF: 11062930158
CIG: Z6A0EBD17F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE - IL RICINO SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 4149.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 19-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL RICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05881800014
  • IL RICINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 05881800014
CIG: Z880E27E5C
Oggetto: Mostra "In Principio. Dalla nascita dell'Universo all'origine dell'arte"
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA CODICE IDEE PER LA CULTURA SRL - VIA GIUSEPPE POMBA TORINO
    CF: 08392150010
  • SOCIETA CODICE IDEE PER LA CULTURA SRL - VIA GIUSEPPE POMBA TORINO
    CF: 08392150010
CIG: ZCF0F75599
Oggetto: "Attività Fisica e Sport" come elementi di educazione e formazione nei giovani
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
CIG: ZDB120C690
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S. DI GELMINI ING. PIETRO PER LO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO SUL TRAFFICO LUNGO L'ASSE DI VIA SOLAROLI - VIA PERRONE
Importo aggiudicato: € 4313.92
Somme liquidate: € 4313.99
Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
  • Centro Studi Traffico s.a.s. di Pietro Gelmini & C.
    CF: 08735010152
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO 01/12/2014 - 28/02/2015
Importo aggiudicato: € 353717.11
Somme liquidate: € 201833.89
Tempi di completamento: dal n.d. al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF: