Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.comune.novara.it/comune/trasparenza/avcp/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: z221b3a4bd
Oggetto: Aggiudicazione del Servizio di autonoleggio autoveicoli con conducente in favore dei bambini iscritti ai Servizi Socio-Educativi a seguito procedura MEPA
Importo aggiudicato: € 7260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SACCHETTI GIANCARLO
    CF: SCCGCR60E27D969L
  • SACCHETTI GIANCARLO
    CF: SCCGCR60E27D969L
CIG: Z431CB8026
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – Grafica e fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • LITOPRESS SRL
    CF: 00596080036
  • L'ARTIGIANA SRL
    CF: 00235290046
  • INFOGEST S.R.L.
    CF: 05195380018
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z471CB842B
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – addobbi floreali
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • LA BOTTEGA DEL FIORE DI FRATI BEATRICE
    CF: FRTBRC70R45G337A
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Colombano Fiori snc
    CF: 00259040046
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Dillo Con I Fiori di Gillerio Paola
    CF: GLLPLA70C47E379B
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZAA1CDA585
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – concerto orchestra sinfonica Carlo coccia
Importo aggiudicato: € 12727.27
Somme liquidate: € 12727.27
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 14-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
CIG: ZB71CD9B4C
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – servizio bandistico
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2017 al 22-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
CIG: ZC81CCB687
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – servizi fotografici
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
  • Mario Finotti Fotografo
    CF: 00408960037
CIG: Z481CDA594
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – sovrastampa pergamena
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZB91CF6D8F
Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA 2017 - fornitura corone di alloro
Importo aggiudicato: € 154.54
Somme liquidate: € 154.54
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 05-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • LA BOTTEGA DEL FIORE DI FRATI BEATRICE
    CF: FRTBRC70R45G337A
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Dillo Con I Fiori di Gillerio Paola
    CF: GLLPLA70C47E379B
  • Colombano Fiori snc
    CF: 00259040046
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z631CF6CEE
Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA 2017 - fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • LITOPRESS SRL
    CF: 00596080036
  • INFOGEST S.R.L.
    CF: 05195380018
  • L'ARTIGIANA SRL
    CF: 00235290046
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z311D34B74
Oggetto: GIORNO DEL RICORDO 2017 - fornitura corone di alloro
Importo aggiudicato: € 77.27
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Dillo Con I Fiori di Gillerio Paola
    CF: GLLPLA70C47E379B
  • Colombano Fiori snc
    CF: 00259040046
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • LA BOTTEGA DEL FIORE DI FRATI BEATRICE
    CF: FRTBRC70R45G337A
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z9C1D349E6
Oggetto: GIORNO DEL RICORDO 2017 - fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • LITOPRESS SRL
    CF: 00596080036
  • L'ARTIGIANA SRL
    CF: 00235290046
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • INFOGEST S.R.L.
    CF: 05195380018
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZE91DC28D4
Oggetto: PRESENTAZIONE SESTINA PREMIO SELEZIONE BANCARELLA 2017 – CONSERVATORIO “GUIDO CANTELLI” - VENERDÌ 10 MARZO 2017 - organizzazione manifestazione.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Città del Libro “Premio Bancarella”
    CF: 00556190452
  • Fondazione Città del Libro “Premio Bancarella”
    CF: 00556190452
CIG: ZA91FD1E29
Oggetto: RASSEGNA “INCONTRO CORI” – NOVARA CHIESA SAN FRANCESCO - fornitura materiale pubblicitario.
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFOGEST S.R.L.
    CF: 05195380018
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z541FC065E
Oggetto: PROGRAMMAZIONE N. 4 SALITE NOTTURNE ALLA CUPOLA DI SAN GAUDENZIO IN COLLABORAZIONE CON ATL AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA – SABATO 9, 16, 23, 30 SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZEA200B1CA
Oggetto: MOSTRA "QUELCHERESTA DI MILANO EXPO DAL 1906 AL 2015 – 110 ARTISTI RACCONTANO L'ITALIA" – SALONE ARENGO DEL BROLETTO – DAL 14 AL 29 OTTOBRE 2017 - fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • LITOGRAPH S.R.L.
    CF: 00899250104
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • arti grafiche celori
    CF: 00260490552
  • toriazzi s.r.l
    CF: 00938080348
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z7A1E56923
Oggetto: REALIZZAZIONE MOSTRA “SENTIERI DI LUCE. IN CAMMINO CON MORBELLI E NUNES VAIS” – SALONE ARENGO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO – DA SABATO 6 MAGGIO A DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 - accrochage, fornitura e allestimento strutture espositive
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 13114.75
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
  • FONDAZIONE TEATRO COCCIA
    CF: 01980910036
CIG: Z641E0AB45
Oggetto: PREMIO NAZIONALE D’ARTE “CITTÀ DI NOVARA” – COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO - ANNO 2017 - fornitura trofeo premio alla carriera.
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2017 al 09-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
CIG: Z4E1E0AB39
Oggetto: PREMIO NAZIONALE D’ARTE “CITTÀ DI NOVARA” – COMPLESSO MONUMENTALE DEL BROLETTO - ANNO 2017 - fornitura n.8 trofei vincitori premio.
Importo aggiudicato: € 325.60
Somme liquidate: € 325.60
Tempi di completamento: dal 09-04-2017 al 09-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
  • TRIESPORT di MARCO ERALDO
    CF: 01479450031
CIG: Z281FABECC
Oggetto: 73° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIGNALE DEL 26 AGOSTO 1944 - DOMENICA 27 AGOSTO 2017 - Servizio di trasporto e allestimento area cerimonia 
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: Z611F9EBAC
Oggetto: 73° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIGNALE DEL 26 AGOSTO 1944 - DOMENICA 27 AGOSTO 2017 - fornitura corone di alloro
Importo aggiudicato: € 181.81
Somme liquidate: € 181.81
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 03-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z2E1F9F76B
Oggetto: 73° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI VIGNALE DEL 26 AGOSTO 1944 - DOMENICA 27 AGOSTO 2017 - grafica e fornitura manifesti.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • ZADEA SRL - VIA PIETRO SCAVINI 4 - 28100 NOVARA
    CF: 02409190036
  • MEDICIVA DI CIVARDI LUCA
    CF: CVRLCU72M11F205B
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FIORDO
    CF: 01660660034
  • EXE OFFICE SRL
    CF: 01441050034
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • CERRI & C. S.N.C. DI CERRI SABRINA
    CF: 01393540032
  • eureka soluzioni informatiche di simone zambolin
    CF: ZMBSMN80A02B019D
  • digitec elettronica s.r.l
    CF: 02347190031
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z281DE073E
Oggetto: NOVARA RISORGIMENTALE E 168° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA DEL 23 MARZO 1849 - ANNO 2017 - servizio pulizia straordinario ossario.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZAF1DCA567
Oggetto: NOVARA RISORGIMENTALE E 168° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA DEL 23 MARZO 1849 - ANNO 2017 - fornitura corone di alloro.
Importo aggiudicato: € 154.54
Somme liquidate: € 154.54
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 02-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • LA BOTTEGA DEL FIORE DI FRATI BEATRICE
    CF: FRTBRC70R45G337A
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • Dillo Con I Fiori di Gillerio Paola
    CF: GLLPLA70C47E379B
  • Colombano Fiori snc
    CF: 00259040046
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZEE1DCAF85
Oggetto: NOVARA RISORGIMENTALE E 168° ANNIVERSARIO BATTAGLIA BICOCCA DEL 23 MARZO 1849 - ANNO 2017 - allestimento addobbi e imbandieramenti.
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
  • SIREA S.R.L.
    CF: 05643240012
  • MENINI ROMOLO NOLEGGI s.r.l
    CF: 01549060463
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • Jolly Service s.r.l
    CF: 06494790485
  • C.S.C. allestimenti s.r.l.
    CF: 01917100131
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
CIG: ZA21F45FD3
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800. UNA NUOVA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA NOVARESI" - service audio luci spettacolo 8 settembre con il gruppo “The Blue Dolls”.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • elettraservice di manzo roberto
    CF: 02386430041
  • elettraservice di manzo roberto
    CF: 02386430041
CIG: ZE31F45FB2
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800. UNA NUOVA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA NOVARESI" - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ESTATE NOVARESE 2017" - prestazione del gruppo THE BLUE DOLLS Cortile Castello 8 settembre comprensivo di cachet artisti, agibil
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUESHOW s.r.l
    CF: 09953750016
  • BLUESHOW s.r.l
    CF: 09953750016
CIG: 0246910003
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800. UNA NUOVA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA NOVARESI" - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ESTATE NOVARESE 2017" - per spettacoli cortile Castello 7-8-14-15-21 luglio comprensivi di cachet artisti, agibilità Ex-Enpals,
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana Onlus
    CF: 02167820030
  • Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana Onlus
    CF: 02167820030
CIG: ZF81D90206
Oggetto: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI NOVARA - INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DEL GENERALE FRANCESCO MAGNANI RICOTTI - DAL 25 MARZO AL 2 APRILE 2017 - allestimento addobbi ed imbandieramenti.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • SIREA S.R.L.
    CF: 05643240012
  • MENINI ROMOLO NOLEGGI s.r.l
    CF: 01549060463
  • Jolly Service s.r.l
    CF: 06494790485
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
  • C.S.C. allestimenti s.r.l.
    CF: 01917100131
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z9A1E4B292
Oggetto: 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - servizio bandistico
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. Banda Musicale di Confienza
    CF: 92000600186
  • A.M.S. Banda Musicale di Confienza
    CF: 92000600186
CIG: ZDB1E4B36C
Oggetto: 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - servizio di pulizia straordinaria.
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZE51E3F9DE
Oggetto: 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - fornitura corone di fiori.
Importo aggiudicato: € 600.95
Somme liquidate: € 600.95
Tempi di completamento: dal 25-04-2017 al 07-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • LA BOTTEGA DEL FIORE DI FRATI BEATRICE
    CF: FRTBRC70R45G337A
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Dillo Con I Fiori di Gillerio Paola
    CF: GLLPLA70C47E379B
  • Colombano Fiori snc
    CF: 00259040046
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZB81E3E003
Oggetto: 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • INFOGEST S.R.L.
    CF: 05195380018
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • L'ARTIGIANA SRL
    CF: 00235290046
  • LITOPRESS SRL
    CF: 00596080036
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z3E1E3DA95
Oggetto: 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - allestimento addobbi e imbandieramenti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I Ferrario di Gallarate Sas di Artuso Stefano & C
    CF: 02097750026
  • SIREA S.R.L.
    CF: 05643240012
  • Jolly Service s.r.l
    CF: 06494790485
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • C.S.C. allestimenti s.r.l.
    CF: 01917100131
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z971EA8122
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – VENERDI' 2 GIUGNO 2017 - fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • LITOPRESS SRL
    CF: 00596080036
  • INFOGEST S.R.L.
    CF: 05195380018
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z001EA819D
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – VENERDI' 2 GIUGNO 2017 - fornitura corona di alloro.
Importo aggiudicato: € 77.27
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • LA BOTTEGA DEL FIORE DI FRATI BEATRICE
    CF: FRTBRC70R45G337A
  • Dillo Con I Fiori di Gillerio Paola
    CF: GLLPLA70C47E379B
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Colombano Fiori snc
    CF: 00259040046
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z161E9F66F
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – VENERDI' 2 GIUGNO 2017 - servizio pulizia straordinaria
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZF71E9F54F
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – VENERDI' 2 GIUGNO 2017 - servizio bandistico.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musica Società Operaia Grignasco
    CF: 91001100030
  • Musica Società Operaia Grignasco
    CF: 91001100030
CIG: Z6A1EAD12B
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – VENERDI' 2 GIUGNO 2017 - servizio trasporto banda di grignasco.
Importo aggiudicato: € 227.28
Somme liquidate: € 227.28
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
  • S.U.N. S.P.A.
    CF: 01651850032
CIG: Z2B1EC5BFC
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800" - NOVARA JAZZ FESTIVAL 2017 – 14^ EDIZIONE” DAL 27 MAGGIO ALL'11 GIUGNO 2017 - posa e sistemazione sedie e pulizia cortile Broletto.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: Z3D1EC5BEF
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800" - NOVARA JAZZ FESTIVAL 2017 – 14^ EDIZIONE” DAL 27 MAGGIO ALL'11 GIUGNO 2017 - pratiche licenza di agibilità.
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Andrea Trivi
    CF: 01525830038
  • Arch. Andrea Trivi
    CF: 01525830038
CIG: Z6C1EC5BDB
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800" - NOVARA JAZZ FESTIVAL 2017 – 14^ EDIZIONE” DAL 27 MAGGIO ALL'11 GIUGNO 2017 - allestimento impianto temporaneo di illuminazione e di sicurezza del cortile broletto.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z681EC5BC
Oggetto: PROGETTO "RE-START#800" - NOVARA JAZZ FESTIVAL 2017 – 14^ EDIZIONE” DAL 27 MAGGIO ALL'11 GIUGNO 2017 - allestimenti service audio/luci e fornitura materiale pubblicitario.
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione culturale rest-art
    CF: 94046750033
  • associazione culturale rest-art
    CF: 94046750033
CIG: ZE02097268
Oggetto: FESTIVAL INTERNAZIONALE GLI SCRITTORI E I GIOVANI 2017
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 25-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
CIG: Z4D207E4EA
Oggetto: 1^NOVEMBRE "FESTA DEI SANTI" E 2 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" - allestimento palco
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione teatro Coccia Onlus
    CF: 94064810032
  • Fondazione teatro Coccia Onlus
    CF: 94064810032
CIG: ZE9207E4CD
Oggetto: 1^NOVEMBRE "FESTA DEI SANTI" E 2 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" - addobbo palco
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
  • AR.CO. Srl
    CF: 03224000129
CIG: Z47206A891
Oggetto: 73° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – ANNO 2017 - Servizio Pulizia lapidi Piazza Martiri e Piazza Cavour
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z4A207EDE9
Oggetto: 2 NOVEMBRE “COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA” E 4 NOVEMBRE “CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE” – ANNO 2017 - servizi di pulizia
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z9F1ED0389
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – VENERDI' 2 GIUGNO 2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE PER ADDOBBI E IMBANDIERAMENTI
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENNONI E BANDIERE REDAELLI
    CF: RDLMLE54P05L780B
  • PENNONI E BANDIERE REDAELLI
    CF: RDLMLE54P05L780B
CIG: Z182029F3B
Oggetto: NOVARA GOSPEL FESTIVAL 2017 – 13^ EDIZIONE” DAL 6 OTTOBRE AL 3 DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BROTHERHOOD GOSPEL CHOIR DI NOVARA - copertura di parte delle spese relative a: allestimenti tecnici, serv
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 4098.37
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 03-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione brotherhood gospel choir
    CF: 01728490036
  • associazione brotherhood gospel choir
    CF: 01728490036
CIG: Z13200EE7A
Oggetto: MOSTRA "LE STANZE SEGRETE DI SGARBI" - CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DAL 20 SETTEMBRE 2017 AL 14 GENNAIO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSA STENDARDI PUBBLICITARI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 14-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z7D201A5F6
Oggetto: I VENERDÌ DELL'ARTE NOVARESE - CICLO DI CONFERENZE DAL 13 OTTOBRE 2017 AL 25 MAGGIO 2018 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI E L'U
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • LITOGRAPH S.R.L.
    CF: 00899250104
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • toriazzi s.r.l
    CF: 00938080348
  • arti grafiche celori
    CF: 00260490552
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z2A2057A9C
Oggetto: 73° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – MARTEDI' 24 OTTOBRE 2017 – grafica e fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • LITOGRAPH S.R.L.
    CF: 00899250104
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • toriazzi s.r.l
    CF: 00938080348
  • arti grafiche celori
    CF: 00260490552
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZDE2057242
Oggetto: 73° ANNIVERSARIO DEI TRUCIDATI DI PIAZZA MARTIRI E PIAZZA CAVOUR DEL 24 OTTOBRE 1944 – MARTEDI' 24 OTTOBRE 2017 - fornitura corone di alloro
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZC7206EA71
Oggetto: 2 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA" E 4 NOVEMBRE "CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE" - ANNO 2017 - grafica e fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • LITOGRAPH S.R.L.
    CF: 00899250104
  • arti grafiche celori
    CF: 00260490552
  • toriazzi s.r.l
    CF: 00938080348
  • MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C.
    CF: 00194860060
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z55206EA1C
Oggetto: 2 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA" E 4 NOVEMBRE "CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE" - ANNO 2017 - fornitura corone di alloro
Importo aggiudicato: € 1772.82
Somme liquidate: € 1772.82
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: ZEB20AAF1F
Oggetto: WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO…2017 - NOVARA SALONE BORSA E SALA CONTRATTAZIONI - 10 E 11 NOVEMBRE 2017 – fornitua materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZEF2115A37
Oggetto: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI NOVARA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI SUL NATALE” - videomapping UN FARO IN CITTA' e NARRARMAPPANDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 25-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ELECTRIC LAND SRL
    CF: 02400500035
  • ELECTRIC LAND SRL
    CF: 02400500035
CIG: Z332115A87
Oggetto: NIZIATIVE ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI NOVARA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI SUL NATALE” - videomapping ATMOSFERE DI LUCE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • stark srl
    CF: 01227810411
  • stark srl
    CF: 01227810411
CIG: Z792115BBF
Oggetto: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI NOVARA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI SUL NATALE” - casetta di babbo natale
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 24-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Staff Millennium srl
    CF: 01838000030
  • Staff Millennium srl
    CF: 01838000030
CIG: ZE82115C40
Oggetto: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI NOVARA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI SUL NATALE” - flash mob gospel
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 17-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione brotherhood gospel choir
    CF: 01728490036
  • associazione brotherhood gospel choir
    CF: 01728490036
CIG: ZCC2115C8C
Oggetto: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI NOVARA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI SUL NATALE” - concerto orchestra di periferia
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione culturale rest-art
    CF: 94046750033
  • associazione culturale rest-art
    CF: 94046750033
CIG: Z102115CDC
Oggetto: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI NOVARA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI SUL NATALE” - spettacolo NAKA FLAKA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: ZD7217E540
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2018 - grafica e fornitura materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZD321760CA
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2018 - addobbo floreale basilica e mazzo di rose per vescovo
Importo aggiudicato: € 941.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
  • Acqui Garden srl
    CF: 02401370065
  • Floricultura LA SERRA di Comba Davide
    CF: CMBDVD66R20G674Y
  • SOC. AGR. GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
    CF: 03061900365
  • FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA
    CF: PSQRRT59S69A326A
  • FUBINE FIORI DI BECCEGATO MARISA
    CF: BCCMRS62C44B885R
  • Alessandro Fiori Snc di Papa Giuse & C
    CF: 01053350037
CIG: Z912185E97
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2018 - servizi tecnici cerimonia novarese dell'anno
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2018 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZC52185EE1
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2018 – servizio bandistico
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
  • Associazione Culturale Musicale Banda Musicale Trecatese
    CF: 94027060030
CIG: Z4221867B1
Oggetto: CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO – ANNO 2018 – concerto 31 gennaio
Importo aggiudicato: € 12727.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
  • Associazione Orchestra Lirico Sinfonica Carlo Coccia
    CF: 11092940151
CIG: Z3F1CB5BC6
Oggetto: Fornitura di calzature-D.P.I. per vari Servizi comunali
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA P.R. SRL
    CF: 02403260546
  • NUOVA P.R. SRL
    CF: 02403260546
CIG: ZEF1CCE35B
Oggetto: fornitura di D. p. i. per Servizi vari
Importo aggiudicato: € 1730.56
Somme liquidate: € 1730.56
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 04426820231
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 04426820231
CIG: Z7D1D03808
Oggetto: Derattizzazione in varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z131D24A54
Oggetto: Noleggio attrezzatura diritti di segreteria per Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1494.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA srl
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA srl
    CF: 05448770965
CIG: ZA31D698F3
Oggetto: Derattizzazione area verde di Via Brera
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z7D1D6DC2A
Oggetto: FORNITURA DI D.P.I. PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 221.31
Somme liquidate: € 221.31
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: ZCD1D6BBCD
Oggetto: TUTE PER REPARTO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z541C6CFBC
Oggetto: FORNITURA DI TUTE MONOUSO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z1C1D82107
Oggetto: Assistenza impianto eliminacode Sportello Cartella Unica
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z071D900CC
Oggetto: Derattizzazione in varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z2B1D865C8
Oggetto: Cassette di Sicurezza - canoni 2017
Importo aggiudicato: € 1460.66
Somme liquidate: € 1118.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA POPOLARE DI NOVARA
    CF: 01848410039
  • BANCA POPOLARE DI NOVARA
    CF: 01848410039
CIG: Z321D9E8FE
Oggetto: Volume per Dr. Lendaro
Importo aggiudicato: € 57.60
Somme liquidate: € 57.60
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z631D1409D
Oggetto: Volume per Dr. Bosco
Importo aggiudicato: € 76.50
Somme liquidate: € 76.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC01CFB319
Oggetto: Fornitura di stampati per Servizi Cimiteri e Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 1524.00
Somme liquidate: € 1497.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA PARZINI SNC
    CF: 01222020032
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z611DB15EB
Oggetto: TUTE PER REPARTO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 157.50
Somme liquidate: € 157.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z501DB1B24
Oggetto: Ordine volume per D.ssa Tonin
Importo aggiudicato: € 75.60
Somme liquidate: € 75.60
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2E1DB1DBE
Oggetto: TROMBETTE ACUSTICHE PER CASSETTE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZB01DB1B86
Oggetto: Fornitura di D.P.I. a vari Servizi comunali.
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 04426820231
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 04426820231
CIG: Z441D2D313
Oggetto: Fornitura di lastra e placca in marmo per intitolazione sede Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1115.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Viglongo sas
    CF: 02488160025
  • Viglongo sas
    CF: 02488160025
CIG: ZB41D3D8A7
Oggetto: Fornitura di farmaci per cassetta pronto soccorso uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 399.77
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: ZF21D9770B
Oggetto: Fornitura di testi per Corso Regionale di prima formazione professionale per Agenti di PL neoassunti
Importo aggiudicato: € 3392.00
Somme liquidate: € 3151.20
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z131D69765
Oggetto: fornitura repellente per cani e gatti ufficio centralino Ipazia
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: zf31c3a690
Oggetto: fornitura di materiale di consumo per le stampanti hp per gli uffici comunali anno 2017
Importo aggiudicato: € 34552.17
Somme liquidate: € 28108.56
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C.
    CF: 02380870010
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VCO INFORMATICA SRL
    CF: 01496800036
  • VICO SAS DI VICO ALDO & C.
    CF: 06511420017
  • VISA FORNITURE
    CF: 08161610152
  • WHITE LABEL SRL
    CF: 05961390969
  • ZANETTI SNC D BACCHETTA MARCO & C.
    CF: 02320940204
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • HILUX TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 13200990151
  • A. SERVICE SNC DI MEREGALLI E CAMITO
    CF: 13340900151
  • A.REBESCO RIP.DISEGNI DU TURISSIMI MARIA ALBINA
    CF: TRSMLB45L56F952E
  • AGIEMME UFFICIO
    CF: 01456170164
  • ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL
    CF: 02034750162
  • ANDREA ROVATI
    CF: 03731820969
  • BALSAMO PAOLO MICHELE
    CF: BLSPMC75M30H727P
  • BARBERO PIETRO
    CF: 02073350015
  • BATAN SNC DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA
    CF: 00431960178
  • BERNARDIS & FERLONI
    CF: 01728130137
  • BI.H.ERRE S. A. S.
    CF: 02729370128
  • BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO
    CF: 01468570120
  • BOLGIANI FRANCO S. A. S.
    CF: 00886380963
  • BOVO LUIGI & C.
    CF: 00939660049
  • BUYONLINE
    CF: 06285520968
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • CAPITANO ROMANO SRL
    CF: 02185070162
  • Cartola
    CF: 04331880379
  • CARTUCCIA POINT SAS
    CF: 03025860168
  • CAVALMORETTI PAOLO
    CF: CVLPLA70C18B898J
  • CIEMME SAS DI MOZZOLENI CINZIA & C.
    CF: 02561210168
  • CLERICI ESTERINO S. N. C. DI MAURIZIO ALESSANDRO GIUSEPPE CLERICI
    CF: 04718150156
  • COLELLA BRUNO
    CF: CLLBRN44R17F952N
  • COMPUTER PLANET DI BOLLA FABRIZIO
    CF: BLLFRZ68L23L219X
  • CONSUL INFORMATICA S.R.L.
    CF: 11073950013
  • corporate express
    CF: 00936630151
  • CORTI VINCENZO S. R. L.
    CF: 03524700162
  • CRONOS S.R.L.
    CF: 01567810138
  • DABOL CREATIVE DI SARTOR DAVIDE STEFANO
    CF: SRTDDS71R31F205T
  • DATASOFT SNC DI BARLASSINA ALESSANDRO E C.
    CF: 09762820158
  • DEBA SRL
    CF: 08458520155
  • DESIDERATI BRUNO & C. SRL
    CF: 08005290153
  • DIEMME STRUMENTI SRL
    CF: 01588840130
  • DONAPACK DI DONATELLA CORAZZA
    CF: CRZDTL64T47C860Z
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUECì ITALIA
    CF: 02693490126
  • E.M.A. CEREDA
    CF: 02942020153
  • E.S. S.N.C.
    CF: 03212940047
  • Eco Laser Informatica SRL
    CF: 04427081007
  • EASYCART SRLS UNIPERSONALE
    CF: 02563660188
  • ECO-PRINT DI OCCELLI PAOLA
    CF: CCLPLA67L42L219Z
  • EDT S.R.L.
    CF: 11899170150
  • ELIDRIA BENEFIT CORPORATION S.R.L.
    CF: 04097760161
  • EMMEX SOLUTION
    CF: MNTLSN65C26D150C
  • Enter
    CF: 04232600371
  • EUROFFICE SAS DI BERTOLDO ANNA & C.
    CF: 08296110011
  • FABBRICI
    CF: 04693140966
  • FENICE STORE DI RAGNOLI DARIS
    CF: RGNDRS70L31D940M
  • FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE
    CF: 00505090019
  • FINBUC srl
    CF: 08573761007
  • FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI & C.
    CF: 02027680137
  • G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO & c.
    CF: 00267310209
  • GALSERVICE DI GALATA LUIGI
    CF: GLTLGU65C30A794U
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
  • GHENO STEFANO E GIANLUCA SNC
    CF: 00170050207
  • GIOJA PRONTOUFFICIO SRL
    CF: 01927090181
  • GLOBAL SERVICES SAS
    CF: 02915840041
  • GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
    CF: 01279740136
  • GUERRINA SRL
    CF: 01234030060
  • I.T.S. SNC DI DE ANGELIS P.E. C.
    CF: 02116040987
  • ICS FIRPO SPA
    CF: 00835890187
  • IDRA SRL
    CF: 03268130964
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • IMED S.R.L.
    CF: 06154190968
  • INFORMATIC PROJECTS
    CF: 11024190156
  • INFOSISTEMI
    CF: 05052560017
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
    CF: 01705680179
  • INTEC SOLUTIONS
    CF: 08745390966
  • ITALBURO SRL
    CF: 01233350139
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • La Tecnica spa
    CF: 00597900166
  • LA TECNOCARTA
    CF: 03232260152
  • LASER LAB
    CF: 02447360120
  • LENOCI & DE PEVERELLI
    CF: 00621540145
  • LODA SRL
    CF: 01412380170
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • M.I.A. SERRAVALLE S. R. L.
    CF: 02322570066
  • MABECART
    CF: 06662420154
  • MACS SYSTEM SAS
    CF: 03177730961
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
  • MARCELLA FIORE
    CF: FRIMCL61L47A145F
  • MAUDEN
    CF: 09066160152
  • MTI
    CF: 02189060136
  • N&C MEDIA
    CF: 03369630128
  • NEXTINK S.A.S. DI FABIO ZANET & C.
    CF: 07375740011
  • NUOVA MASAP SNC DI LIPRANDI DARIO, LAMBERTI & C.
    CF: 02792040046
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DISTRIBUTION
    CF: 05873390966
  • OL.CA. MODULO
    CF: 06088970154
  • ONOFFICE S. A. S. DI CASATI GIANPAOLO
    CF: 03268940164
  • PAOLO ANGELO CARMINATI
    CF: CRMPNG62H26A794L
  • PARTNERS DI PALLAVICINI CARLO
    CF: PLLCRL65A23D205M
  • PEDRETTI DI LUIGI PEDRETTI & C. S.A.S.
    CF: 01850820133
  • PF TECHNOLOGY S.R.L.
    CF: 09509780012
  • POLARIS SRL
    CF: 00609710140
  • proced srl
    CF: 01952150264
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
  • QUATTROPIUQUATTROPRINT
    CF: 06902240966
  • REFILSERVICE SRL
    CF: 11476390155
  • ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA
    CF: CLDCRL44S69I868S
  • S.C.L. SERVICE
    CF: 02180610137
  • S.PE.GI. S.A.S. DI PELLONE MASSIMO
    CF: 01710860022
  • SALIN SRL
    CF: 01564730131
  • SAPI
    CF: 11001140158
  • SERIPAV S.R.L.
    CF: 01643170184
  • SHOW.IT
    CF: 06984320017
  • SIRIO SRL
    CF: 02189840966
  • SOLMATIX
    CF: 06564510961
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02598050165
  • STIL VISUAL S.A.S. DI NOVI GUIDO MARIA & C.
    CF: 02008010965
  • TECMARK
    CF: 06415800017
  • TECNOPIU' SNC DI GANDINI FEDERICO & C.
    CF: 02379430164
  • TG SYSTEM & C. SNC
    CF: 01752080034
  • TOVER S.R.L.
    CF: 10913470018
  • TUO LOGO SRL
    CF: 08406420011
  • TUTTOUFFICIO SNC DI FRANZIN & MAINIERO
    CF: 01668460023
  • UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO
    CF: 03326710047
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
CIG: Z8D1DE661E
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI ANTITAGLIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 768.36
Somme liquidate: € 768.36
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: Z951E02372
Oggetto: Disinfestazione formiche presso Scuola Primaria Thouar
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z811DB1A9F
Oggetto: Fornitura di timbri e tamponi per uffici vari
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 394.06
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: ZDA1E0CFFA
Oggetto: Acquisto norme UNI EN 2008 e 2004 per Manutenzione Verde Pubblico
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI NORMAZIONE
    CF: 06786300159
  • UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI NORMAZIONE
    CF: 06786300159
CIG: Z021DC9721
Oggetto: Quotidiani Anticamera Superiore e URP: Gennaio e Febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 97.50
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: ZAE1DB3D4D
Oggetto: Scatole a libro e cartellette "Novaresi dell'Anno" - S. Gaudenzio 2017
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
CIG: ZD91E2BAEC
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Manut. ordinario Verde Pubblici 1.3.17/28.2.18 - CIG appalto 6882205F37)
Importo aggiudicato: € 654.33
Somme liquidate: € 654.33
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z931E0F3BF
Oggetto: RIPARAZIONE ARREDI VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z911E2FBD6
Oggetto: Caschi per motociclisti Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1206.56
Somme liquidate: € 1206.56
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: Z221E2FC50
Oggetto: Interfoni per nuovi caschi motociclisti Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 881.97
Somme liquidate: € 881.96
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: Z491E32D10
Oggetto: Quotidiani per URP - Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 46.50
Somme liquidate: € 46.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: ZEF1E34050
Oggetto: Pubblicazione necrologio su Corriere di Novara
Importo aggiudicato: € 28.20
Somme liquidate: € 28.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: ZE11E3AC50
Oggetto: Fornitura di fettuccia verde per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Luigi Annoni
    CF: 00143830032
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z1F1E10195
Oggetto: Fornitura di fotocamera digitale completa di accessori per Manutenzione Strade
Importo aggiudicato: € 167.04
Somme liquidate: € 167.03
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
CIG: ZAA1E1728B
Oggetto: Fonitura di materiale di ferramenta per Servizio Giardini
Importo aggiudicato: € 130.20
Somme liquidate: € 130.20
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZDB1D3D95C
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica programma vestiario 2017
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
CIG: ZB21E43B8A
Oggetto: Boccioni e generi vari per Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 56.80
Somme liquidate: € 56.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.GIA S.R.L.
    CF: 01870210034
  • MA.GIA S.R.L.
    CF: 01870210034
CIG: Z7E1E4006C
Oggetto: Disinfestazione formiche presso Scuola Infanzia Torrion Quartara
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z321D9B311
Oggetto: Fornitura e posa di tende presso ufficio Assessore Servizi Sociali
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: ZB51D01EED
Oggetto: Riparazione tende veneziane presso scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine
Importo aggiudicato: € 2895.00
Somme liquidate: € 2895.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z8C1CC89EC
Oggetto: Lavaggio e pulitura sedie uffici comunali
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
CIG: ZBA1E2D6D8
Oggetto: Fornitura di stoviglie monouso per Servizi Minori ed handicap
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 492.09
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: Z7E1E427A4
Oggetto: Deblattizzazione Impianto Sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: Z6C1E4AC0E
Oggetto: Derattizzazione area in prossimità Castello
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZF91E5F156
Oggetto: Fornitura di nastri simi per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
CIG: Z661E6048B
Oggetto: DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z7A1E544DC
Oggetto: Derattizzazione in varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z5F1D98A40
Oggetto: riparazione piano cottura Spazio Gioco
Importo aggiudicato: € 229.50
Somme liquidate: € 229.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS srl
    CF: 00228770038
  • VS srl
    CF: 00228770038
CIG: ZAF1E75CC1
Oggetto: Pubblicazione avviso su G.Ufficiale (Cuore Verde di Novara - Azione 1 - Parco dei Bambini M.Balconi
Importo aggiudicato: € 1312.87
Somme liquidate: € 1312.87
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: ZDC1E7798D
Oggetto: Quotidiani - Aprile 2017
Importo aggiudicato: € 43.50
Somme liquidate: € 43.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: Z071E02A46
Oggetto: Fornitura di accessori bagni per Biblioteca
Importo aggiudicato: € 205.20
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • VIRCOL
    CF: 00314470121
  • MANUTAN ITALIA S. P. A.
    CF: 09816660154
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z481E6C479
Oggetto: Fornitura di calzature estive al personale di Polizia Locale di nuova nomina.
Importo aggiudicato: € 386.90
Somme liquidate: € 386.90
Tempi di completamento: dal n.d. al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
    CF: 00100020510
CIG: Z371E659EC
Oggetto: FORNITURA DI ARMADIO DI SICUREZZA PER IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z381E36640
Oggetto: FORNITURA DI ARMADIO DI SICUREZZA PER IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 07398390968
  • HARTMANN TRESORE ITALIA
    CF: 12207330155
  • CONFORTI
    CF: 09671050152
CIG: Z451E787C2
Oggetto: Pubblicazione necrologio su La Stampa ed. Novara
Importo aggiudicato: € 94.60
Somme liquidate: € 94.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: Z951E782D9
Oggetto: DISINFESTAZIONE DA MOSCHE E MOSCONI SERVIZIO ICT
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZA71E8004C
Oggetto: FORNITURA DI D.P.I. PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 415.96
Somme liquidate: € 415.96
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 04426820231
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 04426820231
CIG: Z791E824EC
Oggetto: Riparazione generatore Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
  • ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO srl
    CF: 00142650035
CIG: Z421E7EAF5
Oggetto: Fornitura di rotoli carta chimica per eliminacode Servizi demografici
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCIFRA srl
    CF: 06875840156
  • INCIFRA srl
    CF: 06875840156
CIG: Z761D86B4A
Oggetto: Biblioteca - abbonamento a LEGGI D'iTALIA 2017 - postazione aggiuntiva
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 189.96
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZED1E953C7
Oggetto: Anfibi per personale femminile Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 132.60
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMAY S.R.L.
    CF: 02229260167
  • KIMAY S.R.L.
    CF: 02229260167
CIG: Z511E8D373
Oggetto: Fornitura lampada al Servizio Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZE91E75FA4
Oggetto: Fornitura di disinfettante biberon e tettarelle per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 418.80
Somme liquidate: € 418.80
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
  • EMMEBI di Maurizio Buscicchio
    CF: BSCMRZ60M26B180Y
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
CIG: Z3C1E17F0E
Oggetto: Fornitura di arredi vari
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
CIG: ZBE1EAAEF1
Oggetto: Fornitura di materiale ferramenta e giardinaggio per Servizio Verde Pubblico
Importo aggiudicato: € 149.60
Somme liquidate: € 149.60
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: Z3A1E302C8
Oggetto: Fornitura di materiale di pulizia per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 258.34
Somme liquidate: € 258.34
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • VIRCOL
    CF: 00314470121
  • A&B DI BELLIN IVA & C. SAS
    CF: 01568980039
  • SCOPETO
    CF: 06312480152
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z801E54A66
Oggetto: Pubblicazione avviso su La Repubblica (Aggiudic. arredi per Centro Ricerca C.so Trieste n. 15/A - Novara)
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z401E54ACC
Oggetto: Pubblicazione avviso su Italia Oggi (Aggiud. Arredi Centro Ricerca C.so Trieste n. 15/A - Novara)
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
CIG: ZDE1E54B39
Oggetto: Pubblicazione avviso su Il Giornale del Piemonte (Aggiud. arredi Centro Ricerca di C.so Trieste n. 15/A - Novara)
Importo aggiudicato: € 129.10
Somme liquidate: € 129.10
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
CIG: Z931E54B99
Oggetto: Pubblicazione avviso su Novara Oggi (Agg. arredi Centro Ricerca C.so Trieste n. 15/A - Novara)
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 29-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: ZA01EC02EC
Oggetto: Fornitura di ventilatori per Unità Sicurezza luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 241.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
CIG: Z2D1EA714F
Oggetto: SBLOCCO BLUETOOTH SU APPARATI RADIO PER CONNESSIONE INTERFONO CASCHI MOTOCICLISTI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PONTIRADIO PR SRL
    CF: 03704730963
  • PONTIRADIO PR SRL
    CF: 03704730963
CIG: ZB21E8FF3E
Oggetto: Acqua minerale per Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
  • CLEMENTONI MAGIS SAS
    CF: 01980180036
CIG: ZE71E6216E
Oggetto: Pubblicazione avviso su Novara Oggi (Cuore Verde di Novara - Parco Bambini)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: Z591ED0447
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Aggiud. manut. straord. pavimentazioni stradali (C.so Trieste ed altre) - anno 2016 - 2 lotti
Importo aggiudicato: € 554.56
Somme liquidate: € 554.56
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: ZDC1ED034F
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Aggiud. concessione Servizio di Tesoreria periodo 1.1.2017 - 31.12.2022 ... )
Importo aggiudicato: € 485.24
Somme liquidate: € 485.24
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: ZBF1ED9181
Oggetto: Pannelli in forex con riproduzione di n. 4 opere della Galleria Giannoni
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z721EA88CF
Oggetto: Fornitura di bandiere Comune di Novara per Ufficio Sport e Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 68.27
Somme liquidate: € 68.27
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z5C1EC622
Oggetto: Piantana da pavimento completo di aste e bandiere Italia, Europa e Regione per Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 251.40
Somme liquidate: € 251.40
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AP PROMOTION snc di Merlin Pietro & C.
    CF: 02037150238
  • AP PROMOTION snc di Merlin Pietro & C.
    CF: 02037150238
CIG: Z231EE1019
Oggetto: DEBLATTIZZAZIONE VIALE ALLEGRA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z6F1EDB7C0
Oggetto: RIPARAZIONE ARREDI VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura di etichette a striscia continua stampate per Biblioteca
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZD81EF2E28
Oggetto: Rilegatura di volumi lista leva militare anno 2000
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
CIG: Z481EDC9AC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TRACCIALINEE REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1440.85
Somme liquidate: € 1440.85
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C. S.R.L.
    CF: 02927020137
  • C.M.C. S.R.L.
    CF: 02927020137
CIG: ZD91EF85BO
Oggetto: Trasporto di n. 500 sedie dall'Impianto Sportivo Terdoppio al Castello
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z161EF8518
Oggetto: Spostamento di matariale vario presso impianto sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: z9b1dce5a0
Oggetto: fornitura di carta fotocopie per uffici comunali periodo 1-4-17 al 31-12-17
Importo aggiudicato: € 5885.25
Somme liquidate: € 5870.59
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z3A1EE8226
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TENDE A COMPLETAMENTO PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIALE DANTE
Importo aggiudicato: € 958.00
Somme liquidate: € 958.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z421E78DD0
Oggetto: SERVZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO UNA TANTUM DELLA PARTE DI STABILE COMUNALE PISU SANT'AGABIO DESTINATO AL CENTRO RICERCHE
Importo aggiudicato: € 14796.00
Somme liquidate: € 14796.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • JOLLY S.N.C. DI SANTANGELO ENRICA & C.
    CF: 01352890030
CIG: ZCC1E93A37
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI VARI PER LA PISCINA SCOPERTA DELL'IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6076.44
Somme liquidate: € 6076.44
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z341E93A6D
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI VARI PER LA PISCINA SCOPERTA DELL'IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 6560.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • PLASTI FOR MOBIL
    CF: 01040690156
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZDC1F08C48
Oggetto: Disinfestazine contro formiche presso Servizio Commercio
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z641F08F3C
Oggetto: fornitura condizionatori portatili Palazzo Lualdi
Importo aggiudicato: € 1829.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
CIG: ZBC1F06543
Oggetto: fornitura di transenne per il Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NUOVA SISOV SRL
    CF: 04775410261
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
  • NUOVA SISOV SRL
    CF: 04775410261
CIG: Z141F14F6A
Oggetto: FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER VARIE SEDI DI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6734.00
Somme liquidate: € 6734.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLP SRL
    CF: 02115160422
  • BLP SRL
    CF: 02115160422
CIG: ZC71F2B482
Oggetto: DERATTIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: ZF51F2B429
Oggetto: DERATTIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GALVANI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z2B1EF5BB1
Oggetto: Poltrona ergonomica Assessore Politiche Turistiche
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZFA1F41C5C
Oggetto: DEBLATTIZZAZIONE VIALE ROMA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z5C1F39697
Oggetto: Fornitura di timbri e cartelli per uffici vari
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 263.72
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: ZEE1E4CE1D
Oggetto: fornitura di pantaloni arancio estivi alta visibilità per operaio Segnaletica
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z621E83E19
Oggetto: Fornitura di vestiario estivo arancio alta visibilità per operai Segnaletica e pubblica Illuminazione
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 470.90
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: Z011E2C16A
Oggetto: Fornitura di divisa estiva per personale tenuto ad indossare divisa di nuova nomina
Importo aggiudicato: € 299.99
Somme liquidate: € 299.90
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZE21F55681
Oggetto: Fornitura di macchina fotografica in sostituzione per Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso
Importo aggiudicato: € 98.28
Somme liquidate: € 98.28
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
CIG: Z021F57D28
Oggetto: Pubblicazione avviso su La Stampa edizione di Novara (Quadrante Nord Ovest)
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: ZC31F57C3B
Oggetto: Pubblicazione avviso su Corriere di Novara (Quadrante Ovest)
Importo aggiudicato: € 154.20
Somme liquidate: € 154.20
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: ZF61F6744F
Oggetto: Pubblicazione avviso su La Stampa ed. locale (R.I.R.)
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: ZC01F67862
Oggetto: Pubblicazione avviso su Corriere di Novara (R.I.R.)
Importo aggiudicato: € 154.20
Somme liquidate: € 154.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: Z4D1F678C3
Oggetto: Pubblicazione avviso su Novara Oggi (R.I.R.)
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: ZD01F6E2AA
Oggetto: DEBLATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA "PIER LOMBARDO"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z371F738E3
Oggetto: Ebook per Uff. Procurement (EDK Editore - ora MyO spa)
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • MYO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZAB1F79AD3
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Gestione corsi nuoto Terdoppio)
Importo aggiudicato: € 935.82
Somme liquidate: € 948.93
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z151F463FB
Oggetto: Quotidiani URP - Maggio e Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: Z991E8DB17
Oggetto: Acquisto volume "La gestione degli Impianti Sportivi"
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
CIG: ZC01F636B1
Oggetto: Acquisto volumi per Economato "Commentario al nuovo Codice dei Contratti pubblici" e "La gara d'appalto nel nuovo codice alla luce del correttivo"
Importo aggiudicato: € 67.92
Somme liquidate: € 67.92
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPC SRL
    CF: 00390310589
  • EPC SRL
    CF: 00390310589
CIG: z501c10626
Oggetto: servizio di pulizia straordinaria presso il Mercato Coperto di viale Dante
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z331F739C5
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 574.70
Somme liquidate: € 574.70
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z371F81192
Oggetto: Derattizzazione in varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z761F4E127
Oggetto: fornitura di un'autovettura allestita per il Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 9879.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in R.T.I.)
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in R.T.I.)
    CF: 00224830133
CIG: Z751DB9CBB
Oggetto: fornitura di un veicolo per il Magazzino Economale
Importo aggiudicato: € 8233.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
CIG: Z041E07FBF
Oggetto: fornitura di un'autovettura per i Servizi comunali
Importo aggiudicato: € 6388.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in R.T.I.)
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in R.T.I.)
    CF: 00224830133
CIG: ZC91F7EE68
Oggetto: Appalto per il servizio di gestione del Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale. Periodo agosto / dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 36950.00
Somme liquidate: € 25310.48
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: 7159598F29
Oggetto: servizio di gestione del Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale per un periodo di anni due
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
CIG: ZE71F8974A
Oggetto: Pubblicazione avviso su ITALIA OGGI (Trasp. scol. 1/9/17 - 31/8/20)
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
  • SPE SOC. PUB. EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • CLASS PUBBLICITA' SPA
    CF: 09864610150
CIG: Z721F89C08
Oggetto: Pubblicazione avviso su Il Giornale del Piemonte (Polografico/Paper-One); Trasp. scolastico 1/9/17 - 31/8/20
Importo aggiudicato: € 191.15
Somme liquidate: € 191.15
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PAPER-ONE
    CF: 03317380040
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PAPER-ONE
    CF: 03317380040
CIG: Z6F1F89C34
Oggetto: Pubblicazione avviso su Novara Oggi (Trasp. scol. 1/9/17 - 31/8/20)
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'Azione
    CF: 00929970036
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • POLO GRAFICO
    CF: 02488690047
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: ZB61F44FA5
Oggetto: Materiale per rinfresco cerimonia corso regionale per Agenti di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 664.01
Somme liquidate: € 664.01
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Boriolo cav. Mario
    CF: 00388950032
  • Pasticceria Boriolo cav. Mario
    CF: 00388950032
CIG: ZC41EEA562
Oggetto: Fornitura di etichette modulo continuo con scritta Biblioteca Civica
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z931F811DB
Oggetto: Necrologi su La Stampa ed. Novara (Prof. Rosci e Prof. Polver)
Importo aggiudicato: € 125.50
Somme liquidate: € 125.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: Z731F8FE59
Oggetto: Quotidiani URP - Luglio 2017
Importo aggiudicato: € 46.50
Somme liquidate: € 46.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: ZF91F6D825
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Agg. lavori "Cuore Verde di Novara - Azioni 1 - Parco dei Bambini)
Importo aggiudicato: € 519.90
Somme liquidate: € 519.90
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: ZD51F81BCD
Oggetto: Pubblicazione avviso su La Stampa (Bando assegnazione Area Peep Lumellogno 2 - Via Bonfantini)
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
CIG: Z3A1F81C2F
Oggetto: Pubblicazione avviso su La Repubblica (bando assegnazione area Peep Lumellogno 2 - Via Bonfantini)
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z631F81C73
Oggetto: Pubblicazione avviso su Corriere di Novara (Bando assegnazione area Peep Lumellogno 2 - Via Bonfantini)
Importo aggiudicato: € 228.20
Somme liquidate: € 228.20
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
CIG: ZF11F95B23
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Trasporto scolastico 01/09/2017 - 31/08/2020)
Importo aggiudicato: € 779.85
Somme liquidate: € 779.85
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z691F95BBD
Oggetto: Lavaggio divise Dipendenti Cimitero 1° e 2° Trim 2017
Importo aggiudicato: € 939.60
Somme liquidate: € 939.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: Z391D91FEC
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E ATTREZZATURE VARIE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DIVERSI UFFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: ZD11C4D049
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO PRESSO STRUTTURE DIVERSE
Importo aggiudicato: € 2215.00
Somme liquidate: € 1095.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: Z581F4CA5C
Oggetto: Fornitura di libretti di famiglia internazionale per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ETRURIA P.A.
    CF: 05883740481
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • F.E.P. di Cisi G. & C. sas
    CF: 01337080186
  • F. APOLLONIO & C.
    CF: 00268040177
  • MYO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZD11FB31F6
Oggetto: Pubblicazione avviso su Novara Oggi (Accordo Quadro ... 3 Lotti)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • POLOGRAFICO SPA
    CF: 04086550011
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: ZE81F956C0
Oggetto: Deblatizzazione presso Luogo Neutro e disinfezione vespe presso Campo Nomadi Agognate
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z1F1FBCBF6
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Accordo Quadro ... 3 lotti)
Importo aggiudicato: € 1038.47
Somme liquidate: € 1038.47
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: ZE31FBCBD8
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Manut. straord. Via Goito - Via Sforzesca - Piazza Pasteur)
Importo aggiudicato: € 969.15
Somme liquidate: € 969.15
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: zb41e5ef68
Oggetto: Spostamento arredi presso ufficio Cultura
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: Z071E18461
Oggetto: Spostamento tavoli tennistavolo
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: ZC21E3B791
Oggetto: Servizio di pulizia ordinaria centralino Pisu - Ipazia gennaio marzo 2017
Importo aggiudicato: € 1182.00
Somme liquidate: € 1182.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
CIG: Z601E92AD5
Oggetto: Pulizia straordinaria sala corsi Centro Commerciale
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZB1CB2B35
Oggetto: Abbonamento 2017 a Gazzetta delle Aste e Appalti Pubblici
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
CIG: Z941FCD3DE
Oggetto: Fornitura di timbri per uffici vari
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
CIG: Z701FC7FA6
Oggetto: Fornitura di misuratori stradale per Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FUCEA S.N.C.
    CF: 01429390030
CIG: Z391FC6705
Oggetto: Fornitura di timbri per uffici vari
Importo aggiudicato: € 47.60
Somme liquidate: € 47.60
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
CIG: Z2E1FB6EF0
Oggetto: Riparazione calcolatrice Servizio Mobilità
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZA91FB7B80
Oggetto: Fornitura di copriscarpe monouso per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
  • DELTA MED
    CF: 01693020206
CIG: Z5D1EEC473
Oggetto: Integrazione registri stato civile 2017 e libretti famiglia internazionale per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z8D1F2C14F
Oggetto: Manutenzione ordinaria annuale degli elettroschedari in dotazione ai Servizi Demografici per un periodo di tre anni.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDA SYSTEM s.r.l.
    CF: 10735840018
  • EDA SYSTEM s.r.l.
    CF: 10735840018
CIG: Z771E52A8F
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli elettroschedari in dotazione al Servizio Governo del Territorio per un periodo di tre anni.
Importo aggiudicato: € 17213.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
  • Kardex Italia
    CF: 03903300154
CIG: Z581FEF290
Oggetto: Assistenza annuale sistema controllo targhe Comando P.M.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: ZA81FEF775
Oggetto: Deblattizzazione Impianto Sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: ZDF1FF4603
Oggetto: TUBI PER MOTOPOMPA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO S.P.A.
    CF: 00209080282
  • VARISCO S.P.A.
    CF: 00209080282
CIG: Z762000458
Oggetto: Fornitura di targhette in alluminio per Servizio Commercio
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sorrentino Aniello
    CF: 01981770033
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
CIG: Z211FFD6E5
Oggetto: ATTREZZATURE PER COMANDO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1310.96
Somme liquidate: € 1310.96
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZE62000717
Oggetto: Fornitura di materiale di pulizia per uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 450.23
Somme liquidate: € 450.37
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z6420082E3
Oggetto: Fornitura di toner per fax Polizia locale
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: z0d1f274a6
Oggetto: Fornitura di nastri simi per stampanti Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
CIG: ZD1200E5E1
Oggetto: CALZATURE INVERNALI VIGILI URBANI DI NUOVA NOMINA
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
CIG: Z411FF99E8
Oggetto: Fornitura di gilet e maglioni lana per uscieri
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z421F9571C
Oggetto: Revisione periodica e manutenzione autovelox Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
  • Ci. Ti. Esse S. r. l.
    CF: 00807520135
CIG: Z5720190EF
Oggetto: BERRETTI TUTE OPERATIVE PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZED2018566
Oggetto: COMPLETI TERMICI PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
CIG: Z5720135C0
Oggetto: Fornitura di nastri Simi per stampanti Servizio Demografici
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
CIG: ZCA200151D
Oggetto: Derattizzazione Corso XXIII Marzo/Via Montello
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZD31FFC23D
Oggetto: Derattizzazione varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZD51FEF8CD
Oggetto: Deblattizzazione e disinfestazione contro vespe Mercato Coperto
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z331FCD046
Oggetto: Disinfestazione vespe parchetto Via Boves Vignale
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z2E1FC2649
Oggetto: Deblattizzazione Casa Accoglienza Baluardo Q. Sella n. 14
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z1E20363F6
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Appalto non aggiudicato gestione corsi nuoto C. Sport. Terdoppio)
Importo aggiudicato: € 415.92
Somme liquidate: € 415.92
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z5C202CA12
Oggetto: Derattizzazione Cupola San Gaudenzio
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZC12027585
Oggetto: Derattizzazione Asilo Nido Panda
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZA4202504A
Oggetto: DISINFESTAZIONE CONTRO VESPE SCUOLA PRIMARIA BOLLINI
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZE91F9A670
Oggetto: Fornitura di nastri simi per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
CIG: Z432040FB6
Oggetto: DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA SAN ROCCO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: ZA9203E78D
Oggetto: Assistenza annuale sistema elettronico gestione chiavi Comando P.M.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
  • G.A. Europa Azzaroni sas
    CF: 04005550373
CIG: ZF7203FE89
Oggetto: Lavaggio divise dipendenti Cimitero e fodere/tappeto Uff. Sig. Sindaco
Importo aggiudicato: € 600.41
Somme liquidate: € 600.41
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
  • LAVANDERIA PRESTO E BENE SNC
    CF: 01140900035
CIG: ZA02053A54
Oggetto: Fornitura di bagnodoccia per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: ZD41F4BCB8
Oggetto: Fornitura di materiale d'igiene pasta e latte detergente Fissan per Asili Nido comunali
Importo aggiudicato: € 891.60
Somme liquidate: € 891.60
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
  • DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA
    CF: GLTGNN59H60D548I
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
  • CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI
    CF: 02803930235
  • EMMEBI di Maurizio Buscicchio
    CF: BSCMRZ60M26B180Y
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • F.LLI PAVONE
    CF: 00604930701
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
CIG: Z461F69C22
Oggetto: Fornitura di disinfettante biberon e tettarelle per Asili Nido comunali
Importo aggiudicato: € 837.60
Somme liquidate: € 837.60
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARTSANA spa
    CF: 00227010139
  • Defarma
    CF: 00367240173
  • EMMEBI di Maurizio Buscicchio
    CF: BSCMRZ60M26B180Y
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
  • FARMAREGNO srl
    CF: 02230490423
CIG: Z2C2056499
Oggetto: Guanti monouso con protezione chimico-biologica per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 111.20
Somme liquidate: € 111.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAYS S.P.A.
    CF: 01316780426
  • RAYS S.P.A.
    CF: 01316780426
CIG: ZC120552E9
Oggetto: Tende per Servizio Patrimonio
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z24204066D
Oggetto: Fornitura di toner per multifunzione Kyocera Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORCLUB.IT
    CF: 02007020395
  • COLORCLUB.IT
    CF: 02007020395
CIG: Z691F96686
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z691F96686
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI VARI UFFICI. INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 7646.72
Somme liquidate: € 7646.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z3C1F95F4C
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE DA EX MICRONIDO IL CORIANDOLO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: ZC51FA717F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI LOTTO 4 PERIODO DAL 15-9-17 AL 1-1-18 AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 27273.65
Somme liquidate: € 17405.84
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
CIG: Z241FFB94F
Oggetto: fornitura di apparecchiatura per misurazione di temperatura e umidità per il servizio musei
Importo aggiudicato: € 715.14
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEASS SRL
    CF: 09527360011
  • GEASS SRL
    CF: 09527360011
CIG: ZAB207EC9A
Oggetto: Quotidiani per URP: Agosto e Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: 7249693BE9
Oggetto: Servizio di gestione del Centro Stampa Comunale e del servizio di consegne per il Magazzino Economale per un periodo di anni due.
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • LA COMETA - Società Cooperativa Sociale
    CF: 01499890034
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Il Giardino delle idee Società Cooperativa Sociale
    CF: 91047330120
  • IL PONTE Cooperativa Sociale
    CF: 01246580037
  • LA NUOVA SOCIETA' Cooperativa Sociale
    CF: 00207080037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • LA TRACCIA Società Cooperativa Sociale
    CF: 01925460030
  • L'AQUILONE Cooperativa Sociale
    CF: 01709040032
  • Cooperativa Sociale LAVORO MALGRADO TUTTO
    CF: 02013760034
  • Loco-motiva Società Cooperativa Sociale
    CF: 01691960031
  • MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE MINERVA S.C.S.
    CF: 02374280036
  • Prisma Società Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01322660034
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Società Cooperativa Sociale La Rinascente
    CF: 02084100037
  • Società Cooperativa Sociale Multidea
    CF: 02063730036
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: Z241F7A776
Oggetto: Fornitura di acqua di colonia per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 143.86
Somme liquidate: € 143.86
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z2A1FC7A82
Oggetto: Posa di tende a rullo filtranti per nuovo Ufficio Sport Viale Manzoni 20
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: ZA1207FF7A
Oggetto: Fornitura di timbro autoinchiostrante per Polizia locale
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
CIG: 7260105C2A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI ANNI TRE DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 196460.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Raggruppamento:
    INSER S.P.A.
    CF: 01628540229
     
    RP Broker S.R.L.
    CF: 02541410300
     
    MAG JLT S.P.A.
    CF: 07043531214
     
  • MARSH S.P.A.
    CF: 01699520159
  • ASSITECA S.P.A.
    CF: 09743130156
  • AON S.P.A.
    CF: 10203070155
  • UNION BROKERS S.R.L.
    CF: 01639560356
  • WILLIS ITALIA S.P.A.
    CF: 03902220486
  • MARSH S.P.A.
    CF: 01699520159
CIG: 7266488F94
Oggetto: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 147540.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Lease Plan Italia S.p.A.
    CF: 06496050151
  • Lease Plan Italia S.p.A.
    CF: 06496050151
CIG: Z7C20AF14A
Oggetto: Volume per D.ssa Tritto
Importo aggiudicato: € 84.60
Somme liquidate: € 84.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z9A20A2D70
Oggetto: Giustamm.it - anno 2018
Importo aggiudicato: € 258.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z1020A2C85
Oggetto: Gazzetta delle Aste e Appalti Pubblici - anno 2018
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
CIG: Z6820A319C
Oggetto: Prontuari e Violazioni CdS - anno 2018
Importo aggiudicato: € 1489.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 00259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 00259990402
CIG: ZA120A2E58
Oggetto: Appalti e Contratti - anno 2018
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z3020A2F43
Oggetto: Diritto Amministrativo / Foro Amministrativo - anno 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' EDITORE
    CF: 00829840156
CIG: Z831C60C8B
Oggetto: Fornitura di camicie manica lunga e cappotto per uscieri
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZAB20A2B28
Oggetto: Fisconline - rinnovo 2018
Importo aggiudicato: € 2501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZAC20B3DF5
Oggetto: Fornitura di pannolini Pampers per bambino Asilo Nido Pollicino
Importo aggiudicato: € 379.92
Somme liquidate: € 379.92
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: Z6520A6E92
Oggetto: Fornitura di pannolini Pampers per alunno disabile Scuola Infanzia Sulas
Importo aggiudicato: € 30.25
Somme liquidate: € 30.25
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
  • Pharma Novara
    CF: 00124340035
CIG: ZB520B3D71
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore Servizi Minori ed Handicap
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
CIG: ZDA20B3D9C
Oggetto: Riparazioni fax in dotazione alla Centrale Operativa - Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZD0206B9E2
Oggetto: Adeguamento sportelli per emissione carte identità elettronica.
Importo aggiudicato: € 1727.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z9520A7A87
Oggetto: Adeguamento sportelli con vetrate per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
  • AZZIMONTI PAOLINO S.P.A
    CF: 00467150033
CIG: Z8E20B9ADC
Oggetto: FORNITURA DI CAMICIE E POLO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
    CF: 00842450124
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • JASSYTESSILE S.R.L.
    CF: 02723930125
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • NUOVA VALSTILE
    CF: 00670240076
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
  • BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
    CF: BZODLF59T03L219Z
CIG: ZF520C3AFC
Oggetto: Fornitura di indumenti protettivi al personale di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
    CF: BZODLF59T03L219Z
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
    CF: 00842450124
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • JASSYTESSILE S.R.L.
    CF: 02723930125
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • NUOVA VALSTILE
    CF: 00670240076
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
CIG: Z6320C3ADA
Oggetto: Fornitura di divise al personale di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
    CF: BZODLF59T03L219Z
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
    CF: 00842450124
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • JASSYTESSILE S.R.L.
    CF: 02723930125
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • NUOVA VALSTILE
    CF: 00670240076
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
CIG: Z5920C46DD
Oggetto: FORNITURA DI BUFFETTERIA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
    CF: BZODLF59T03L219Z
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
    CF: 00100020510
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
    CF: 00842450124
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • NUOVA VALSTILE
    CF: 00670240076
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZA920C6A27
Oggetto: Fornitura di calzature da Catalogo CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.p.A. di Capolona (AR) per il personale di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
    CF: BZODLF59T03L219Z
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
    CF: 00100020510
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
    CF: 00842450124
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • NUOVA VALSTILE
    CF: 00670240076
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
    CF: 00100020510
CIG: ZA320C6A7F
Oggetto: Fornitura di calzature da Catalogo JOLLY SCARPE S.p.A. di Montebelluna (TV) per il personale di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
    CF: BZODLF59T03L219Z
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
    CF: 00100020510
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
    CF: 00842450124
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • JOLLY SCARPE
    CF: 01549260261
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • NUOVA VALSTILE
    CF: 00670240076
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
CIG: Z2420C464E
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER TUTE OPERATIVE E GIACCHE MOTO INVERNALI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
CIG: ZCE206BA53
Oggetto: Fornitura di volumi per Polizia Locale - Bullismo e Cyberbullismo
Importo aggiudicato: € 786.89
Somme liquidate: € 786.89
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z4F20C81F0
Oggetto: Plantari dipendente Reparto Cimiteri (R.G.)
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGRI G. ORTOPEDIA S.N.C.
    CF: 01129430037
  • NEGRI G. ORTOPEDIA S.N.C.
    CF: 01129430037
CIG: ZBD20AF224
Oggetto: Quotidiani per URP - Ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 46.50
Somme liquidate: € 46.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: ZCA20B336A
Oggetto: Fornitura mascherine FFP1 per Servizi Comunali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAM SRL
    CF: 01557440128
  • BEAM SRL
    CF: 01557440128
CIG: ZDD20B31AC
Oggetto: Fornitura mascherine FFP2 per Servizi Comunali
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIGUM spa
    CF: 00393610480
  • UNIGUM spa
    CF: 00393610480
CIG: ZA820A0903
Oggetto: DERATTIZZAZIONE EX-CASERMA PASSALACQUA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z1520903CE
Oggetto: Derattizzazione in varie aree comunali
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z0520890B3
Oggetto: Derattizzazione in varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z9B20CD52C
Oggetto: Fornitura di teli per proiezione con cavalletto per Musei Civici.
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.85
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
CIG: ZAE20BDE50
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 118.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZA720715C8
Oggetto: Fornitura di registri di stato civile anno 2018
Importo aggiudicato: € 907.92
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F. APOLLONIO & C.
    CF: 00268040177
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • LAZZARINI SRL
    CF: 02826600138
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MYO srl
    CF: 03222970406
  • PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.
    CF: 02553390960
  • GWL LEGATORIA DI CIACCI ANNAMARIA
    CF: CCCNMR68R66I608Y
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: z2820d1061
Oggetto: Fornitura di pile arancio alta visibilità con bande per elettricisti di nuova nomina
Importo aggiudicato: € 61.60
Somme liquidate: € 61.60
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: ZCE20D2F65
Oggetto: Fornitura di scala a 3 gradini per Servizio Commercio
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
  • FIMAT SRL
    CF: 10519990013
CIG: ZC320EAFB7
Oggetto: Boccioni e generi vari per Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.GIA S.R.L.
    CF: 01870210034
  • MA.GIA S.R.L.
    CF: 01870210034
CIG: Z1420EC81F
Oggetto: FORNITURA MACCHINA TRACCIALINEE PER REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 11475.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.M.C. S.R.L.
    CF: 02927020137
  • CL SERVICES S.R.L.
    CF: 01380920528
  • LARIUS
    CF: 02507230163
  • MEMI S.A.S. DI GUALCO LUCA
    CF: 01585210063
  • SAM DI EMANUELA DE SANTIS
    CF: DSNMNL83P44H501Q
CIG: Z1320CC51B
Oggetto: FORNITURA DI D.P.I. PER VARI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 550.22
Somme liquidate: € 37.80
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE81FE95FE
Oggetto: Fornitura di guanti in lattice e nitrile per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 2578.00
Somme liquidate: € 2578.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A&B DI BELLIN IVA & C. SAS
    CF: 01568980039
  • CANTELLO
    CF: 04610760011
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • SCOPETO
    CF: 06312480152
  • VIRCOL
    CF: 00314470121
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: ZD720B71BF
Oggetto: Fornitura di volumi per Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1B20B720F
Oggetto: Fornitura di videocamera e fotocamera con accessori per corso regionale Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 423.43
Somme liquidate: € 423.43
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
CIG: Z6220CF4DF
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTI ARREDI PRESSO I LOCALI PER IL CENTRO ANTIVIOLENZA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: ZBE20CF528
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA INIZIALE PRESSO CENTRO ANTIVIOLENZA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
CIG: ZBD20D7B36
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPAZIO WELFARE NEI LOCALI UTILIZZATI DAL PROGETTO PRESSO LA CASERMA PASSALACQUA
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: ZDF1EAC1A4
Oggetto: Fornitura con conservazione in loco di munizioni e accessori per le esercitazioni periodiche al tiro occorrenti al Comando Polizia Municipale.
Importo aggiudicato: € 3873.00
Somme liquidate: € 3873.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
CIG: Z7121018FA
Oggetto: PANTALONI CAVALLERIZZA ESTIVI E INVERNALI PER MOTOCICLISTI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 372.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z3920FEF69
Oggetto: Riparazione piano cottura Spazio Gioco “Il Melograno”
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS srl
    CF: 00228770038
  • VS srl
    CF: 00228770038
CIG: Z7120FCD7B
Oggetto: CALZATURE-DPI PER ESECUTRICI ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 235.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE S.R.L.
    CF: 01604520989
  • SAFE S.R.L.
    CF: 01604520989
CIG: Z09210882C
Oggetto: Fornitura di stampati occorrenti al Comando Polizia Municipale – Ufficio Contravvenzioni.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FIORDO
    CF: 01660660034
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • Maggioli S.p.A.
    CF: 02066400405
  • MODULO SEI srl
    CF: 03200910366
  • MYO srl
    CF: 03222970406
CIG: ZD41FD4C11
Oggetto: Fornitura di calzature di sicurezza per operai e tecnici
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA P.R. SRL
    CF: 02403260546
  • NUOVA P.R. SRL
    CF: 02403260546
CIG: Z0121156DB
Oggetto: Pneumatici da neve per veicoli Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE sas
    CF: 02438800027
  • AUTOSERVICE sas
    CF: 02438800027
CIG: ZB8211B934
Oggetto: DERATTIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: Z0B1FEF943
Oggetto: Riparazione arredi vari uffici comunali
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZA220BA818
Oggetto: Fornitura di calze e collants invernali per personale comunale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z0D20BFA7E
Oggetto: Pubblicazione necrologio su La Stampa ed. Novara (Geom Berutti S.)
Importo aggiudicato: € 82.90
Somme liquidate: € 82.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z472146873
Oggetto: Pubblicazione necrologio su La Stampa ed. Novara (Pasquini M.)
Importo aggiudicato: € 138.26
Somme liquidate: € 138.26
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PACE
    CF: 01541660039
  • LA PACE
    CF: 01541660039
CIG: Z15214BEFB
Oggetto: Drappi funebri (Nerviani E.)
Importo aggiudicato: € 113.33
Somme liquidate: € 113.33
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PACE
    CF: 01541660039
  • LA PACE
    CF: 01541660039
CIG: ZCF21503BE
Oggetto: Quotidiani Urp Novembre 2017
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: Z34210A46E
Oggetto: Pubbl. su Gazzetta Ufficiale avviso di aggiudicazione (Via Goito - Via Sforzesca - Piazza Pasteur)
Importo aggiudicato: € 589.22
Somme liquidate: € 589.22
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z6820FCFF5
Oggetto: Fornitura di distanziometro per Servizio Edilizia Sociale
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEM SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEM SPA
    CF: 12090330155
CIG: ZB6213B0A0
Oggetto: Acquisto volume per Segretario Generale
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 235.80
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI VIA DEI MILLE 1/D 28100 NOVARA
    CF: 11566870157
  • EPEM EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA SAS
    CF: 00538550039
  • LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI VIA DEI MILLE 1/D 28100 NOVARA
    CF: 11566870157
CIG: Z5D21197DA
Oggetto: Fornitura di termoconvettori per Servizi Ambiente, Contratti, Palaverdi, Luogo Neutro e scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 294.11
Somme liquidate: € 193.44
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
  • Euronics dimo spa
    CF: 00170580062
CIG: Z9520D0F5D
Oggetto: Fornitura di indumenti protettivi di colore blu e giallo/blu per personale comunale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 592.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
    CF: 03359340548
CIG: Z8920D100D
Oggetto: Fornitura di casco e guanti moto per messi comunali motociclisti
Importo aggiudicato: € 145.87
Somme liquidate: € 145.86
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: ZA420FF8A4
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 964.42
Somme liquidate: € 964.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z4C2052992
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7375.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONA GIOCHI ARREDI
    CF: 00753550193
  • CREMONA GIOCHI ARREDI
    CF: 00753550193
CIG: Z692052B81
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4322.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M.GONZAGARREDI MONTESSORI srl
    CF: 04649630268
  • G.A.M.GONZAGARREDI MONTESSORI srl
    CF: 04649630268
CIG: Z44205E5A0
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2433.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZD6205E5C2
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2158.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z3B20FF7CB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZC821560F6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI SEDI DI UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI LOTTO 2. PERIODO GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 7360.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
  • ATLAS S.R.L.
    CF: 05990680968
CIG: ZA720FD140
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica programma vestiario 2018
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 02-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
  • PROVECO srl
    CF: 03962640482
CIG: Z8D20FD020
Oggetto: Assistenza tecnica imbustatrice. periodo dall'1/10/17 al 30/09/19
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITNEY BOWES ITALIA srl
    CF: 09346150155
  • PITNEY BOWES ITALIA srl
    CF: 09346150155
CIG: ZB420FD0D5
Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica orologio controllo presenze Servizio Bilancio
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
  • CERRIANA srl
    CF: 00153890033
CIG: Z672029817
Oggetto: Sostituzione fotocopiatore presso il Centro per le famiglie
Importo aggiudicato: € 814.00
Somme liquidate: € 814.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZD12027007
Oggetto: Fornitura di cancelleria varia per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 728.87
Somme liquidate: € 728.87
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z4E204A1D3
Oggetto: Fornitura di cancelleria varia per scuola infanzia San Paolo
Importo aggiudicato: € 464.63
Somme liquidate: € 464.63
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: ZD4202F91F
Oggetto: Fornitura di zerbino asciugapassi per sede Pisu Sant'Agabio - sostituzione
Importo aggiudicato: € 177.69
Somme liquidate: € 177.69
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z372036AB3
Oggetto: Fornitura di tavolo per alunno disabile scuola infanzia Elve Fortis
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
CIG: Z1C203F874
Oggetto: Servizio di pulizia presso centralino e sala convegni Pisu Sant'Agabio
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 782.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
CIG: Z41201116D
Oggetto: Servizio di pulizia centro incontro anziani Lumellogno
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: ZA81F486B3
Oggetto: Fornitura di sistema di seduta per alunno disabile scuola primaria Bottacchi
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
  • MECCA OFFICINA ORTOPEDICA
    CF: 00625430038
CIG: Z88217216F
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Bando gara appalto lavori e forniture manut. straor. progr. pavimentazioni stradali - anno 2017)
Importo aggiudicato: € 918.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z06215A44A
Oggetto: Derattizzazione in varie Scuole cittadine
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z69216DE40
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (bando rimozione amianto coperture scuole,nidi e bocciodromo coperto)
Importo aggiudicato: € 935.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z1921751F4
Oggetto: Necrologio su La Stampa ed. Novara (Nerviani E.)
Importo aggiudicato: € 82.90
Somme liquidate: € 82.90
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z19215D19C
Oggetto: Fornitura di transenne per Polizia Locale (Tot. 30)
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SISOV SRL
    CF: 04775410261
  • NUOVA SISOV SRL
    CF: 04775410261
CIG: ZC12188BE2
Oggetto: Fornitura di latte detergente per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 707.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
CIG: z9820d8ea7
Oggetto: Fornitura di accessori pulizia e monouso uffici e dipendenze comunali
Importo aggiudicato: € 179.44
Somme liquidate: € 179.44
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
  • Icefor spa
    CF: 04208050155
CIG: Z9D1F41DC4
Oggetto: Sostituzione accessori interfoni caschi Polizia locale
Importo aggiudicato: € 557.38
Somme liquidate: € 557.38
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: ZAD1F82D74
Oggetto: Fornitura di guanti moto estivi per Polizia locale
Importo aggiudicato: € 131.07
Somme liquidate: € 131.07
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
CIG: Z32203F29E
Oggetto: Fornitura di buste plastica e carta imballo per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 471.96
Somme liquidate: € 471.96
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROPAC srl
    CF: 02033401007
  • PROPAC srl
    CF: 02033401007
CIG: Z58213F56A
Oggetto: Fisconline - Leggi d'Italia 2018 postazione aggiuntiva Biblioteca
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z12212FF14
Oggetto: Fornitura di cartellini carte identità in carta chimica per Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
  • COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340037
CIG: ZAB2194234
Oggetto: Fornitura di tenda veneziana per ufficio Tari
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z3521970D6
Oggetto: Fornitura di accessori divisa per personale comunale tenuto ad indossare divisa di nuova nomina
Importo aggiudicato: € 156.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
  • Franzese
    CF: MRNVNI56R65F952E
CIG: Z1C2188B88
Oggetto: Fornitura di pasta fissan per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 747.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
  • INGROSCART srl
    CF: 01469840662
  • PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl
    CF: 05023760969
CIG: ZC2216C923
Oggetto: Fornitura di vestiario alta visibilità con bande per Reparti Segnaletica e Pubblica Illuminazione
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
  • BC FORNITURE
    CF: 01047720493
  • Emme 2 Antinfortunisica
    CF: 00490680097
  • Safe-Work
    CF: 02183040209
  • SIDEROS SRL
    CF: 00890320039
CIG: ZBF217EA8C
Oggetto: FORNITURA DI DIVISE PER AGENTI DI NUOVA NOMINA
Importo aggiudicato: € 3381.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
CIG: Z9D2177F56
Oggetto: Pubblicazione avviso su Novara Oggi (manut. str. pavimentazioni stradali 2017)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PK publikompass Sp.A.
    CF: 00847070158
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
  • PAPER-ONE
    CF: 03317380040
  • S.G.P. S.r.l. - Corriere di Novara
    CF: 00231840034
  • PUBLI (iN) SRL SOC.
    CF: 01842780064
CIG: ZA22170525
Oggetto: Predisposizione pratica per radio Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONTIRADIO PR SRL
    CF: 03704730963
  • PONTIRADIO PR SRL
    CF: 03704730963
CIG: Z3C2180DD5
Oggetto: Fornitura di radio per Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONTIRADIO PR SRL
    CF: 03704730963
  • PONTIRADIO PR SRL
    CF: 03704730963
CIG: Z8D21725B9
Oggetto: Deblattizzazione varie zone comunali
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z2B1E45100
Oggetto: Referendum 28.5.17 - Servizio di trasporto e manovalanza allestimento Seggi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERCELLONI
    CF: 00596170035
CIG: ZD21E450E9
Oggetto: Referendum 28.5.17 - Disinfezione Seggi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLVER SAS
    CF: 01605440039
CIG: Z151E450F4
Oggetto: Referendum 28.5.17 - Servizio di bidelleria c/o Seggi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z431F6B9B8
Oggetto: Pubblicazione spazi pubblicitari su elenchi telefonici
Importo aggiudicato: € 5714.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Media s.r.l.
    CF: 03970540963
  • Media s.r.l.
    CF: 03970540963
CIG: za92137150
Oggetto: fornitura di arredi per asili nido comunali
Importo aggiudicato: € 7999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONA GIOCHI ARREDI
    CF: 00753550193
  • CREMONA GIOCHI ARREDI
    CF: 00753550193
CIG: ze92138195
Oggetto: fornitura di arredi per asili nido comunali
Importo aggiudicato: € 10695.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.M.GONZAGARREDI MONTESSORI srl
    CF: 04649630268
  • G.A.M.GONZAGARREDI MONTESSORI srl
    CF: 04649630268
CIG: ZB021A8FEE
Oggetto: Quotidiani URP - dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 43.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
  • EDICOLA PZA GRAMSCI di De Santo Angelo
    CF: DSNNGL70C27F952F
CIG: Z5A21A9048
Oggetto: Boccioni e generi vari Anticamera Superiore
Importo aggiudicato: € 29.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.GIA S.R.L.
    CF: 01870210034
  • MA.GIA S.R.L.
    CF: 01870210034
CIG: Z2C21BF294
Oggetto: Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale (Affidamento servizio riqualificazione .. Via Sforzesca, Via Goito e Piazza Pasteur)
Importo aggiudicato: € 622.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: ZA61CB8834
Oggetto: Fornitura di fotocopiatori multifunzione per uffici vari.
Importo aggiudicato: € 19497.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • dr srl
    CF: 00556810034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 01788080156
  • Ricoh Italia Srl
    CF: 00748490158
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: Z9221B7BFB
Oggetto: Servizio di pulizia ordinaria centralino e sala convegni Pisu
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
  • ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 07568870013
CIG: ZB72123E79
Oggetto: Derattizzazioni varie aree comunali
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
  • Ambiental Services
    CF: GCMFBA68E20F952H
CIG: Z0D20DDAEC
Oggetto: Fornitura di buste intestate per uffici comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: ZC92052DD9
Oggetto: fornitura di arredi per asili nido comunali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z832052F92
Oggetto: fornitura di arredi per Asili Nido comunali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: z6e20cfef8
Oggetto: fornitura di materiale di consumo per stampanti hp per uffici comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 31348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
  • INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
    CF: 01705680179
  • proced srl
    CF: 01952150264
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • GECAL spa
    CF: 08551090155
CIG: Z931EE11DA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TENDE VENEZIANE PRESSO PISU SANT'AGABIO
Importo aggiudicato: € 13895.00
Somme liquidate: € 13895.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 28-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARGA
    CF: 05411380016
  • ARREDOVI SRL
    CF: 01627020165
  • CASA DEL TENDAGGIO SNC
    CF: 11061750011
  • centrufficio loreto
    CF: 08312370151
  • colombo tende di colombo gianni
    CF: 02129560039
  • EREDI DI CARLO CASIRAGHI SAS
    CF: 04057560965
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • FERRAZZI GIORGIO
    CF: FRRGRG66H15D869D
  • GROSSO TENDE SAS
    CF: 11663340013
  • LAV.METAL SRL
    CF: 00204470041
  • MOBILBERG
    CF: 00209230168
  • MUNARO LUCA
    CF: MNRLCU71L05A859Z
  • NOVITENDE SNC
    CF: 01643340068
  • RILOX ITALIA SRL
    CF: 10634150014
  • SIGNORELLI 2001 SRL
    CF: 02852300165
  • SIPARIETTE TORINO DI CORRONCA GIANFRANCO
    CF: CRRGFR71B24L219D
  • VELARIUM SAS
    CF: 02086470966
  • RILOX ITALIA SRL
    CF: 10634150014
CIG: Z2D212DD2D
Oggetto: FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER ASILI NIDO COMUNALI BIENNIO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 29004.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.C. S.P.A.
    CF: 00163160195
  • S.I.L.C. S.P.A.
    CF: 00163160195
CIG: Z7721848E0
Oggetto: Fornitura di carta per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 1451.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: z7c21799bd
Oggetto: Fornitura di carta fotocopiatore e stampanti per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 1629.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z7C217A581
Oggetto: Fornitura di generi di pulizia per uffici e dipendenze comunali.
Importo aggiudicato: € 1227.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z69217629D
Oggetto: Fornitura di tende a pannelli per ufficio Economato
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: Z192137C81
Oggetto: Fornitura di timbro per Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
  • Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
    CF: 02477050039
CIG: ZBE21891F0
Oggetto: Fornitura di bicchieri monouso bianchi per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
  • Bonella Marco s. a. s.
    CF: 00108490038
CIG: Z94217E1E6
Oggetto: Fornitura di materiale vario per Asili Nido Comunali
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z9B218286B
Oggetto: Fornitura di cancelleria per uffici e dipendenze comunali.
Importo aggiudicato: € 1225.27
Somme liquidate: € 1225.27
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: ZC1211F384
Oggetto: Fornitura di generi di pulizia per scorta magazzino
Importo aggiudicato: € 404.58
Somme liquidate: € 404.58
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA
    CF: 00667690044
CIG: Z932124348
Oggetto: Fornitura e posa binari per tende oscuranti Asilo Nido Pollcino
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
  • Eurotenda
    CF: CSTMRC65P26D872D
CIG: ZC2215CE23
Oggetto: Rimozione e smaltimento stabile Via Sforzesca 93
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZB8215D153
Oggetto: Rimozione rifiuti vari presso Centro sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: ZD71EDFCF6
Oggetto: Fornitura di vestiario estivo per personale comunale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 853.60
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z3F1EDFD2C
Oggetto: Fornitura di camicie mezza manica per personale comunale tenuto ad indossare divisa
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 609.90
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
  • Confezioni Pierrot
    CF: BLLPTR38E17C483Z
CIG: Z9B2164CE4
Oggetto: Servizio di manutenzione periodica programmata per carrello elevatore magazzino economato anno 2018.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Somet srl
    CF: 00219830031
  • Somet srl
    CF: 00219830031
CIG: Z032180E28
Oggetto: Fornitura di rotoli carta trasparente per biblioteca
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errebian spa
    CF: 08397890586
CIG: Z921E954BE
Oggetto: Guanti da moto invernali per personale Comando Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GALLERIA DELLO SPORT
    CF: 00492110481
  • KIMAY S.R.L.
    CF: 02229260167
  • LA ROCHELLE S.N.C.
    CF: 06315200011
  • UNIFORMERIA srl
    CF: 03554190177
CIG: 6882205F37
Oggetto: Appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Periodo 01/03/2017 – 28/02/2018.
Importo aggiudicato: € 417974.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
     
    Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
     
  • Raggruppamento:
    Simeoni Ermanno S.r.l.
    CF: 03124350129
     
    Angioletto Borri
    CF: BRRNLT61M14L682O
     
    Vanoni Giardinaggio S.n.c.
    CF: 03032780128
     
  • Bonifico Group S.r.l.
    CF: 04500880630
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
  • Eden All'Orizzonte di Roberto Fornari
    CF: FRNRRT71B17F205X
  • Fito Consult
    CF: ZNZDNL53L04L682F
  • Hortilus e Vivai S.r.l.
    CF: 10505460013
  • Sicilville S.r.l.
    CF: 04978390872
  • Umbra Servizi S.r.l.
    CF: 02043590542
  • Verdezazzaera S.r.l.
    CF: 06863840960
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
CIG: 6923115F37
Oggetto: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali (Corso trieste ed altre) - Anno 2016 - suddiviso in due lotti. Lotto A
Importo aggiudicato: € 456416.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDIL STRADE VIGANI s.r.l.
    CF: 01331400166
  • Ellebi Costruzioni S.r.l.
    CF: 10444101009
  • Errestrade S.r.l.
    CF: 03316790967
  • ETS S.r.l.
    CF: 01413200336
  • FAVINI Costruzioni s.r.l.
    CF: 03551070174
  • Favre Marino
    CF: FVRMRN49A31H674F
  • FERRARIS S.r.l.
    CF: 01431190030
  • For Edil S.r.l.
    CF: 06574280019
  • G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05957330961
  • GE.CO.CO. S.r.l. Società Unipersonale
    CF: 12806251000
  • GF Strade S.r.l.
    CF: 05255860966
  • GIACOMINI Comm. Alberto S.p.A.
    CF: 00884790031
  • Gini Giuseppe S.p.A.
    CF: 00224290130
  • GUGLIOTTA s.r.l.
    CF: 02237400029
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.C.G. S.r.l.
    CF: 04748890151
  • Icose S.p.A.
    CF: 00189620099
  • Coges S.r.l.
    CF: 00226300168
  • GUERINI E C. s.r.l.
    CF: 00936150150
  • Impresa Bacchi S.r.l.
    CF: 04365350158
  • BROGIOLI s.r.l.
    CF: 00510120181
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
  • Impresa Colosio S.r.l.
    CF: 03930160167
  • Impresa Costruzioni Borio Giacomo S.r.l.
    CF: 00238930010
  • Impresa Costruzioni Edili e Stradali Guglielmino Ing. Giovanni
    CF: GGLGNN58S16M094O
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • Defabiani s.r.l.
    CF: 02008510022
  • Impresa Edile Gioffrè Damiano
    CF: GFFDMN67R14I333C
  • Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a.
    CF: 01418590160
  • F.lli D'Ambrosio s.r.l.
    CF: 00238870026
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • IMPRESA FOTI SRL
    CF: 01548800133
  • GIANNI ASTRUA srl
    CF: 01846110029
  • IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
  • OMEGNA SCAVI
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • RAMELLA & C. S.p.A.
    CF: 00182490128
  • Impresa Tripi Gioacchino
    CF: TRPGCH75C23E541F
  • Impresa di Costruzioni Abruscato Salvatore
    CF: BRSSVT64H09L740K
  • ING. ANGELO BIANCHI S.r.l.
    CF: 01171140070
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • ITALBETON s.r.l.
    CF: 01589120235
  • ITALVERDE s.r.l.
    CF: 01418340012
  • IVIES SPA
    CF: 01172450072
  • LC General Scavi S.r.l.
    CF: 02307880183
  • Lerta & C. S.r.l.
    CF: 01397270065
  • LESCA GIOVANNI SRL
    CF: 00476510029
  • MDR S.r.l.
    CF: 02665010167
  • MACCHI COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 00622300127
  • Madonna costruzioni SRL
    CF: 04876840655
  • MASSANO s.r.l.
    CF: 07341480015
  • MERENDA E PODAVITTE s.n.c.
    CF: 01282940186
  • Micron di Pagani Lero Rosanna & C. S.a.s.
    CF: 01048680076
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • Nordasfalti S.r.l.
    CF: 08636250014
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • Nova Edil S.r.l.
    CF: 07507480015
  • Novara Realstrade S.r.l.
    CF: 10244440011
  • NUOVA SACCED s.r.l.
    CF: 00581870037
  • PICCO BARTOLOMEO s.r.l.
    CF: 01280650050
  • Pistorello S.p.A.
    CF: 02631800287
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.
    CF: 00865120067
  • PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00185120045
  • ROFFIA S.R.L.
    CF: 01411770207
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l.
    CF: 03351760636
  • Ronchetta & C. S.r.l.
    CF: 00186670022
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • S.A.I.M.P. s.r.l. Edilizia Stradale
    CF: 00756750121
  • S.A.M. S.p.A.
    CF: 00166530048
  • S.I.C.E.T. S.R.L
    CF: 07018900014
  • S.IM.CO. S.R.L.
    CF: 01100260015
  • SAS Lavori S.r.l.
    CF: 08591751006
  • Salima s.r.l.
    CF: 00217440254
  • SANGALLI S.p.A.
    CF: 00811590165
  • SCARLATTA UMBERTO s.a.s.
    CF: 00217910025
  • Seprio S.r.l.
    CF: 02320550128
  • SET BLOCK s.r.l.
    CF: 02369430182
  • SIMEDIL s.r.l
    CF: 07023010965
  • SINTEXCAL S.P.A
    CF: 03559660372
  • Siramvin S.r.l.
    CF: 08374420019
  • SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Sisthema S.r.l.
    CF: 09243281004
  • Sole Immomec S.p.A.
    CF: 01504130178
  • SOREMA s.r.l.
    CF: 02205340025
  • Sovesa S.r.l.
    CF: 04636560015
  • STRADE 2020
    CF: 12635130151
  • SUARDI S.p.A.
    CF: 03231070164
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • Toro Costruzioni S.r.l.
    CF: 07847200966
  • Tuttostrade S.r.l.s.
    CF: 09550940960
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01066430180
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • Vitale One Costruzioni S.r.l.
    CF: 03563570617
  • FRANZONI & BERTOLETTI s.r.l.
    CF: 01297860205
  • A.C.M. S.r.l. Società Unipersonale
    CF: 06080720961
  • A.Z. S.r.l. Unipersonale
    CF: 01118610094
  • Aedes S.r.l.
    CF: 00672630076
  • Agrigarden S.r.l.
    CF: 09164600018
  • AIROLDI s.r.l.
    CF: 03016030128
  • Alpe Strade S.r.l.
    CF: 00167390061
  • AMIGLIARINI s.n.c.
    CF: 00246250039
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL.
    CF: 01343130033
  • BAUDINO F.LLI s.r.l.
    CF: 05820710019
  • BERTINI S.R.L.
    CF: 01906730021
  • Betoncablo S.p.A.
    CF: 03154710127
  • BITUX S.p.A.
    CF: 00585250079
  • Bordin s.r.l.
    CF: 00840420129
  • Brillada Vittorio & C. S.n.c.
    CF: 00527690010
  • C.E.V.I.G. SRL
    CF: 01802250017
  • CO.E.S.I. S.r.l.
    CF: 01791790189
  • CANTIERI MODERNI s.r.l.
    CF: 07634680016
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • Carnieletto Silvano & Figli S.n.c.
    CF: 04911770016
  • CASALUCCI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02665250128
  • Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano
    CF: CRGSFN81T01B455N
  • CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02067440129
  • Coedis Srl
    CF: 01999330069
  • Coess S.r.l.
    CF: 10498570018
  • Comas Costruzioni Manutenzioni Strade S.r.l.
    CF: 02457850010
  • COSTRUZIONI CERRI s.r.l.
    CF: 00657410148
  • Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale
    CF: 03276730243
  • Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l.
    CF: 01081760074
  • Di Pietrantonio & C. S.r.l.
    CF: DPTPLA61D20L219P
  • DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO
    CF: CTRMSM69D06L219W
  • SCARLATTA UMBERTO s.a.s.
    CF: 00217910025
CIG: 69231457FB
Oggetto: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali (Corso trieste ed altre) - Anno 2016 - suddiviso in due lotti. Lotto B
Importo aggiudicato: € 276854.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.C.M. S.r.l. Società Unipersonale
    CF: 06080720961
  • SUARDI S.p.A.
    CF: 03231070164
  • A.Z. S.r.l. Unipersonale
    CF: 01118610094
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • Aedes S.r.l.
    CF: 00672630076
  • Toro Costruzioni S.r.l.
    CF: 07847200966
  • Agrigarden S.r.l.
    CF: 09164600018
  • Tuttostrade S.r.l.s.
    CF: 09550940960
  • AIROLDI s.r.l.
    CF: 03016030128
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • Alpe Strade S.r.l.
    CF: 00167390061
  • AMIGLIARINI s.n.c.
    CF: 00246250039
  • ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL.
    CF: 01343130033
  • VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01066430180
  • BAUDINO F.LLI s.r.l.
    CF: 05820710019
  • VIABIT S.r.l.
    CF: 00155570021
  • BERTINI S.R.L.
    CF: 01906730021
  • Vitale One Costruzioni S.r.l.
    CF: 03563570617
  • Betoncablo S.p.A.
    CF: 03154710127
  • Lerta & C. S.r.l.
    CF: 01397270065
  • BITUX S.p.A.
    CF: 00585250079
  • Bordin s.r.l.
    CF: 00840420129
  • FRANZONI & BERTOLETTI s.r.l.
    CF: 01297860205
  • Brillada Vittorio & C. S.n.c.
    CF: 00527690010
  • ING. ANGELO BIANCHI S.r.l.
    CF: 01171140070
  • C.E.V.I.G. SRL
    CF: 01802250017
  • LC General Scavi S.r.l.
    CF: 02307880183
  • CO.E.S.I. S.r.l.
    CF: 01791790189
  • Nova Edil S.r.l.
    CF: 07507480015
  • CANTIERI MODERNI s.r.l.
    CF: 07634680016
  • EDIL STRADE VIGANI s.r.l.
    CF: 01331400166
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • Ellebi Costruzioni S.r.l.
    CF: 10444101009
  • Carnieletto Silvano & Figli S.n.c.
    CF: 04911770016
  • Errestrade S.r.l.
    CF: 03316790967
  • CASALUCCI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI
    CF: 02665250128
  • ETS S.r.l.
    CF: 01413200336
  • Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano
    CF: CRGSFN81T01B455N
  • FAVINI Costruzioni s.r.l.
    CF: 03551070174
  • CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02067440129
  • Favre Marino
    CF: FVRMRN49A31H674F
  • Coedis Srl
    CF: 01999330069
  • FERRARIS S.r.l.
    CF: 01431190030
  • Coess S.r.l.
    CF: 10498570018
  • For Edil S.r.l.
    CF: 06574280019
  • Comas Costruzioni Manutenzioni Strade S.r.l.
    CF: 02457850010
  • G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05957330961
  • COSTRUZIONI CERRI s.r.l.
    CF: 00657410148
  • GE.CO.CO. S.r.l. Società Unipersonale
    CF: 12806251000
  • Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale
    CF: 03276730243
  • GF Strade S.r.l.
    CF: 05255860966
  • Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l.
    CF: 01081760074
  • Gini Giuseppe S.p.A.
    CF: 00224290130
  • Di Pietrantonio & C. S.r.l.
    CF: DPTPLA61D20L219P
  • GUGLIOTTA s.r.l.
    CF: 02237400029
  • DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO
    CF: CTRMSM69D06L219W
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.C.G. S.r.l.
    CF: 04748890151
  • Icose S.p.A.
    CF: 00189620099
  • Coges S.r.l.
    CF: 00226300168
  • GUERINI E C. s.r.l.
    CF: 00936150150
  • Impresa Bacchi S.r.l.
    CF: 04365350158
  • BROGIOLI s.r.l.
    CF: 00510120181
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • CAVE DI CORCONIO s.r.l.
    CF: 00122840036
  • Impresa Colosio S.r.l.
    CF: 03930160167
  • Impresa Costruzioni Borio Giacomo S.r.l.
    CF: 00238930010
  • Impresa Costruzioni Edili e Stradali Guglielmino Ing. Giovanni
    CF: GGLGNN58S16M094O
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • Defabiani s.r.l.
    CF: 02008510022
  • Impresa Edile Gioffrè Damiano
    CF: GFFDMN67R14I333C
  • Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.a.
    CF: 01418590160
  • F.lli D'Ambrosio s.r.l.
    CF: 00238870026
  • F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00466790011
  • IMPRESA FOTI SRL
    CF: 01548800133
  • GIANNI ASTRUA srl
    CF: 01846110029
  • IMPRESA MICALI S.A.S.
    CF: 01860570033
  • OMEGNA SCAVI
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • RAMELLA & C. S.p.A.
    CF: 00182490128
  • Impresa Tripi Gioacchino
    CF: TRPGCH75C23E541F
  • Impresa di Costruzioni Abruscato Salvatore
    CF: BRSSVT64H09L740K
  • ISOF COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08817210159
  • ITALBETON s.r.l.
    CF: 01589120235
  • ITALVERDE s.r.l.
    CF: 01418340012
  • IVIES SPA
    CF: 01172450072
  • LESCA GIOVANNI SRL
    CF: 00476510029
  • MDR S.r.l.
    CF: 02665010167
  • MACCHI COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 00622300127
  • Madonna costruzioni SRL
    CF: 04876840655
  • MASSANO s.r.l.
    CF: 07341480015
  • MERENDA E PODAVITTE s.n.c.
    CF: 01282940186
  • Micron di Pagani Lero Rosanna & C. S.a.s.
    CF: 01048680076
  • CERUTTI LORENZO s.r.l.
    CF: 01128640032
  • Nordasfalti S.r.l.
    CF: 08636250014
  • Novara Realstrade S.r.l.
    CF: 10244440011
  • NUOVA SACCED s.r.l.
    CF: 00581870037
  • PICCO BARTOLOMEO s.r.l.
    CF: 01280650050
  • Pistorello S.p.A.
    CF: 02631800287
  • PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.
    CF: 00865120067
  • PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00185120045
  • ROFFIA S.R.L.
    CF: 01411770207
  • ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l.
    CF: 03351760636
  • Ronchetta & C. S.r.l.
    CF: 00186670022
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • S.A.I.M.P. s.r.l. Edilizia Stradale
    CF: 00756750121
  • S.A.M. S.p.A.
    CF: 00166530048
  • S.I.C.E.T. S.R.L
    CF: 07018900014
  • S.IM.CO. S.R.L.
    CF: 01100260015
  • SAS Lavori S.r.l.
    CF: 08591751006
  • Salima s.r.l.
    CF: 00217440254
  • SANGALLI S.p.A.
    CF: 00811590165
  • SCARLATTA UMBERTO s.a.s.
    CF: 00217910025
  • Seprio S.r.l.
    CF: 02320550128
  • SET BLOCK s.r.l.
    CF: 02369430182
  • SIMEDIL s.r.l
    CF: 07023010965
  • SINTEXCAL S.P.A
    CF: 03559660372
  • Siramvin S.r.l.
    CF: 08374420019
  • SISCOM S.r.l.
    CF: 01144130034
  • Sisthema S.r.l.
    CF: 09243281004
  • Sole Immomec S.p.A.
    CF: 01504130178
  • SOREMA s.r.l.
    CF: 02205340025
  • Sovesa S.r.l.
    CF: 04636560015
  • STRADE 2020
    CF: 12635130151
  • RAMELLA & C. S.p.A.
    CF: 00182490128
CIG: 6935195FF2
Oggetto: MEPA RDO - Servizio Gestione e recapito corrispondenza in partenza dal Comune di Novara. Periodo 01/03/2017 - 28/02/2019 - GARA ANNULLATA.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 698378300D
Oggetto: MEPA – RDO Servizio Gestione e recapito corrispondenza in partenza dal Comune di Novara. Periodo 01/05/2017 – 30/04/2019
Importo aggiudicato: € 125126.06
Somme liquidate: € 47043.08
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ULTIMA S.r.l.
    CF: 01971770670
  • ULTIMA S.r.l.
    CF: 01971770670
CIG: ZDD1D6788A
Oggetto: MEPA – RdO per servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento TARI 2017
Importo aggiudicato: € 6206.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Compunet Print S.r.l.
    CF: 04815490877
  • Fulmine Group S.r.l. Società Consortile di recapiti e servizi postali
    CF: 05590500822
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • SMMART POST S.r.l.
    CF: 05562770825
  • SMMART POST S.r.l.
    CF: 05562770825
CIG: Z361E4B11C
Oggetto: MEPA- Affidamento diretto del Servizio di assistenza e Manutenzione Anno 2017 del software in uso ai servizi demografici
Importo aggiudicato: € 35371.91
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.P.System
    CF: 08543640158
  • A.P.System
    CF: 08543640158
CIG: ZD81DFEDEE
Oggetto: MEPA- Trattativa diretta - Servizio di manutenzione della rete in fibra ottica del Comune di Novara. Periodo 15/04/2017- 14/04/2019. Offerta non pervenuta .
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sirti S.p.A
    CF: 04596040966
CIG: Z451E58AE5
Oggetto: Mepa ODA – Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fibra ottica comunale. Periodo 24 mesi.
Importo aggiudicato: € 37303.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.G. Lutech S.r.l.
    CF: 07356570155
  • I.T.G. Lutech S.r.l.
    CF: 07356570155
CIG: Z591E5C927
Oggetto: MEPA – Trattativa Diretta - Servizio manutenzione SW GIS MASTER Anno 2017
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Technical Design srl
    CF: 00595270042
  • Technical Design srl
    CF: 00595270042
CIG: ZE11DEE997
Oggetto: MEPA – ODA– Manutenzione dei terminali rilevazione presenze dei dipendenti comunali Anno 2017
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • kronotech S.r.l.
    CF: 02100770300
  • kronotech S.r.l.
    CF: 02100770300
CIG: Z021DEF319
Oggetto: MEPA – Trattativa diretta – Affidamento dei lavori per modifiche tecniche ai sistemi di controllo di n. 3 varchi ZTL.
Importo aggiudicato: € 7799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kapsch Trafficcom S.r.l.
    CF: 02818501203
  • Kapsch Trafficcom S.r.l.
    CF: 02818501203
CIG: ZEE1DECCBD
Oggetto: MEPA ODA Servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei dati relativi alla Banca Dati Unificata Comunale Anno 2017/2018.
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 12078.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Omnigis S.r.l.
    CF: 03128440710
  • Omnigis S.r.l.
    CF: 03128440710
CIG: ZE21E6A668
Oggetto: MEPA - Affidamento diretto per la fornitura di Integrazione Servizi WEB Service Software J IRIDE Protocollo E SW GISMASTER SUAP -
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: 7043983EA5
Oggetto: Appalto dei lavori relativi a interventi "Cuore Verde di Novara - Azione 1 - Parco dei bambini Marcella Balconi"
Importo aggiudicato: € 695799.36
Somme liquidate: € 78277.42
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GI.MA.CO. Costruzioni s.r.l.
    CF: 00784590143
     
    Baronchelli Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 07359070963
     
  • Raggruppamento:
    Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
     
    Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
     
  • Coop. AGRIFOREST s.r.l.
    CF: 02183830013
  • Consorzio A.LP.I. Scarl
    CF: 08187140960
  • Consorzio A.LP.I. Scarl
    CF: 08187140960
CIG: Z551DCD8A4
Oggetto: MEPA ODA Fornitura Acquisto di n. 12 stampanti per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z001E9F277
Oggetto: MEPA - RDO per Fornitura e posa di un impianto di videosorveglianza presso immobile Castello Sforzesco di Novara.
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 2A IMPIANTI S.R.L.
    CF: 10695730159
  • SI.S.TEL. DATA S.r.l.
    CF: 01327770127
  • ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE
    CF: 05055841216
  • Security trust
    CF: 02149770980
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • HGT S.r.l.
    CF: 03299280127
  • MASTER GROUP S.R.L.
    CF: 03117650139
  • EOS ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
    CF: 05922920961
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: ZE11EB5445
Oggetto: MEPA - Affidamento diretto. Espansione RAM per server HP/Compaq
Importo aggiudicato: € 3801.36
Somme liquidate: € 3801.36
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TT Tecnosistemi S.p.A.
    CF: 03509620484
  • TT Tecnosistemi S.p.A.
    CF: 03509620484
CIG: 70668927C2
Oggetto: Procedura negoziata per il Servizio di sorveglianza sanitaria e compiti del medico competente. Periodo 01/07/2017-30/06/2020.
Importo aggiudicato: € 72700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Maggiore
    CF: 01521330033
  • C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. Socio Unico
    CF: 03954980011
  • Bonvini Medical Service S.r.l.
    CF: 02314000031
  • Bonvini Medical Service S.r.l.
    CF: 02314000031
CIG: 71291600F2
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2017- 31.08.2020 mediante procedura aperta.
Importo aggiudicato: € 254457.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z581F24631
Oggetto: Aggiornamento server per sviluppatori in uso presso ICT
Importo aggiudicato: € 335.80
Somme liquidate: € 335.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic S.r.l.
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic S.r.l.
    CF: 03878640238
CIG: ZC21F24654
Oggetto: Manutenzione Server in uso Comune di Novara
Importo aggiudicato: € 359.70
Somme liquidate: € 359.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic S.r.l.
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic S.r.l.
    CF: 03878640238
CIG: Z1C1F245B5
Oggetto: Manutenzione NAS in uso c/o servizio ICT
Importo aggiudicato: € 134.22
Somme liquidate: € 134.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: Z311F2457C
Oggetto: Aggiornamento server procedure Sicr@web
Importo aggiudicato: € 1252.50
Somme liquidate: € 1252.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: Z481D7F019
Oggetto: Sistema Elettronico automatico accessi veicolari alla ZTL
Importo aggiudicato: € 17950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kapsch Trafficcom S.r.l.
    CF: 02818501203
  • Kapsch Trafficcom S.r.l.
    CF: 02818501203
CIG: Z201F01EC8
Oggetto: Rinnovo delle licenze d'uso x l'utilizzo del software Staytour. Gestione tassa soggiorno on-line
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
CIG: Z971F9A9D4
Oggetto: Implementazione nuova dorsale fibra ottica c/o Castello Visconteo
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF41DB4C3F
Oggetto: Affidamento MEPA Manutenzione stampanti anagrafe
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 8050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
  • SIMI S.a.s. di Paolo Cioni & c.
    CF: 08008490156
CIG: Z471F24392
Oggetto: MEPA Affidamento diretto per l'aggiornamento sistema protezione rete locale.
Importo aggiudicato: € 2662.00
Somme liquidate: € 2662.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZBC1CBFBF2
Oggetto: MEPA Richiesta preventivo per abbonamento formativo aperto per 10 giornate
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L. VIA DRAGO DI FERRO N. 90 - 91027 PACECO - TRAPANI
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L. VIA DRAGO DI FERRO N. 90 - 91027 PACECO - TRAPANI
    CF: 01784630814
CIG: ZCB1F7A569
Oggetto: MEPA ODA Licenze d'uso gestione posta elettronica
Importo aggiudicato: € 24562.00
Somme liquidate: € 24562.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Injenia
    CF: 03008670360
  • Injenia
    CF: 03008670360
CIG: Z1D1FD7DC5
Oggetto: M.E.P.A.- ODA Contratto assistenza gestione SW J-IRIDE Anno 2017.
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z081FAB91D
Oggetto: Affidamento diretto per intervento urgente di riparazione stampanti.
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z461FC84FF
Oggetto: Affidamento diretto per noleggio di camion con cestello per intervento di manutenzione apparecchiatura rete novara wifi, da eseguire presso Piazza Garibaldi.
Importo aggiudicato: € 173.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZADEA SRL - VIA PIETRO SCAVINI 4 - 28100 NOVARA
    CF: 02409190036
  • ZADEA SRL - VIA PIETRO SCAVINI 4 - 28100 NOVARA
    CF: 02409190036
CIG: ZF11FD29B9
Oggetto: Affidamento diretto per fornitura e posa di n. 17 access point per mostra presso il castello sforzesco di Novara.
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
CIG: Z491FD936F
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 – ORDINATIVO COLLEGATO PER LA FORNITURA DI N. 130 SCHEDE SIM.
Importo aggiudicato: € 3312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 7079504F80
Oggetto: RDO aperta a tutti x esecuzione dei lavori e servizi occorrenti per l'ottenimento CPI Asili nido anno 2016
Importo aggiudicato: € 405790.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
     
    SIPRE SRL
    CF: 12395270155
     
    Ing. Giorgio Miglio
    CF: MGLGRG57D17A752Q
     
  • Raggruppamento:
    FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
     
    SIPRE SRL
    CF: 12395270155
     
    Ing. Giorgio Miglio
    CF: MGLGRG57D17A752Q
     
CIG: 7102180856
Oggetto: GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI ED A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 143207.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: 715239356B
Oggetto: Servizio di gestione corsi di nuoto c/o centro Sportivo Terdoppio. GARA NON AGGIUDICATA all'impresa partecipante per mancanza requisiti di ordine generale richiesti nel bando.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 71789511C7
Oggetto: Accordo quadro suddiviso in tre lotti: Lotto 1: Interventi manutentivi per gli edifici di proprietà comunale, servizi e forniture collegati - CPV 45453100-8
Importo aggiudicato: € 787010.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    Gecor S.r.l.
    CF: 01227820030
     
  • Berico S.c. a r.l.
    CF: 02279050062
  • Raggruppamento:
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    Gecor S.r.l.
    CF: 01227820030
     
CIG: 71808787FB
Oggetto: Accordo quadro suddiviso in tre lotti - Lotto 2: Sicurezza scuole e sicurezza edifici comunali. CUP F19J16000070004 - CPV 45453100-8
Importo aggiudicato: € 353261.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Berico S.c. a r.l.
    CF: 02279050062
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
CIG: 7180877728
Oggetto: Accordo quadro suddiviso in tre lotti - Lotto 3: Sicurezza luoghi di lavoro comunali. – CUP F14H17000160004 - CPV 45453100-8
Importo aggiudicato: € 718261.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
  • Raggruppamento:
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
CIG: 7174173AD6
Oggetto: Servizio progettazione definitiva/esecutiva “Programma straordinario intervento riqualificazione urbana sicurezza periferie Città metropolitane e Comuni capoluogo di Provincia – manut. straordinaria palazzina Via Sforzesca,Via Goito - ---
Importo aggiudicato: € 81922.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Ing. Francesco Lovino
    CF: LVNFNC76L11A669M
     
    Ing. Angela Scommegna
    CF: SCMNGL88L41A669S
     
    Ing. Pasquale De Biase
    CF: DBSPQL72C22D643I
     
    Geol. Luca Salcuni
    CF: SLCLCU75P05E716J
     
  • Raggruppamento:
    Arch. Massimiliano D'Addio
    CF: DDDMSM67S18F952N
     
    Ing. Brustia Daniele
    CF: BRSDNL72C28F952O
     
    Arch. Alberta Chiari
    CF: CHRLRT70A60H598B
     
    Ing. Fauda Pichet Egidio
    CF: FDPGDE53H13L436L
     
    Geologo Giorgio Grassi
    CF: GRSGRG67S19F952A
     
    Arch. Maffeis Mario
    CF: MFFMRA59E25D952G
     
    Perito Industriale Pastore Gianluca
    CF: PSTGLC75R14A783P
     
    Arch. Pivetta Sara
    CF: PVTSRA64R70I441Q
     
    Ing. Rinaldin Mario Michele
    CF: RNLMHL80E10I819O
     
    Arch. Semola Massimo
    CF: SMLMSM57M04B019F
     
    Arch. Maffei Andrea
    CF: MFFNDR89M05B019A
     
  • Litos Progetti S.r.l.
    CF: 01673260855
  • Pan Associati S.r.l.
    CF: 13352030152
  • Litos Progetti S.r.l.
    CF: 01673260855
CIG: 7092933978
Oggetto: MEPA RDO aperta a tutti. Affidamento lavori pronto intervento torrente Terdoppio – danni alluvionali dicembre 2013/gennaio 2014. Realizzazione difesa sponda sinistra e intervento di pulizia idraulica in località Via Panseri, ponte ferroviario C.I.
Importo aggiudicato: € 44940.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OMEGNA SCAVI
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: 7169701070
Oggetto: RDO aperta a tutti interventi di sostituzione copertura e messa in sicurezza del 2° recinto del cimitero urbano di Novara
Importo aggiudicato: € 267710.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: ZDB1F22FA7
Oggetto: Fornitura licenze d'uso gestione contravvenzioni
Importo aggiudicato: € 14760.00
Somme liquidate: € 14760.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnosys Italia srl
    CF: 01209050861
  • Tecnosys Italia srl
    CF: 01209050861
CIG: Z06200B702
Oggetto: M.E.P.A.- ODA Giornate assistenza in loco piattaforma Siclice.r@web_A
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: 7218484171
Oggetto: Appalto dei lavori per il restauro conservativo del patrimonio arboreo della città di Novara - anno 2017.
Importo aggiudicato: € 177305.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Isam S.r.l.
    CF: 11665510159
  • Ecogarden Soc. Coop.
    CF: 07668501211
  • Saporito Garden Soc. Coop.
    CF: 07977511216
  • VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.
    CF: 05145331210
  • Meriano S.r.l.
    CF: 10348040014
  • Pollice Verde di Vaccarino Alberto
    CF: VCCLRT85E25C665J
  • Lazzaroni Giardini Società Agricola
    CF: 03513660989
  • Bonifico Group S.r.l.
    CF: 04500880630
  • MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA
    CF: MNTGPP50L26B313P
  • Anima Ambiente S.r.l.
    CF: 07755711210
  • TE.M.A.S. S.r.l. Soc. Unipersonale
    CF: 06540450639
  • BRENDOLINI FRANCO Florovivaistica
    CF: BRNFNC51T08F450B
  • Mediterranea Società Agricola S.r.l.
    CF: 03882040284
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
  • F.lli Grignola S.a.s. di Vittorio Grignola & C.
    CF: 02488620960
  • Grimal Service Soc. Coop. a r.l.
    CF: 06045580963
  • Fito Consult
    CF: ZNZDNL53L04L682F
  • S.O.S. Verde S.r.l.
    CF: 06545631217
  • Sovesa S.r.l.
    CF: 04636560015
  • Suardi S.r.l.
    CF: 01467890198
  • Ager S.n.c. di Fabrizio Cavallo & C.
    CF: 06256720019
  • GEOVERDE SYSTEM s.r.l.
    CF: 08550080017
  • I.C.F.A. S.r.l.
    CF: 07916150019
  • GS SERVICE S.n.c.
    CF: 05664200010
  • HW Stile S.r.l.
    CF: 01900880160
  • CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
    CF: 02180170363
  • EUPHORBIA s.r.l.
    CF: 03014021210
  • Tekno Green di Raffaele Marrone
    CF: MRRRFL87D05F839W
  • Agrigarden S.r.l.
    CF: 09164600018
  • Orizzonte Verde S.r.l.
    CF: 08247780961
  • Flaminia Garden S.r.l.
    CF: 05944070589
  • Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
  • Crespi S.r.l.
    CF: 09590120151
  • VME S.r.l.
    CF: 07935200969
  • ITALVERDE s.r.l.
    CF: 01418340012
  • Green Service S.r.l. Socio Unico Legale Rappresentante
    CF: 03045840547
  • Società Cooperativa Sociale Officina Onlus
    CF: 01832040123
  • Faraone Rocco
    CF: FRNRCC68P24Z133Q
  • CS&L Consorzio Sociale
    CF: 02239200963
  • CO MAR. s.r.l.
    CF: 10295620016
  • Colombo Giardini S.r.l.
    CF: 02959360138
  • Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F.
    CF: 00522050467
  • F.I.M. S.r.l.
    CF: 02255580033
  • INVERNIZZI s.r.l.
    CF: 01986580031
  • BOSCOFORTE S.r.l.
    CF: 02619850122
  • MAVES S.r.l.
    CF: 05911040011
  • TEKNO-GREEN S.r.l.
    CF: 05611770016
  • TIEMME s.r.l.
    CF: 03055820967
  • Tour Ronde S.r.l.
    CF: 00593080070
  • Appalti e Gestione del Verde S.r.l.
    CF: 08184551219
  • Vanoni Giardinaggio S.n.c.
    CF: 03032780128
  • Coop. AGRIFOREST s.r.l.
    CF: 02183830013
  • Vivai Barretta Sr.l.
    CF: 03581091216
  • Agrigarden S.r.l.
    CF: 09164600018
CIG: 7267472B9B
Oggetto: M.E.P.A. - R.D.O. aperta a tutti per l'affidamento dei lavori relativi a scuole: sicurezza (elementi non strutturali di particolare pericolo).
Importo aggiudicato: € 149880.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SA.PI. S.R.L.
    CF: 05895030012
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • Prog.res. Srl
    CF: 04827180656
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • S.I.C.E.T. S.R.L
    CF: 07018900014
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • Trivella s.r.l.
    CF: 08445450961
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili Srl
    CF: 05761720720
  • TOMMY DI PANE ARTION
    CF: PNARTN61L31Z100G
  • Finrestauri Monumentali Srl
    CF: 04802140873
  • Stangalino Costruzioni Srl
    CF: 01432350062
  • C.E.B. Srl
    CF: 00291450187
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: 7273397514
Oggetto: Gestione di laboratori artistici, culturali, di attività motorie, per attività relative al centro per le famiglie ed ai servizi integrativi per la prima infanzia e le famiglie. Anno 2018. CIG: 7273397514 Gara deserta
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 72015288E6
Oggetto: Assistenza e manutenzione al sistema elettronico elimina code presso Servizi Demografici e Tributi.
Importo aggiudicato: € 55515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCIFRA srl
    CF: 06875840156
  • INCIFRA srl
    CF: 06875840156
CIG: Z861E0F234
Oggetto: MEPA ODA X Estensione garanzia care-pack dotazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 7610.00
Somme liquidate: € 7610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZCB1E0F036
Oggetto: MEPA ODA x Estensione garanzia on-site x server cluster DB LINUX
Importo aggiudicato: € 3575.00
Somme liquidate: € 3575.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z951F01EF1
Oggetto: Affidamento diretto Progetto GIT
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
CIG: Z641F0594F
Oggetto: Affidamento diretto x Rinnovo Licenze d'uso Oracle progetto GIT
Importo aggiudicato: € 629.28
Somme liquidate: € 629.28
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
CIG: Z4920C8634
Oggetto: Affidamento diretto x Rinnovo Licenze d'uso Oracle utilizzate dalla piattaforma GIT
Importo aggiudicato: € 104.88
Somme liquidate: € 104.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
CIG: ZBD1F244FB
Oggetto: MEPA ODA X Gestione macchine virtuali
Importo aggiudicato: € 3337.86
Somme liquidate: € 3337.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic S.r.l.
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic S.r.l.
    CF: 03878640238
CIG: Z682051996
Oggetto: M.E.P.A. - ODA fornitura di n.1 PC+Monitor e di n.1 videoproiettore
Importo aggiudicato: € 1304.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: Z7E20518A7
Oggetto: M.EP.A. - ODA fornitura n. 6 stampanti multifunzione.
Importo aggiudicato: € 2308.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: Z1F1C521BB
Oggetto: MEPA ODA per acquisto applicativo per gestione facilitata del fondo di produttività, mediante acquisti in rete sul MEPA gestito da Consip S.p.A. anni 2017-2018-2019
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.R.L. LUNGO DORA COLLETTA 81 - 10100 TORINO
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.R.L. LUNGO DORA COLLETTA 81 - 10100 TORINO
    CF: 06367820013
CIG: ZF01C8AA2B
Oggetto: RIPRISTINO DANNI AI LOCALI TECNOLOGICI AL PIANO RIALZATO PRESSO “PALAZZO CONTESSA TORNIELLI BELLINI” SERVIZIO DI FUNZIONALITÀ DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ-
Importo aggiudicato: € 14463.84
Somme liquidate: € 14463.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Powertronix
    CF: 09305700158
  • Powertronix
    CF: 09305700158
CIG: ZAD1C8AABD
Oggetto: RIPRISTINO DANNI AI LOCALI TECNOLOGICI AL PIANO RIALZATO PRESSO “PALAZZO CONTESSA TORNIELLI BELLINI”
Importo aggiudicato: € 6393.48
Somme liquidate: € 6393.48
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 05-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • RASO s.r.l.
    CF: 00244530036
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: Z651CF8AE2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E TECNOLOGICO - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 33432.21
Somme liquidate: € 31937.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Aquila Impianti di Finotti paolo & C. s.a.s.
    CF: 02091610036
  • BP s.r.l.
    CF: 01398370039
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • Dema s.r.l.
    CF: 02454000791
  • ELETTRO IMPIANTI SRL
    CF: 01167860038
  • elettrogal s.n.c. di gerardo bestetti & C.
    CF: 00902570035
  • ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.
    CF: 00526610019
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • IDG S.P.A.
    CF: 00582110045
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
CIG: Z771D4942
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO IL CANILE DI VIA DEL GAZURLO
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Frima di Bonanomi Gianluca
    CF: BNNGLC71B10G019Q
  • Frima di Bonanomi Gianluca
    CF: BNNGLC71B10G019Q
CIG: Z741C8A338
Oggetto: Servizio di manutenzione impianti semaforici
Importo aggiudicato: € 12160.00
Somme liquidate: € 12160.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
    CF: 03359900960
  • SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.
    CF: 03359900960
CIG: Z591D4B24D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA GUANO PRESSO LA CHIESA DI S. LUIGI
Importo aggiudicato: € 11415.00
Somme liquidate: € 11415.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z741DB54E3
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PALAZZETTO SPORTIVO “CELESTINO SARTORIO” IN V.LE VERDI AI SENSI DEL DPR 462/01
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equa s.r.l.
    CF: 01912910039
  • Equa s.r.l.
    CF: 01912910039
CIG: ZAC1D31944
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI COMUNALI. ANNI 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 2491.46
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NOVARACE DI GIOIELLI MASSIMO
    CF: GLLMSM76B16F952L
  • Fridegotto s. n. c.
    CF: 01129910038
  • TOP MOTO SERVICE DI CAPELLI PIERANGELO
    CF: CPLPNG53E13F952E
  • FERRARI MARCO S.N.C. DI GIUSEPPE FERRARI E C.
    CF: 01127780037
  • BASSI MOTO DI BASSI AGOSTINO
    CF: BSSGTN61E30F952Y
  • MOTOBIKE DI MERLO ATTILIO
    CF: MRLTTL62B22L219P
  • 2 PISTONI GARAGE SNC
    CF: 02473810030
  • NOVARACE DI GIOIELLI MASSIMO
    CF: GLLMSM76B16F952L
CIG: ZC11DEA623
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DI V.LE VERDI
Importo aggiudicato: € 998.96
Somme liquidate: € 998.96
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
  • DUOTERMICA S.R.L.
    CF: 00499970036
CIG: ZCD1DDB346
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK PALESTRA SCUOLA FERRANDI E MORANDi
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR coop.
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR coop.
    CF: 00415670280
CIG: ZC01D94645
Oggetto: INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI MISCELA DELL'ACQUA CALDA DELLE DOCCE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA DEL PALAZZETTO DEL TERDOPPIO E FORNITURA DI MATERIALI PER LE RIPARAZIONI URGENTI EFFETTUATE CON IL REPARTO OPERAI DEL SER
Importo aggiudicato: € 5130.93
Somme liquidate: € 5130.93
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Aquila Impianti di Finotti paolo & C. s.a.s.
    CF: 02091610036
  • Casale Impianti
    CF: 11267340013
  • Marengo Impianti S.r.l
    CF: 03267390049
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • Vignati & Manini snc
    CF: 08779880015
  • Zeta Impianti
    CF: 10334120010
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z391DF592F
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO FOGNARIO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NOVARA - ANNO 2017 -
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 6717.27
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ambiente Servizi
    CF: 02225490040
  • AOSTA JET S.A.S. DI FAZZOLARI G. E C.
    CF: 00540670072
  • AUTOSPURGHI VENTURI RAFFAELE S.R.L.
    CF: 03372861207
  • BRA SERVIZI SRL
    CF: 02128000045
  • ESA ECO Servizi autospurghi s.n.c. di Scalvini Valeria & C.
    CF: 02512610029
  • LA SPURGOIGIENICA SAS DI DI MARCO FRANCESCA & C.
    CF: 09852230011
  • LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO
    CF: MRNSRG67M18C483R
  • SPURGO SERVICE S.R.L.
    CF: 00468910070
  • TORTI PIETRO E TORTI ANDREA S.N.C.
    CF: 00153280060
  • VCOSPURGHI DI SCARSETTI CLAUDIO & C. SAS
    CF: 01722060033
  • SPURGO SERVICE S.R.L.
    CF: 00468910070
CIG: Z051DDC8DD
Oggetto: POSA TABELLONI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA, ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI VARI, PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE RELATIVE ALL'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI E A
Importo aggiudicato: € 9094.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z961DC4767
Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLE PERFORAZIONI DI POZZI AD USO GEOTERMICO PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2378.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr. Marco Carmine
    CF: CRMMRC62T05L746X
  • Dr. Marco Carmine
    CF: CRMMRC62T05L746X
CIG: ZD91D79D9A
Oggetto: FORNITURA E POSA DI N. 2 CANCELLI IN FERRO PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIALE DANTE A NOVARA
Importo aggiudicato: € 1180.80
Somme liquidate: € 1180.80
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L.
    CF: 02095180036
  • CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L.
    CF: 02095180036
CIG: Z541DDCB87
Oggetto: POSA TABELLONI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA, ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI VARI, PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE RELATIVE ALL'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI E A
Importo aggiudicato: € 7028.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • New Planet Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02018400032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA
    CF: 01211340034
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z2D1E54C8A
Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT SARTORIO DI VIALE VERDI. ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI RIPARATIVI
Importo aggiudicato: € 813.57
Somme liquidate: € 813.57
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZF91E0339D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE EDILI OD ASSIMILABILI –
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 6341.88
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
  • CAMERONI S.P.A.
    CF: 00207330036
  • smea commerciale spa
    CF: 01483370035
CIG: Z601DA9244
Oggetto: Interventi urgenti di messa in sicurezza dei locali della sede operativa - NET FOR NEET
Importo aggiudicato: € 9498.53
Somme liquidate: € 2509.74
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arcas s.p.a.
    CF: 07875740016
  • Artusio Costruzioni s.r.l.
    CF: 00163020043
  • BASSO ROBERTO
    CF: BSSRRT73T19D205V
  • BOGLIONE COSTRUZIONI S.A.S.
    CF: 01874880048
  • BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02126180021
  • CHIAVAZZA MARCO
    CF: CHVMRC86A22D205U
  • CO.E.S.A. SRL
    CF: 05754890019
  • COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 10778690015
  • DEMARCHI COSTRUZIONI SRL
    CF: 07010400013
  • DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE SRL
    CF: 03607420043
  • EDIL-COPPOLA S.R.L.
    CF: 01401840036
  • EDILIZIA SUBALPINA SRL
    CF: 01095540017
  • EDILTRE COSTRUZIONI SRL
    CF: 00910970045
  • EDITEL
    CF: 00346180086
  • FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00293940045
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • FRANCO EUGENIO S.p.A.
    CF: 01200840054
  • IMPRESA COSTRUZIONI EDIL-COMUNE - S.R.L.
    CF: 01513430023
  • IMPRESA EMANUELLI SRL
    CF: 02096320060
  • IMPRESA FERRERI CARLO
    CF: FRRCRL48L23L219X
  • ITC ITALCOSTRUZIONI SRL
    CF: 11298760015
  • LANZETTI DI LANZETTI PAOLO
    CF: LNZPLA86M11G674K
  • NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR
    CF: GRLSCR71D27D205L
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI GIUSEPPE & FIGLI S. N. C.
    CF: 02542420043
  • FRATELLI BOTTANO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 05697200011
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: 6957509E0B
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE EDIFICI “IMPIANTO ANTINCENDIO – ADEGUAMENTI IMPIANTI E MEZZI DI ESTINZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 40875.00
Somme liquidate: € 20900.26
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 03-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
CIG: 7011466CC5
Oggetto: SERVIZI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE. ANNI 2017-2018
Importo aggiudicato: € 92102.00
Somme liquidate: € 24640.26
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALTAIR SRL
    CF: 01725920035
  • ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01783010026
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
  • COTTINI MARISA
    CF: CTTMRS64C69D332P
  • EDIL-COPPOLA S.R.L.
    CF: 01401840036
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01213880030
  • LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02212700062
  • MAGLIOCCO CLAUDIO
    CF: MGLCLD60C06L691D
  • RIBONI MARCO
    CF: RBNMRC58T19A497N
  • SOCIALB SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02219310022
  • Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro
    CF: 01471390037
CIG: Z101DD242B
Oggetto: Incarico di collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianti in corso d'opera per i lavori relativi a: Programma generale interventi di sostituzione di circa 4000 punti luce led anni 2013/2015 - anno 2015
Importo aggiudicato: € 7170.70
Somme liquidate: € 2509.74
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Cristiano Aliberti
    CF: LBRCST71E11C770X
  • Ing. Carlo Barella
    CF: BRLCRL54D24B473X
  • Ing. Andrea Bosso
    CF: 02528200021
  • Ing. Paolo Botton
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • Ing. Giordani Felice
    CF: GRDFLC59E11B157B
  • Ing. Angelo Maurizio Novara
    CF: NVRNLM60B02I625G
  • Ing. Mario Righetti
    CF: RGHMRA55H02F952X
  • FERDINANDO ZOLESI
    CF: ZLSFDN57A01G337V
  • Ing. Turco Antonio
    CF: TRCNTN58A23E819W
  • Pastoret engineering & consulting s.r.l.
    CF: 01113260077
  • SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 12502151009
  • Studio Archingenia Associazione Professionale
    CF: 09787070011
  • Studio Associato Pool Engineering
    CF: 08926970016
  • Studio Bradaschia s.r.l.
    CF: 00916570328
  • Studio di Ingegneria Associato D.G.M.
    CF: 01039250079
  • TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.
    CF: 05500190961
  • Arch. Maurizio Gulotta
    CF: GLTMRZ57T15L219P
  • ING. MESSERI
    CF: 02251960023
  • Ing. Mario Maggiorotto
    CF: MGGMRA48L22L219V
  • Ing. Cristiano Aliberti
    CF: LBRCST71E11C770X
CIG: ZB51E814BD
Oggetto: CHIESA DI SAN LUIGI VIA MOSSOTTI 1 NOVARA. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE CON REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Nicolò Zugnino
    CF: ZGNNCL85D12F952V
  • Ing. Nicolò Zugnino
    CF: ZGNNCL85D12F952V
CIG: 6810870BB7
Oggetto: “SCUOLE: RIMOZIONE AMIANTO SCUOLE - SCUOLA D'INFANZIA BOTTACCHI”.
Importo aggiudicato: € 124921.60
Somme liquidate: € 117930.12
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MONTAGNOLI RINO S.U.R.L.
    CF: 02165930021
  • ITAC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 03691090249
  • CHINA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01933640854
  • GM Group s.r.l.
    CF: 02408190029
  • GECO S.R.L
    CF: 04823320264
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • ECOLAPINTO S.R.L.
    CF: 06875840727
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI MONFERRINO
    CF: 01158730067
  • EDIL G. APPALTI SRL
    CF: 06368491210
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: ZE41D4A6BE
Oggetto: SICUREZZA SCUOLA ELEMENTI NON STRUTTURALI DI PARTICOLARE PERICOLO: ESECUZIONE DEL RILIEVO GRAFICO, GEOMETRICO E MATERICO E DI RESTITUZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA PER LA SCUOLA PRIMARIA THOUAR DI VIA DELLE ROSETTE (FRONTALINI ED ELEMENTI DI RIFINITURA
Importo aggiudicato: € 1735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FABRICARESTAURI DI PERINO GIORGIO
    CF: PRNGRG64D27L219N
  • FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00293940045
  • GAZZANA RESTAURI SRL
    CF: 02083800066
  • GROSSO RESTAURI DI GROSSO CLAUDIO
    CF: GRSCLD60L13B720X
  • ICSA S.R.L.
    CF: 02078210024
  • KAIROS RESTAURI SNC DI LUCA ZAPPETTINI & C.
    CF: 05952180965
  • LABORATORIO DI RESTAURO SNC. DI CERRINA FERONI BARBARA E NANI ELENA SONIA
    CF: 09958450158
  • LABORATORIO SAN GREGORIO S.R.L.
    CF: 01864560121
  • LANZETTI DI LANZETTI PAOLO
    CF: LNZPLA86M11G674K
  • LUIGI PARMA
    CF: PRMLTM57D26F205M
  • NELSON RESTAURI
    CF: 10426910013
  • RESTAURO ARTE SNC
    CF: 08201140152
  • VALLINO RESTAURI DI VALLINO GEOM. MARCO
    CF: VLLMRC67R15L682A
  • AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L.
    CF: 03175470966
  • C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO
    CF: SRTFRZ65H24B300I
  • C.R.D. CONSERVAZIONE RESTAURO DIPINTI DI RONCHETTI & MILANI
    CF: 01409920178
  • CARLOTTA BECCARIA & C STUDIO DI RESTAURO SAS
    CF: 13191010159
  • COOPERATIVA PER IL RESTAURO SCPA
    CF: 09914470159
  • CR.EDIL SNC DI CASTIGLIA GEOM. ROBERTO E C.
    CF: 01974370049
  • Cores4n srl
    CF: 03050790124
  • DITTA CAFFARATTI DARIO
    CF: CFFDRA56B25G691U
  • Cores4n srl
    CF: 03050790124
CIG: 681086251F
Oggetto: SCUOLE: SICUREZZA (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - NUOVI SERRAMENTI) II° STRALCIO ECONOMICO FUNZIONALE (SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA CAVIGGIOLI E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO PIER LOMBARDO DI VIA MAGALOTTI).
Importo aggiudicato: € 137507.16
Somme liquidate: € 129998.82
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • costruzioni metalliche s.r.l.
    CF: 02149990729
  • ALFA IMPIANTI S.r.l.
    CF: 02665960759
  • Coccia S.r.l.
    CF: 06219720965
  • Renzi Alberto S.r.l.
    CF: 02498370028
  • PICARDI PORTE E FINESTRE
    CF: 03619791217
  • Palaser S.r.l.
    CF: 01182700078
  • Palaser S.r.l.
    CF: 01182700078
CIG: 6810857100
Oggetto: SCUOLE: SICUREZZA (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - NUOVI SERRAMENTI) I° STRALCIO ECONOMICO FUNZIONALE (SCUOLA PRIMARIA BUSCAGLIA DI VIA FARA)
Importo aggiudicato: € 74958.00
Somme liquidate: € 70854.05
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 07-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RESTAURO ARTE SNC
    CF: 08201140152
  • costruzioni metalliche s.r.l.
    CF: 02149990729
  • CO.GE.AS. S.r.l.
    CF: 01544370057
  • PICARDI PORTE E FINESTRE
    CF: 03619791217
  • ALFA IMPIANTI S.r.l.
    CF: 02665960759
  • CMV DI VALLOGGIA SRL
    CF: 00204610034
  • Renzi Alberto S.r.l.
    CF: 02498370028
  • Coccia S.r.l.
    CF: 06219720965
  • Renzi Alberto S.r.l.
    CF: 02498370028
CIG: Z8A1E526DB
Oggetto: SERVIZIO PER L’OTTENIMENTO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVA AL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO E AD ALCUNE PALAZZINE DELLA CASERMA CAVALLI A NOVARA.
Importo aggiudicato: € 8490.00
Somme liquidate: € 8490.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.Q.S. - INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI - S.R.L.
    CF: 11823110157
  • AZZEROCO2
    CF: 04445650965
  • LA ESCO DEL SOLE
    CF: 03347970968
  • ENERGYNET S.R.L.
    CF: 02801520368
  • STUDIO ALFA
    CF: 01425830351
  • I.Q.S. - INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI - S.R.L.
    CF: 11823110157
CIG: ZA91E9CAB7
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO LINEE ELETTRICHE E QUADRO ELETTRICO PRESSO IL CORTILE DEL CASTELLO SFORZESCO VISCONTEO DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 11679.00
Somme liquidate: € 11679.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BIANCHIMPIANTI S.R.L.
    CF: 01149950063
  • C.M. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01388250050
  • CB IMPIANTI ELETTRICI S.R.L
    CF: 02354540029
  • CERRI IMPIANTI DI CERRI GIANFRANCO E C S.A.S
    CF: 03373880040
  • Elettrastudio s.r.l.
    CF: 01389180033
  • IMEG s.r.l.
    CF: 07000380019
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • R.A. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: RNCNDR82P19L750N
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • SICUR IMPIANTI SAS DI MORAT MARCO E C.
    CF: 09321820012
  • TESTA MARCO & C. SRL
    CF: 01499880027
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z6C1EC7363
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE CAMPO DA BASKET DI VIA POERIO
Importo aggiudicato: € 3629.00
Somme liquidate: € 3629.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR coop.
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR coop.
    CF: 00415670280
CIG: ZE01E4B5C0
Oggetto: CHIESA DI SAN LUIGI VIA MOSSOTTI 1 - ESECUZIONE DEL RILIEVO GRAFICO, GEOMETRICO E MATERICO CON ANALISI DEI DEGRADI, RESTITUZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA DEGLI INTONACI, DELLA TORRE CAMPANARA, CORREDATA DA RELATIVA RELAZIONE
Importo aggiudicato: € 3645.00
Somme liquidate: € 3645.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L.
    CF: 03175470966
  • C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO
    CF: SRTFRZ65H24B300I
  • C.R.D. CONSERVAZIONE RESTAURO DIPINTI DI RONCHETTI & MILANI
    CF: 01409920178
  • CARLOTTA BECCARIA & C STUDIO DI RESTAURO SAS
    CF: 13191010159
  • COOPERATIVA PER IL RESTAURO SCPA
    CF: 09914470159
  • CR.EDIL SNC DI CASTIGLIA GEOM. ROBERTO E C.
    CF: 01974370049
  • Cores4n srl
    CF: 03050790124
  • DEL FARE SRL
    CF: 02620150181
  • DITTA CAFFARATTI DARIO
    CF: CFFDRA56B25G691U
  • FABRICARESTAURI DI PERINO GIORGIO
    CF: PRNGRG64D27L219N
  • FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 00293940045
  • GAZZANA RESTAURI SRL
    CF: 02083800066
  • GROSSO RESTAURI DI GROSSO CLAUDIO
    CF: GRSCLD60L13B720X
  • KAIROS RESTAURI SNC DI LUCA ZAPPETTINI & C.
    CF: 05952180965
  • LABORATORIO DI RESTAURO SNC. DI CERRINA FERONI BARBARA E NANI ELENA SONIA
    CF: 09958450158
  • LABORATORIO SAN GREGORIO S.R.L.
    CF: 01864560121
  • LANZETTI DI LANZETTI PAOLO
    CF: LNZPLA86M11G674K
  • LUIGI PARMA
    CF: PRMLTM57D26F205M
  • MAGISTRI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE
    CF: 09601940969
  • NELSON RESTAURI
    CF: 10426910013
  • RESTAURO ARTE SNC
    CF: 08201140152
  • Cores4n srl
    CF: 03050790124
CIG: Z911EDDA68
Oggetto: NUOVA DERIVAZIONE PRESA E GRUPPO DI MISURA IN VIA BIANCHETTI.
Importo aggiudicato: € 553.69
Somme liquidate: € 553.69
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: Z911EFB4F4
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTI DI VIA S.F. APOSTOLO,64 - PERNATE.
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: Z541ECFF02
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI MANUFATTI EDILIZI ESISTENTI E CONTROLLO DELLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI PUBBLICI E SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE – SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PALLONE PRESSOSTATICO (IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE BUONARROTI) – FORNITU
Importo aggiudicato: € 31530.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • Arba Costruzioni di Argirò
    CF: RGRVCN63P06F952D
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
CIG: 706638555F
Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT "STEFANO DAL LAGO" DI VIALE KENNEDY A NOVARA - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 108204.31
Somme liquidate: € 75364.30
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
     
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
  • GALIZZI IMPIANTI S.R.L
    CF: 02200860027
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • F.I.A.M.M.A. S.R.L.
    CF: 04281950016
  • GALIZZI IMPIANTI S.R.L
    CF: 02200860027
CIG: Z3D1F13FFE
Oggetto: NUOVA DERIVAZIONE PRESA E GRUPPO DI MISURA IN VIA BIROLI.
Importo aggiudicato: € 6638.50
Somme liquidate: € 6638.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: ZED1EE8D23
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 21073.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA L'IDRAULICO DI FILIPPINETTI MARCO
    CF: FLPMRC66M06D332R
  • F.LLI BORDIN S.N.C. DI MARIELE E ALAN
    CF: 02391600026
  • F.LLI PIGATO CLAUDIO E LUIGINO SNC
    CF: 01572580031
  • GALIZZI IMPIANTI S.R.L
    CF: 02200860027
  • GARELLO LUCA
    CF: GRLLNT71D14L750Z
  • IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO
    CF: DLSMCL64R08L007D
  • Maggiore Filadelfio Impianti e Costruzioni Edili
    CF: MGGFDL61E26H850G
  • MAGNI IMPIANTI SRL
    CF: 02001280029
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
  • TECNO IMPIANTI
    CF: BRGRRT58S17D814D
  • TK S.R.L.
    CF: 02460550037
  • VENTURA E MASSARI S.N.C. DI VENTURA PAOLO, ROVETTA FRANCESCO E C.
    CF: 00141250035
  • VS srl
    CF: 00228770038
  • GALIZZI IMPIANTI S.R.L
    CF: 02200860027
CIG: Z461ED981C
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO DI ALCUNI MANUFATTI EDILIZI ESISTENTI DELLE SCUOLE D’INFANZIA E CONTROLLO DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE COMUNALE - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 28544.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L.
    CF: 05670090967
  • FRANCO SALVATORE
    CF: 02137420036
  • GM Group s.r.l.
    CF: 02408190029
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • NUOVA EDILIZIA S.R.L.
    CF: 05670090967
CIG: Z251E949FE
Oggetto: FORNITURA E POSA DI VENTILATORI A SOFFITTO PRESSO ALCUNI ASILI NIDO COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 7420.00
Somme liquidate: € 7420.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Aquila Impianti di Finotti paolo & C. s.a.s.
    CF: 02091610036
  • CISARI MASSIMILIANO
    CF: CSRMSM75E19F754A
  • COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL
    CF: 02465470033
  • ELETTRO 2000 TLC S.R.L.
    CF: 01484760051
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • New Light di Errera Alessandro
    CF: 01945410031
  • TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
  • New Light di Errera Alessandro
    CF: 01945410031
CIG: ZCB1F11EB1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO IL CIMITERO URBANO. PERIODO 5/07/2017 – 31/12/17.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZF31F499EF
Oggetto: ACQUISTO N. 3 CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO E SCHEMI DI CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 1565.58
Somme liquidate: € 499.99
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL
    CF: 03181580980
  • BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL
    CF: 03181580980
CIG: Z9D1EE35E2
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO DI ALCUNI MANUFATTI EDILIZI ESISTENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNALI - FORNITURA DEI MATERIALI EDILI PER IL REPARTO OPERAI PER INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA’ - FORNITURA E POSA DI LASTRE DI VE
Importo aggiudicato: € 25700.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02051450035
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • GM Group s.r.l.
    CF: 02408190029
  • PANCOT FRATELLI S.R.L.
    CF: 00363600065
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
CIG: ZA91F3C4D6
Oggetto: CHIESA DI SAN LUIGI VIA MOSSOTTI 1 NOVARA. INTEGRAZIONE PONTEGGIO E REALIZZAZIONE PONTEGGIO INTERNO
Importo aggiudicato: € 6225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
CIG: ZF81EEC411
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - DI DUE SCUOLE DI PROPRIETA’ COMUNALE: SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA JUVARRA E PRIMARIA DON PONZETTO – FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER I
Importo aggiudicato: € 32582.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA L'IDRAULICO DI FILIPPINETTI MARCO
    CF: FLPMRC66M06D332R
  • F.LLI BORDIN S.N.C. DI MARIELE E ALAN
    CF: 02391600026
  • F.LLI PIGATO CLAUDIO E LUIGINO SNC
    CF: 01572580031
  • GARELLO LUCA
    CF: GRLLNT71D14L750Z
  • IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO
    CF: DLSMCL64R08L007D
  • Maggiore Filadelfio Impianti e Costruzioni Edili
    CF: MGGFDL61E26H850G
  • MAGNI IMPIANTI SRL
    CF: 02001280029
  • RASO s.r.l.
    CF: 00244530036
  • Renzi Alberto S.r.l.
    CF: 02498370028
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • TECNO IMPIANTI
    CF: BRGRRT58S17D814D
  • TK S.R.L.
    CF: 02460550037
  • VENTURA E MASSARI S.N.C. DI VENTURA PAOLO, ROVETTA FRANCESCO E C.
    CF: 00141250035
  • VS srl
    CF: 00228770038
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
CIG: ZE81ED7E29
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OD ASSIMILABILE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BONELLI sas di Sandro Bonelli & C.
    CF: 01063520033
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
  • FERRAMENTA DELLA BICOCCA
    CF: 01531160032
CIG: ZDC1F3F1F5
Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLO STADIO “SILVIO PIOLA
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 11400.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
CIG: ZE21EF29FD
Oggetto: VISITE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO CIMITERIALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVARA ANNI 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 2131.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AVAL s.r.l.
    CF: 03429970043
  • APICE S.R.L.
    CF: 01515660336
  • AVAL s.r.l.
    CF: 03429970043
CIG: ZD71EE01DD
Oggetto: VISITE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NOVARA. ANNI 2017-2018
Importo aggiudicato: € 2972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Eurocert s.r.l.
    CF: 01358390431
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • PRO.VE.CO. EGINEERING SERVICE S.R.L.
    CF: 05409810727
  • Eurocert s.r.l.
    CF: 01358390431
CIG: ZA21F70A3B
Oggetto: PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI VIA SOLFERINO. SVUOTAMENTO PULIZIA E SUCCESSIVA ASSISTENZA ALLO RIEMPIMENTO”
Importo aggiudicato: € 4890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
  • Cooperativa Sociale Gipeto
    CF: 01995560032
CIG: 69855008F4
Oggetto: SCUOLE: SICUREZZA (MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI DI PARTICOLARE PERICOLO COMPRESE LE USCITE DI SICUREZZA). II° STRALCIO ECONOMICO FUNZIONALE.
Importo aggiudicato: € 74083.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 08-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ITAC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 03691090249
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • EdilnecS.r.l
    CF: 03951330616
  • SOCIETÀ COOPERATIVA CO.ME.A. A RESPONSABILITÀ LIMITATA
    CF: 01434741219
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • ARBA COSTRUZIONI
    CF: 01343240030
  • GM Group s.r.l.
    CF: 02408190029
  • SOCIETÀ COOPERATIVA CO.ME.A. A RESPONSABILITÀ LIMITATA
    CF: 01434741219
CIG: ZAD1EEC667
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI SCIA PER RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L’IMMOBILE PALAZZO FOSSATI VIA AZARIO 5 NOVARA
Importo aggiudicato: € 9600.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 04-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Armando Delino
    CF: DLFRND49T07D969P
  • Gias s.r.l.
    CF: 11601860015
  • Archimago s.r.l.
    CF: 10147120017
  • Geom. Angelo Calvi
    CF: CLVNGL47C06C816I
  • Ing. Francesco Stoppaccioli
    CF: STPFNC51P03F492J
  • Ing. Armando Delino
    CF: DLFRND49T07D969P
CIG: ZB31F742C7
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONI IMPIANTI ELETTRICI – ALLOGGI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURO CREPALDI
    CF: CRPMRA66E12L219P
  • MAURO CREPALDI
    CF: CRPMRA66E12L219P
CIG: ZE31F93607
Oggetto: FORNITURA E POSA DI VENTILATORE A SOFFITTO PRESSO L'ASILO NIDO ANDERSEN.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Light di Errera Alessandro
    CF: 01945410031
  • New Light di Errera Alessandro
    CF: 01945410031
CIG: ZC61F4810F
Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI DI NOVARA ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 6184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' IMQ S.P.A
    CF: 12898410159
  • BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
    CF: 11498640157
  • RINA SERVICES S.P.A.
    CF: 03487840104
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • TUV ITALIA
    CF: 08922920155
  • BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
    CF: 11498640157
CIG: Z281E9324A
Oggetto: PALAZZO NEGRONI - INDAGINE ISPETTIVA CONOSCITIVA DELLO STATO DEL SOTTOTETTO E DEL SOLAIO SCALA PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 3828.60
Somme liquidate: € 3828.60
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDIL-COPPOLA S.R.L.
    CF: 01401840036
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • TOMMY DI PANE ARTION
    CF: PNARTN61L31Z100G
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
CIG: Z961FB1F1E
Oggetto: CUORE VERDE DI NOVARA - COSTRUZIONE DEL SISTEMA DELLO SPAZIO PUBBLICO TRA IL CASTELLO, IL PARCO DEI BAMBINI E I BALUARDI DELLA CITTÀ’- AZIONE 1 - PARCO DEI BAMBINI “MARCELLA BALCONI". INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR.SSA ANTONELLA GABUTTI
    CF: 02049610021
  • DR.SSA ANTONELLA GABUTTI
    CF: 02049610021
CIG: Z761FB2438
Oggetto: “INTEGRAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA PERIODO 1/09/2017-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
CIG: Z631F738FB
Oggetto: Manutenzione impianto cremazione cimitero comunale di Novara – Viale Curtatone anni 2017-2018
Importo aggiudicato: € 32335.18
Somme liquidate: € 8491.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A.
    CF: 00052150364
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • Biagi Impianti Termici s.r.l.
    CF: 02728400108
  • ATI Italia s.r.l.
    CF: 04396720270
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A.
    CF: 00052150364
CIG: ZE81F91123
Oggetto: Manutenzione attrezzature cimiteriali di proprietà comunale periodo 4/09/2017-31/12/2017
Importo aggiudicato: € 1262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.
    CF: 10845740017
  • F.lli Ferretti s.r.l.
    CF: 01442690366
  • RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.
    CF: 10845740017
CIG: Z551FE6A73
Oggetto: Sistemazione pompa piscina piccola presso complesso sportivo Terdoppio
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
  • LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio
    CF: 01841990037
CIG: ZE21FE2595
Oggetto: CHIESA DI SAN LUIGI VIA MOSSOTTI 1 NOVARA. PROROGA PONTEGGIO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
CIG: ZC01EA6BD4
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SEZIONE D’INFANZIA DON PONZETTO COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA PARTE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 21913.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • O.Gitek s.r.l.
    CF: 02654690425
  • MASTER GROUP S.R.L.
    CF: 03117650139
  • MODUS FM
    CF: 03129540278
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • GALIZZI IMPIANTI S.R.L
    CF: 02200860027
  • TCI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01298830033
  • G QUADRO
    CF: 10946740015
  • MODUS FM
    CF: 03129540278
CIG: Z101FFF988
Oggetto: VIABILITA’ E PARCHEGGI VIA BIANCHETTI E TRATTO DI VIA BIROLI – PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – CONTRATTI DI QUARTIERE III”. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROVE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
CIG: ZAF1FF3622
Oggetto: INTERVENTO DI URGENZA PRESSO LA CABINA DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DELL’EX VILLAGGIO TAV IN VIA ALBERTO DA GIUSSANO A NOVARA
Importo aggiudicato: € 17200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z851FFA755
Oggetto: Nuova derivazione presa e gruppo di misura scuola primaria Coppino via Collodi Pernate.
Importo aggiudicato: € 913.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: 69854618C5
Oggetto: SCUOLE: SICUREZZA (MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI DI PARTICOLARE PERICOLO COMPRESE LE USCITE DI SICUREZZA). I° STRALCIO ECONOMICO FUNZIONALE.
Importo aggiudicato: € 144637.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ITAC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 03691090249
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
CIG: Z7E1FB2C42
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA E DI APERTURA AUTOMATICA NEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Aquila Impianti di Finotti paolo & C. s.a.s.
    CF: 02091610036
  • ELETTRO ENERGY S.R.L.
    CF: 01830280028
  • G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO
    CF: GGLMRA62C28F952U
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
CIG: Z462010316
Oggetto: MESSA FUORI  SERVIZIO  DELLA CABINA DI M.T. PRESSO EX VILLAGGIO TAV IN VIA ALBERTO DA GIUSSANO
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: Z0B1C3517B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PIER LOMBARDO, VIA MAGALOTTI. RISOLUZIONE CONTRATTUALE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SECONDA CLASSIFICATA
Importo aggiudicato: € 8117.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELETTRO IMPIANTI SRL
    CF: 01167860038
  • ELETTRO IMPIANTI SRL
    CF: 01167860038
CIG: Z0B2023BA4
Oggetto: Acquisto aggiornamento ed integrazione software per la progettazione
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEWSOFT S.A.S.
    CF: 01051280780
  • NEWSOFT S.A.S.
    CF: 01051280780
CIG: Z122022CDC
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL CARICA BATTERIE E DEL CONDENSATORE A BORDO DEL GENERATORE DA 400 KVA PRESSO LA CABINA DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DELL’EX VILLAGGIO TAV IN VIA ALBERTO DA GIUSSANO A NOVAR
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z0020303A2
Oggetto: FORNITURA E POSA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SCIESA – LOC. BICOCCA
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z472015F85
Oggetto: BIBLIOTECA NEGRONI – MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA AUTOPROTETTA PER CORSIE TORRE LIBRARIA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
  • EDIL COIM S.R.L.
    CF: 01809030032
CIG: Z982047DE2
Oggetto: PRUACS – PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE DM 26/03/2008. CONTRATTI DI QUARTIERE III – RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE EX FNM. ACQUISTO N. 1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL
    CF: 03181580980
  • BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL
    CF: 03181580980
CIG: Z822031601
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO PARAPETTI PALAZZETTO DELLO SPORT STEFANO DAL LAGO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
CIG: Z63205C1DC
Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE VALORE TEMPERATURA E UMIDITÀ PRESSO UFFICI SPORT E TURISMO IN VLE MANZONI 20. AFFIDAMENTO INDAGINI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 809.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIE s.rl.
    CF: 03371670153
  • COMIE s.rl.
    CF: 03371670153
CIG: ZAB1FF9CFC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 17091.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • elettrogal s.n.c. di gerardo bestetti & C.
    CF: 00902570035
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
CIG: Z551FFD72F
Oggetto: FORNITURA DI LAMPADE PER REPARTO ELETTRICISTI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 17772.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
  • elettrogal s.n.c. di gerardo bestetti & C.
    CF: 00902570035
  • IDG S.P.A.
    CF: 00582110045
  • YESSS ELECTRICAL
    CF: 01866430125
  • Comoli Ferrari & C. s.p.a.
    CF: 00123060030
CIG: Z56201481C
Oggetto: PALAZZO NEGRONI - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE CON RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZI
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Riccardo Massara
    CF: MSSRCR55A30G019J
  • Arch. Chiara Rossi
    CF: 02360530030
  • Geom. Stefano Leone
    CF: LNESFN73L13F952I
  • Ing. Riccardo Massara
    CF: MSSRCR55A30G019J
CIG: ZC61FEE126
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO IL CANILE DI VIA DEL GAZURLO.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR ICE di Giacomini Francesco
    CF: GCMFNC80S10L746M
  • DOCTOR ICE di Giacomini Francesco
    CF: GCMFNC80S10L746M
CIG: Z172015A6D
Oggetto: SCUOLE: SICUREZZA - ELEMENTI NON STRUTTURALI DI PARTICOLARE PERICOLO - (SCUOLA PRIMARIA BOLLINI, VIA CACCIAPIATTI; SCUOLA PRIMARIA BOTTACCHI, VIA BOGGIANI E SCUOLA PRIMARIA THOUAR, VIA DELLE ROSETTE) - C.U.P. F14H160000800004. AFFIDAMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 6807.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Chiara Rossi
    CF: 02360530030
  • Arch. Chiara Rossi
    CF: 02360530030
CIG: Z481C0DFB
Oggetto: INTERVENTI DI MANTENIMENTO DI ALCUNI DISPOSITIVI ED ELEMENTI DI ESTINZIONE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. RISOLUZIONE CONTRATTUALE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SECONDA CLASSIFICATA
Importo aggiudicato: € 18233.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FIREBLOCK S.R.L.
    CF: 06464240016
  • FIREBLOCK S.R.L.
    CF: 06464240016
CIG: Z56201BDC4
Oggetto: RIMOZIONE AMIANTO COPERTURE: SCUOLE CUP F19D17000450004, ASILI NIDO (ASILO NIDO POLLICINO, VIA PERAZZI E ASILO NIDO PETER PAN, VIALE VERDI) CUP F19D17000460004, BOCCIODROMO COPERTO, VIALE KENNEDY, CUP F19D16000120004 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAL
Importo aggiudicato: € 9876.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Alfio Luigi G. Maderna
    CF: 02087200032
  • Geom. Marco Angelini
    CF: NGLMRC82H25B019Z
  • Arch. Paolo Conagin
    CF: CNGPLA70M05F952G
  • P.I. Paolo Sammarco
    CF: SMMPLA70A21D872L
  • Ing. Alfio Luigi G. Maderna
    CF: 02087200032
CIG: ZC0209853C
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CAVO DASSI IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO NEL SOTTOSUOLO DI VIALE VOLTA. ACQUISIZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI.
Importo aggiudicato: € 13937.00
Somme liquidate: € 13937.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: ZF41D7312F
Oggetto: RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI NOVARA
Importo aggiudicato: € 10526.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z0C201342A
Oggetto: PALAZZO FOSSATI COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO BELLINI RINNOVO CPI 2° PARTE ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 6508.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Monya Giampani
    CF: GMPMNY73L60B019L
  • Arch. Davide Celeste Tuia
    CF: TUIDDC68A11A429S
  • Geom. Lucio Montalenti
    CF: MNTLCU73E06F952F
  • Ing. Monya Giampani
    CF: GMPMNY73L60B019L
CIG: 727450576D
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
  • Energetic s.p.a.
    CF: 00875940793
CIG: Z0220C9A49
Oggetto: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI REGIONE PIEMONTE C/O CLUB HOUSE TERDOPPIO - SOSTITUZIONE CENTRALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 2245.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. Servizi S.A.S. di De Marchi Michele e C.
    CF: 02299680187
  • D.M. Servizi S.A.S. di De Marchi Michele e C.
    CF: 02299680187
CIG: ZB5212930A
Oggetto: Monitoraggio delle sostanze aereodisperse presso uffici sport e turismo in v.le Manzoni 20
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIE s.rl.
    CF: 03371670153
  • COMIE s.rl.
    CF: 03371670153
CIG: Z172040CAD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI SPECIALI STRUTTURE “PALA IGOR” E “PISCINA” DEL COMPLESSO SPORTIVO TERDOPPIO PERIODO NOVEMBRE 2017-OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 18038.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELETTRICA ZUCCHETTI S.N.C. DI ZUCCHETTI FRANCO & C.
    CF: 00243930039
  • FORTUGNO BRUNO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: FRTBRN66E14F952M
  • I.C.E.M. INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.R.L.
    CF: 00481030039
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • SECI S.N.C. DI BORSATO RENZO & C
    CF: 01762160024
  • TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
  • TESTA MARCO & C. SRL
    CF: 01499880027
  • I.C.E.M. INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.R.L.
    CF: 00481030039
CIG: Z5120527FA
Oggetto: SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI OFFICINA PER LA MESSA IN STRADA E REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO ZA650YF MOD. FREELANDER 2.0. TD4
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRASSI GOMME S.R.L.
    CF: 01543890030
  • GRASSI GOMME S.R.L.
    CF: 01543890030
CIG: Z58207781B
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA E SISMICA DEI MONUMENTI CITTADINI, CON ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.
    CF: 01096160153
     
    Ing. Flavio Buonapane
    CF: BNPFLV63M03Z614J
     
  • SICURING S.R.L.
    CF: 05423200483
  • SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 12502151009
  • Ing. Giusppe Nucara
    CF: NCRGPP50P19H224L
  • tecnicamp S.R.L.
    CF: 09317501006
  • Ing. Giusppe Nucara
    CF: NCRGPP50P19H224L
CIG: ZD721349BF
Oggetto: Chiesa d San Luigi Via Mosstti 1 Novara. Intervento di messa in sicurezza torre campanaria
Importo aggiudicato: € 12060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
  • STANGALINO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 01610730036
CIG: ZD0207E4ED
Oggetto: MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO. ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – 1 STRALCIO ECONOMICO FUNZIONALE – RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO TETTOIE
Importo aggiudicato: € 24811.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • N.M. s.r.l.
    CF: 01831780497
  • cericola s.r.l.
    CF: 02203680695
  • N.M. s.r.l.
    CF: 01831780497
CIG: Z1420A017A
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERSIANE LATO NORD TRIBUNALE DI NOVARA. NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
  • FARIOLI SRL
    CF: 01423680030
CIG: 7277598FD7
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO PARAPETTI PALAZZETTO DELLO SPORT "STEFANO DAL LAGO" IN V.LE KENNEDY.
Importo aggiudicato: € 58025.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EVOTEC GROUP S.R.L.
    CF: 06058561215
  • Boemio Costruzioni metalliche s.a.s.
    CF: 03659301216
  • CARPENTERIE FATIGATI S.R.L
    CF: 07914001214
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • Sartori Alessandro
    CF: 01220810335
  • TECNO COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01655880035
CIG: Z6A2174287
Oggetto: INCARICO VERIFICHE E CERTIFICAZIONI CARICHI SOSPESI PALAZZETTO DELLO SPORT STEFANO DAL LAGO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
  • Ing. Raffaella Comolli
    CF: 00899980031
CIG: 7334566356
Oggetto: ACCORDO QUADRO LOTTO 3: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO COMUNALI. CIG 7180877728 – CUP F14H17000160004. AFFIDAMENTO AL R.T.I. TRA T.C.I. IMPIANTI S.R.L CAPOGRUPPO E DE.BO 3 S.A.S DI BORGHESE CRISTIAN & C DELLE PRESTAZIONI INCLUSE NEL 1° CONTRATTO ATTUA
Importo aggiudicato: € 45905.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
  • Raggruppamento:
    TCI impianti S.r.l.
    CF: 04549560151
     
    DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
     
CIG: Z7B215AE41
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DI SOSTEGNO DELLA RAMPA DEL VIADOTTO DI PORTA MILANO LATO IMPIANTO SODAI ITALIA S.P.A
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: ZF421511A3
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN CORSO RISORGIMENTO - VIGNALE. NUOVO ALLACCIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 399.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: 7334389146
Oggetto: ACCORDO QUADRO LOTTO 2: SICUREZZA SCUOLE - CONTRATTO APPLICATIVO
Importo aggiudicato: € 245708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
CIG: 7334459B07
Oggetto: ACCORDO QUADRO LOTTO 2: SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. CONTRATTO APPLICATIVO
Importo aggiudicato: € 104108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
  • DE.BO3 S.a.s.
    CF: 01784340034
CIG: Z9C2146BC0
Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO PISCINA SCOPERTA DI VIA SOLFERINO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z522170C04
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI NAVETTA PRESSO IL CIMITERO URBANO. PERIODO 01/01/2018 – 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: Z6021805E3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 13710.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Litos Progetti S.r.l.
    CF: 01673260855
  • Litos Progetti S.r.l.
    CF: 01673260855
CIG: 6923577c79
Oggetto: Servizio di trasporto pubblico locale. continuità di obbligo si servizio a S.U.N. s.p.a. per il periodo invernale dal 01/01/2017 al 11/06/2017
Importo aggiudicato: € 2660990.37
Somme liquidate: € 2298128.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: 6811738804
Oggetto: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile contratti di quartiere III - Riqualificazione urbana aree ex Ferrovie Nord Milano intervento n. 4 - Urbanizzazioni primarie, viabilità e parcheggi - via Bianchetti e tratto della
Importo aggiudicato: € 302283.91
Somme liquidate: € 144400.05
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: ZF91E74399
Oggetto: Danni strutturali alla soletta del cavo Dassi nel tratto attraversante il viale Volta. Intervento di somma urgenza. Assistenza per indagini e prelievi, messa in sicurezza area cavo Dassi, posa cartellonistica stradale, prove di laboratorio.
Importo aggiudicato: € 18644.78
Somme liquidate: € 13574.09
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
  • Tecno Piemonte s.p.a.
    CF: 00590090031
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
CIG: 6973642F6A
Oggetto: Lavori e fornitura segnaletica orizzontale e verticale - anno 2017.
Importo aggiudicato: € 58415.10
Somme liquidate: € 44578.27
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • CI. GI. ESSE s.r.l.
    CF: 03940410289
  • DZ SENALETICA S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 11324090015
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SEG.MA VERNICI S.R.L.
    CF: 01052760533
  • Sovesa S.r.l.
    CF: 04636560015
  • VERONA S.R.L
    CF: 00801500307
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: 6882205f37
Oggetto: Manutenzione generale del verde pubblico anno 2017 e primi mesi 2018.
Importo aggiudicato: € 417974.98
Somme liquidate: € 354477.06
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
CIG: z061DD45C0
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria parziale del verde pubblico. Periodo marzo / aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 26256.97
Somme liquidate: € 26255.26
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
  • Nova Verde s.r.l.
    CF: 01325190039
  • Malacrida A.V.C. S.r.l.
    CF: 07377130963
CIG: 0000000000
Oggetto: Sistemazione Circonvallazione di Veveri - 1° stralcio - Incarico per collaudo statico in corso d'opera passerella ciclopedonale sul Quintino Sella
Importo aggiudicato: € 1532.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO RAVARELLI
    CF: RVRLRT62T21F952O
  • ING. ALBERTO RAVARELLI
    CF: RVRLRT62T21F952O
CIG: 7008459B51
Oggetto: Lavori di pronto intervento e di ordinaria manutenzione non programmata delle strade comunali (anno 2017)
Importo aggiudicato: € 93982.70
Somme liquidate: € 29686.78
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LC General Scavi S.r.l.
    CF: 02307880183
  • Notarimpresa s.p.a.
    CF: 00129050035
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.
    CF: 01383680024
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • LC General Scavi S.r.l.
    CF: 02307880183
CIG: Z021F09141
Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale della soletta del Cavo Dassi nel tratto attraversante V.le Volta. Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo aggiudicato: € 12585.72
Somme liquidate: € 10571.67
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z481DF15A7
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DEL SERVIZIO DI SPURGO SIFONI DELL'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Irrigazione Est Sesia
    CF: 00533360038
  • Associazione Irrigazione Est Sesia
    CF: 00533360038
CIG: Z8A1FF2160
Oggetto: Interventi urgenti strutturali del Cavo Dassi in corrispondenza dell'attraversamento di viale Volta. affidamento incarico di Direzione, misure e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relazione del C.R.E.
Importo aggiudicato: € 10107.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
  • STUDIO TECNICO DELTA INGG. ASS.TI ESCURIALE E FALZOTTI
    CF: 00911650034
CIG: z712002096
Oggetto: Appalto lavori, procedura negoziata. Interventi urgenti di adeguamento strutturale del vaco Dassi in corrispondenza dell'attraversamento nel sottosuolo in viale Volta. aggiudicazione definitiva ed efficace.
Importo aggiudicato: € 201225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
  • Cardani Francesco s.r.l.
    CF: 00592190037
  • CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.
    CF: 00161490024
  • GIACOMINI Comm. Alberto S.p.A.
    CF: 00884790031
  • FERRARIS S.r.l.
    CF: 01431190030
  • RONZONI S.R.L.
    CF: 03078140963
  • Balaclava S.r.l.
    CF: 02293950040
  • ICODEM s.r.l.
    CF: 01933810762
  • GIUDICI S.P.A.
    CF: 00226710168
  • SO.D.I.S. S.r.l.
    CF: 02018700027
  • I.C.F.A. S.r.l.
    CF: 07916150019
  • S.A.I.M.P. s.r.l. Edilizia Stradale
    CF: 00756750121
  • MAZZONI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06601490151
  • ETS S.r.l.
    CF: 01413200336
  • VALLOGGIA F.LLI s.r.l.
    CF: 00112450036
CIG: 0000000000
Oggetto: ARREDO URBANO IN DOTAZIONE LE AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA PER NUOVI GIOCHI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 85245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: SGOMBERO NEVE E INIBIZIONE GELO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 191734.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Assa S.p.a.
    CF:
  • Assa S.p.a.
    CF:
CIG: Z441C4DB4E
Oggetto: Affidamento diretto, al Centro Sociale Diocesano "Le Grandi Volte", della gestione del servizio di mensa sociale a favore di adulti in condizione di fragilità economica, residenti nel Comune di Novara.
Importo aggiudicato: € 41475.00
Somme liquidate: € 30314.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
  • CENTRO SOCIALE DIOCESANO "LE GRANDI VOLTE"
    CF: 94008210034
CIG: 6932048AF7
Oggetto: Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Emmaus ONLUS, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di pronta e provvisoria accoglienza di Minori Stranieri non accompagnati. Periodo 01/01/2017-30/06/2017
Importo aggiudicato: € 47512.50
Somme liquidate: € 47512.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
  • Cooperativa Sociale Emmaus
    CF: 01474510037
CIG: Z451C9BFA2
Oggetto: CAMPO NOMADI AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI.ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2854.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
  • ASSA S.P.A in RTI - Nova Verde srl - F.I.M - Comunita' Giovanile Lavoro Societa' Cooperativa Sociale Onlus.
    CF: 94020500032
CIG: Z781CA354F
Oggetto: Centro di accoglienza per cittadini extracomunitari. Affitti e spese ATC.Anno 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00120490032
    CF: 00120490032
  • 00120490032
    CF: 00120490032
CIG: zc21bda8a6
Oggetto: Gestione dei bagni pubblici di via Pontida,5/a- Anno 2017
Importo aggiudicato: € 30487.00
Somme liquidate: € 30487.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
  • IL FRUTTETO Cooperativa Sociale
    CF: 01433110036
CIG: Z9C1CBF548
Oggetto: Affidamento diretto, a Immobiliare Lisanza srl di Novara, della gestione del servizio di mensa sociale a favore di minori stranieri non accompagnati, accolti temporaneamente presso il centro di Accoglienza Notturna della Caserma Passalacqua. Periodo
Importo aggiudicato: € 8696.00
Somme liquidate: € 4172.47
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
CIG: Z891CC862C
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa. Periodo 01/01/2017-31/03/2017
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 6940287A01
Oggetto: Operazione "Triton" - Accoglienza di minori strranieri non accompagnati richiedenti asilo politico - Gennaio/Marzo 2017 - La Terra Promessa 2 Coop. Soc. onlus
Importo aggiudicato: € 102620.00
Somme liquidate: € 90839.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: ZB41CDA255
Oggetto: Operazione "Triton" - Accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico - Gennaio/Marzo 2017 - Immobiliare Lisanza S.r.l.
Importo aggiudicato: € 14014.00
Somme liquidate: € 6183.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
CIG: 6940549239
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Comunità per minori Santa Lucia
Importo aggiudicato: € 159760.00
Somme liquidate: € 138082.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 6940577952
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Comunità Educativa Giovanile
Importo aggiudicato: € 133341.00
Somme liquidate: € 132298.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 694065380A
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Istituto Sorelle Ministre della Carità Casa Famiglia Spirito Santo
Importo aggiudicato: € 79220.00
Somme liquidate: € 74145.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: z021cda652
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale onlus
Importo aggiudicato: € 22689.00
Somme liquidate: € 22680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z901CDA65B
Oggetto: Luogo Neutro - Gennaio/Marzo 2017 - DAVIDE Onlus coop. soc. a r.l.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: Z1C1CDA677
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Piccolo Cottolengo di Don Orione
Importo aggiudicato: € 4824.00
Somme liquidate: € 4824.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: 6940603EC5
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - La Terra Promessa 2
Importo aggiudicato: € 52731.00
Somme liquidate: € 34499.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: 6940621DA0
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Nuova Assistenza Coop. Soc. a r.l.
Importo aggiudicato: € 124618.00
Somme liquidate: € 99101.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z771CDA67B
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Fondazione Comunità Madre Amabile onlus
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 14600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: ZFA1CDA67E
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - FABER SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 16065.00
Somme liquidate: € 14647.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z5A1CDA682
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - Comunità Il Campo
Importo aggiudicato: € 31700.00
Somme liquidate: € 30532.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: Z8D1CDA687
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - NOE Nuove Opportunità Educative
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
CIG: 69406326B6
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 49667.00
Somme liquidate: € 49234.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZC01CDA68C
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - CASA PICCOLO BARTOLOMEO
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Picclolo Bartolomeo onlus
    CF: 94014010036
  • Associazione Casa Picclolo Bartolomeo onlus
    CF: 94014010036
CIG: Z701CDA68E
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - IL BIVIO Soc. Coop. onlus
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: ZF31CDA691
Oggetto: Inserimento di minori in Comunità Educative - Gennaio/Marzo 2017 - La Grande Casa soc. coop. soc.
Importo aggiudicato: € 11812.00
Somme liquidate: € 11812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
CIG: ZD61CDA698
Oggetto: Inserimento in Comunità - Gennaio/Marzo 2017 - COMIN C.S. di Solidarietà onlus
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 13700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
CIG: Z691CDA6A1
Oggetto: Assistenza Domiciliare Minori - Gennaio/Marzo 2017 - PRATICA S.C.S. onlus
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 12971770156
  • PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 12971770156
CIG: ZB41CE50DB
Oggetto: AFFIDAMENTO EX ARTT.36,COMMA 2 LETT.A) E 37, COMMA1 D.L.GS 50/2016 ALLA COOP.ELIOS COME MANDATARIA-CAPOFILA DELL'ATS CON ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA E COOP.FILOS, DEL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICO-S
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
     
    Liberazione e speranza ONLUS
    CF: 94037360032
     
    Filos Società cooperativa
    CF: 10353190019
     
  • Raggruppamento:
    ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
     
    Liberazione e speranza ONLUS
    CF: 94037360032
     
    Filos Società cooperativa
    CF: 10353190019
     
CIG: Z2D1CEE1DB
Oggetto: Utenze appartamento sito in Via Bonola, 34 . Anno 2017
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00120490032
    CF: 00120490032
  • 00120490032
    CF: 00120490032
CIG: 67925383AE
Oggetto: Fornitura ed installazione di arredi tecnici per i nuovi laboratori di ricerca presso il Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulla malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A in Novara.
Importo aggiudicato: € 175451.58
Somme liquidate: € 157906.42
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AHSI
    CF: 02481080964
  • LABOSYSTEM Srl
    CF: 01250740139
  • TALASSI Srl
    CF: 01943640209
  • ASEM Srl
    CF: 02340580360
  • AHSI
    CF: 02481080964
CIG: 69620311BB
Oggetto: Approvazione schema di convenzione SIN ATTI - F24 con Poste Italiane S.P.A. per gli atti giudiziari per l'Anno 2017.
Importo aggiudicato: € 145320.00
Somme liquidate: € 4763.53
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: Z331D3E2FC
Oggetto: SERVIZIO MENSILE DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI C/O INFERMERIA DEL CENTRO DIRNO VILLA SEGÙ
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMC
    CF: 01945100038
  • GMC
    CF: 01945100038
CIG: zd51d81329
Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico per i mesi di gennaio e febbraio 2017 per l'immagazzinamento e la movimentazione delle strutture espositive, utilizzate per la mostra "Da Lotto a Caravaggio", presso i depositi di Biandrate in Via Matteotti N. 51
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KATALOG SRL
    CF: 01836830032
  • KATALOG SRL
    CF: 01836830032
CIG: ZC61D78FA8
Oggetto: Servizio di reperibilità deposito museale di Biandrate. Affidamento diretto dell'incarico alla AllSystem S.p.A. Sistemi e servizi di sicurezza per il periodo gennaio-dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 2479.00
Somme liquidate: € 1858.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
  • AllSYSTEM S.p.A
    CF: 01579830025
CIG: ZD91D7A186
Oggetto: Impegno di spesa per Service e Recapito Postale degli avvisi di pagamento suppletivo TARI 2016 svolto da Defendini Logistica - Partita Iva 12122771004
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 1159.76
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Defendini Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
  • Defendini Logistica S.r.l.
    CF: 12122771004
CIG: Z2E1CF1035
Oggetto: Ripristino fornitura acqua potabile presso alloggio di accoglienza temporanea a rotazione, senza cucina, per le donne sole con figli minori di via Beltrami, 31.
Importo aggiudicato: € 417.56
Somme liquidate: € 417.56
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: ZE01D9C974
Oggetto: Sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 04-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: Z351C2F4DF
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRE EVENTUALI ATTIVITA' DELL'ENTE PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3148.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • s.b.t. di bollani cristina
    CF: BLLCST62S67M109D
  • s.b.t. di bollani cristina
    CF: BLLCST62S67M109D
CIG: 65007848A8
Oggetto: Affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Sociale, per il periodo: 01/01/2016 - 31/12/2017 diviso in due Lotti. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione. 1° Lotto di €. 56.944,96 all'Auser Filo d'Argento - Novara.
Importo aggiudicato: € 56944.00
Somme liquidate: € 41625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: 6500804929
Oggetto: Affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Sociale, per il periodo: 01/01/2016 - 31/12/2017 diviso in due Lotti. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione. 2° Lotto di €. 38.556,09 all'Auser Filo d'Argento - Novara.
Importo aggiudicato: € 38556.00
Somme liquidate: € 35222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
  • ASSOCIAZIONE AUSER - FILO D'ARGENTO
    CF: 94037120030
CIG: ZE31D08D5F
Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata da Consip s.p.a. alla ditta QUI!GROUP s.p.a. per la fornitura di buoni pasto in formato cartacceo del valore nominale di € 7,00 a favore di minori e disabili in carico ai Servizi di Educativa Territoriale ed al n
Importo aggiudicato: € 3021.00
Somme liquidate: € 3021.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: z2e1cf1035
Oggetto: Ripristino fornitura acqua potabile presso alloggio di accoglienza temporanea a rotazione, senza cucina, per donne sole con figli minori di via beltrami,31
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
  • ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
    CF: 02078000037
CIG: 694204331c
Oggetto: Integrazione rette anziani presso Reisdenza I Tigli
Importo aggiudicato: € 65103.00
Somme liquidate: € 41736.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: 6934960E05
Oggetto: iNTEGRAZIONE RETTA ANZIANI PRESSO L'ISTITUTO DE PAGAVE
Importo aggiudicato: € 204339.00
Somme liquidate: € 185669.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00429870033
    CF: 00429870033
  • 00429870033
    CF: 00429870033
CIG: 6942058EA6
Oggetto: iNTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO SA, FRANCESCO D'ASSISI
Importo aggiudicato: € 74833.00
Somme liquidate: € 62492.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: 6942077F27
Oggetto: INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO IL SOGGIORNO FRANCESCANO MATER DEI PERIODO GENN/GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 59773.00
Somme liquidate: € 47740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: 6934976B3A
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI PRESSO ISTITUTO PPIA CASA DIVINA PROVVIDENZA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 71983.00
Somme liquidate: € 51594.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00479370033
    CF: 80007730031
  • 00479370033
    CF: 80007730031
CIG: ZED1CC80C5
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RSA GLI AIRONI
Importo aggiudicato: € 4534.00
Somme liquidate: € 2442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07576470962
    CF: 07576470962
  • 07576470962
    CF: 07576470962
CIG: ZC71CC8150
Oggetto: INSERIMENTO ANZIANI PRESSO OPERA PIA CORBETTA. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10265.00
Somme liquidate: € 7583.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01103920037
    CF: 01103920037
  • 01103920037
    CF: 01103920037
CIG: Z901CC822D
Oggetto: INSERIMENTO ANZIANI PRESSO CENTRO SERVIZI S. MICHELE ARCANGELO DI CAMERI
Importo aggiudicato: € 41410.00
Somme liquidate: € 33282.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00414270033
    CF: 80000950032
  • 00414270033
    CF: 80000950032
CIG: Z191CC8370
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZA SENTIERI D'ARGENTO. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 27391.00
Somme liquidate: € 25420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZF61CC842D
Oggetto: INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO CASA AURORA
Importo aggiudicato: € 11772.00
Somme liquidate: € 11772.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 94072420030
    CF: 94072420030
  • 94072420030
    CF: 94072420030
CIG: Z451CC8483
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE DI ANZIANI PRESSO PARCO DEL WELFARE.ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 4334.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: ZB01CC84EB
Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI PRESSO CASTELLO DI SUNO
Importo aggiudicato: € 27402.00
Somme liquidate: € 21921.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03116180922
    CF: 03116180922
  • 03116180922
    CF: 03116180922
CIG: Z191D68567
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP ALLA DITTA QUI!GROUP spa PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CASRTACEI A FAVORE DI MINORI E DISABILI IN CARICO AI SERVIZI DI EDUCATIVFA TERRITORIALE E AL NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI- FEBBRAIO/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 24168.00
Somme liquidate: € 24168.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOCIETAì QUI! GROUP S.P.A. VIA XX SETTEMBRE 29/7 GENOVA
    CF: 01241770997
  • SOCIETAì QUI! GROUP S.P.A. VIA XX SETTEMBRE 29/7 GENOVA
    CF: 01241770997
CIG: Z0B1D86BDD
Oggetto: AFFIDAMETNO DIRETTO ALLA CASA DI GIORNO " DON ALDO MERCOLI" PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA DI N. 5 ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94035220030

  • CF: 94035220030
CIG: Z921CF2838
Oggetto: Sistema Bibliotecario del basso novarese. Attività di promozione delle lettura e della documentazione di interesse locale. Incarico per la stampa di Materiale di pubblicazione attività sezione novarese. Periodo gennaio - marzo 2017. Incarico a Ita
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z731CA7A8E
Oggetto: Biblioteca Civica Negroni. Acquisto di cuffie per PC.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • IMPRESA GALIANO GALOGERA VIA F- BATTIATO 28 CATANIA
    CF: 03774020873
  • IMPRESA GALIANO GALOGERA VIA F- BATTIATO 28 CATANIA
    CF: 03774020873
CIG: ZBB1C8B851
Oggetto: Sistema Bibliotecario del basso Novarese. Attività di catalogazione in SBN. Assegnazione incarico.
Importo aggiudicato: € 2152.60
Somme liquidate: € 2152.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS SOC.COOPERATIVA VIA GRAMSCI 1/8 GENOVA
    CF: 03051030108
  • SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS SOC.COOPERATIVA VIA GRAMSCI 1/8 GENOVA
    CF: 03051030108
CIG: Z321E104BE
Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Attività di promozione della lettura e della documentazione di interesse locale. Incarico per la stampa di materiale di pubblicazione attività sezione novarese. Periodo gennaio - marzo 2017
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z811D3FDE4
Oggetto: Sistema bibliotecario del Basso Novarese. Acquisto libri. Assegnazione incarico di fornitura
Importo aggiudicato: € 346.82
Somme liquidate: € 346.82
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: Z011DB4E67
Oggetto: SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE. ACQUISTO LIBRI. ASSEGNAZIONE INCARICO DI FORNITURA.
Importo aggiudicato: € 2364.57
Somme liquidate: € 2364.57
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: Z911DE6A23
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA NEGRONI. ACQUISTO DI DISCHETTI ANTIROTTURA PER DVD.
Importo aggiudicato: € 463.60
Somme liquidate: € 463.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TECNICAS PANTRA S.L., CALLE ISABEL ANA,6 MADRID (SPAGNA)
    CF:
  • TECNICAS PANTRA S.L., CALLE ISABEL ANA,6 MADRID (SPAGNA)
    CF:
CIG: ZC21DE1065
Oggetto: Pubblicazione su GU 5° Serie Speciale Contratti Pubblici di avviso di aggiudicazione concessione in comodato d'uso gratuito locali di proprietà comunale per istituzione e gestione centro ricerca malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata
Importo aggiudicato: € 449.25
Somme liquidate: € 449.25
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z261DE0F87
Oggetto: Pubblicazione su GU 5° Serie Speciale Contratti Pubblici di avviso di aggiudicazione appalto fornitura arredi tecnici da laboratorio per il centro di ricerca malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, di C.so Trieste n. 15/A Novara
Importo aggiudicato: € 501.24
Somme liquidate: € 501.24
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
    CF: 00399810589
CIG: Z8D1CA4AA8
Oggetto: Casa delle donne in difficoltà. Impegno di spesa per utenze e spese condominiali. Anno 2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 853.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00120490032
    CF: 00120490032
  • 00120490032
    CF: 00120490032
CIG: ZC91E5F802
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: Z381E26C3B
Oggetto: Determina per l'accreditamento di strutture, ubicate sul territorio cittadino, adibite alla pronta accoglienza di uomini, donne e mamme con bambini, in condizione di emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 41895.00
Somme liquidate: € 10120.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
  • ASSOCIAZIONE IL SOLCO
    CF: 94006780038
CIG: Z171E35F51
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa. Periodo 01/04/2017 - 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z191DB9B77
Oggetto: Parere pro-veritate in merito ai presupposti per l'applicabilità delle varianti semplificate ex D.P.R. 160/2010, art. 8 - Affidamento incarico all'Avv. Giorgio Santilli.
Importo aggiudicato: € 1903.20
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Legale Associato Santilli Campion
    CF: 11605370011
  • Studio Legale Associato Santilli Campion
    CF: 11605370011
  • Studio Legale Associato Santilli Campion
    CF: 11605370011
CIG: Z481E621B7
Oggetto: Comune di Novara / Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - Ricorso per Cassazione avverso sentenza C.T.R. Torino n. 1350/38/2016 - Affidamento incarico all'Avv. Giovanni Porzio.
Importo aggiudicato: € 4288.70
Somme liquidate: € 1178.89
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Legale Associato Melone - Porzio
    CF: 01783450032
  • Studio Legale Associato Melone - Porzio
    CF: 01783450032
CIG: ZDD1D6788A
Oggetto: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione del servizio di postalizzazione TARI.
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 5715.57
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SMMART POST S.r.l.
    CF: 05562770825
  • SMMART POST S.r.l.
    CF: 05562770825
CIG: Z8F1E734C1
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto su MEPA tramite ODA del pacchetto sms per servizio Alert TARI.
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MOBILE SOLUTION SRL
    CF: 03020690131
  • MOBILE SOLUTION SRL
    CF: 03020690131
CIG: ZB31E8A359
Oggetto: Sostegno a nuclei famigliari in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 1441.35
Somme liquidate: € 1441.35
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS
    CF: 90010710037
  • ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS
    CF: 90010710037
CIG: 7079449224
Oggetto: Approvazione schema di convenzione SIN ATTI di Poste Italiane S.p.A. Partita Iva 01114601006 C.F. 97103880585 per gli atti giudiziari per l'Anno 2017.
Importo aggiudicato: € 70800.00
Somme liquidate: € 44091.28
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: ZCF1EB04EF
Oggetto: Donne vittime di violenze domestiche
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Europa
    CF: 00133250035
  • Hotel Europa
    CF: 00133250035
CIG: ZD11E0172F
Oggetto: Progetto "Tre per Uno": Attività artistiche laboratoriali per studenti disabili segnalati dalla Provincia di Novara
Importo aggiudicato: € 3333.34
Somme liquidate: € 1594.70
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZB91DF5B54
Oggetto: Progetto "La Comune Arte" - Utilizzo Teatro Faraggiana per evento del 20/5/2017
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana
    CF: 02469100032
  • Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana
    CF: 02469100032
CIG: ZDF1DF5BC4
Oggetto: Progetto "La Comune Arte" - Service audio/luci c/o Teatro Faraggiana (20/5/2017)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
  • IMMAGINA SRL
    CF: 01442500037
CIG: ZA11E5B943
Oggetto: Progetto "La Comune Arte" - Elaborazione e stampa di materiale promozionale per manifestazione c/o Teatro Faraggiana (20/5/2017)
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z421E89F5D
Oggetto: Progetto "La Comune Arte" - Servizio di videoregistrazione per manifestazione c/o Teatro Faraggiana (20/5/2017)
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Enrico Omodeo Salè
    CF: MDSNRC81E23F952A
  • Enrico Omodeo Salè
    CF: MDSNRC81E23F952A
CIG: ZEF1E96306
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI EX ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A) E 37, COMMA 1, D.L.GS 50/2016 DI ATTIVITA’ RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICO-SOCIALE, ATTIVAZIONE DI GRUPPI AMA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI
Importo aggiudicato: € 4305.00
Somme liquidate: € 4305.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: Z8E1E9635A
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI EX ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A) E 37, COMMA 1, D.L.GS 50/2016 DI ATTIVITA’ RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICO-SOCIALE, ATTIVAZIONE DI GRUPPI AMA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filos Società cooperativa
    CF: 10353190019
  • Filos Società cooperativa
    CF: 10353190019
CIG: ZFA1E96407
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI EX ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A) E 37, COMMA 1, D.L.GS 50/2016 DI ATTIVITA’ RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICO-SOCIALE, ATTIVAZIONE DI GRUPPI AMA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Liberazione e speranza ONLUS
    CF: 94037360032
  • Liberazione e speranza ONLUS
    CF: 94037360032
CIG: Z761EAD65D
Oggetto: AFFIDAMENTO EX ARTT. 36,COMMA 2 lett. a) e 37, COMMA 1 D.lgs n.50 DEL 18.4.2016 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCAZIONE DEMOGRAFICA (AIED) DI NOVARA DEL POTENZIAMENTO DI INTERVENTI E ATTIVIATA' A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER IMPORTO COMPL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIED -ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA - SEDE DI NOVARA
    CF: 00445700032
  • AIED -ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA - SEDE DI NOVARA
    CF: 00445700032
CIG: Z1D1D9EA32
Oggetto: Progetto nati per leggere affidamento incarico
Importo aggiudicato: € 183.60
Somme liquidate: € 183.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAFFAELLA CASTAGNA
    CF: CSTRFL62S59F952N
  • RAFFAELLA CASTAGNA
    CF: CSTRFL62S59F952N
CIG: ZC61EDDAF7
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 1585.35
Somme liquidate: € 1585.35
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS
    CF: 90010710037
  • ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS
    CF: 90010710037
CIG: ZC01ED96AD
Oggetto: Sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: ZA81E627FB
Oggetto: Sistema bibliotecario del Basso Novarese. Attività di catalogazione in SBN
Importo aggiudicato: € 8084.00
Somme liquidate: € 8084.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS SOC.COOPERATIVA VIA GRAMSCI 1/8 GENOVA
    CF: 03051030108
  • SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS SOC.COOPERATIVA VIA GRAMSCI 1/8 GENOVA
    CF: 03051030108
CIG: ZCD1F2F9C7
Oggetto: Sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 832.55
Somme liquidate: € 832.55
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 16-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS
    CF: 90010710037
  • ASSOCIAZIONE IL CENACOLO ONLUS
    CF: 90010710037
CIG: ZAA1ED5CC8
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA MEPA 194535 AFFIDAMENTO PISU SANT'AGABIO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO DI C.SO TRIESTE N. 15/A COMPARTIMENTAZIONE ARMADI ELETTRICI DEI DUE IMPIANTI ASCENSORE POSIZIONATI AL PIANO SEMINTERRATO NEI VANI SCALA OVEST ED EST.
Importo aggiudicato: € 10576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 23-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
  • FERRI S.R.L.
    CF: 01119210035
CIG: ZC71DD0031
Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), ed art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016, dell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecut
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • TUBERGA MASSIMO
    CF: 09284260016
  • TUBERGA MASSIMO
    CF: 09284260016
CIG: z101cfe3bf
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Giovanni XXIII - Gennaio-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 33101.00
Somme liquidate: € 33101.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01742800020
    CF: 01742800020
  • 01742800020
    CF: 01742800020
CIG: zcb1cfe425
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Domus Laetitiae Gennaio-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 29952.00
Somme liquidate: € 29932.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01461560029
    CF: 01461560029
  • 01461560029
    CF: 01461560029
CIG: zee1cfe4c1
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Sacra Famiglia Gennaio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 36699.80
Somme liquidate: € 36699.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00795470152
    CF: 03034530158
  • 00795470152
    CF: 03034530158
CIG: z551f73a1c
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Sacra Famiglia Luglio-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 21929.00
Somme liquidate: € 14792.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00795470152
    CF: 03034530158
  • 00795470152
    CF: 03034530158
CIG: zef1cfe601
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Centro Riabilitazione Ferrero Gennaio-Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 19754.00
Somme liquidate: € 19754.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02763230048
    CF: 02763230048
  • 02763230048
    CF: 02763230048
CIG: zb31e58d17
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Centro Riabilitazione Ferrero Aprile-Maggio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 34857.00
Somme liquidate: € 34857.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02763230048
    CF: 02763230048
  • 02763230048
    CF: 02763230048
CIG: zdd1f73b78
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Centro Riabilitazione Ferrero Luglio-Agosto-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 24642.00
Somme liquidate: € 24642.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02763230048
    CF: 02763230048
  • 02763230048
    CF: 02763230048
CIG: zdf1cfe698
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Consorzio Sinergie Sociali Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 13648.00
Somme liquidate: € 11362.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02531620041
    CF: 02531620041
  • 02531620041
    CF: 02531620041
CIG: zb51cfe70a
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Sereni Orizzonti 1 Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 16050.00
Somme liquidate: € 6183.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02833470301
    CF: 02833470301
  • 02833470301
    CF: 02833470301
CIG: z3a1cfe739
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Anffas Onlus Novara Gennaio-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 38043.00
Somme liquidate: € 38043.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01851780039
    CF: 01851780039
  • 01851780039
    CF: 01851780039
CIG: z671cfe796
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto RSA Gli Aironi Life Health Care Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 21336.00
Somme liquidate: € 23696.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07576470962
    CF: 07576470962
  • 07576470962
    CF: 07576470962
CIG: 0000000000
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Fondazione La Torre Gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 09008350010
    CF: 09008350010
  • 09008350010
    CF: 09008350010
CIG: ze51cfe836
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Gea Gennaio-Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 25895.00
Somme liquidate: € 25895.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01828600039
    CF: 01828600039
  • 01828600039
    CF: 01828600039
CIG: z821e59479
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto GEA Aprile-Maggio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 24557.00
Somme liquidate: € 24557.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01828600039
    CF: 01828600039
  • 01828600039
    CF: 01828600039
CIG: z3f1f73ef7
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto GEA Luglio-Agosto-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 24913.00
Somme liquidate: € 24913.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01828600039
    CF: 01828600039
  • 01828600039
    CF: 01828600039
CIG: zdb1cfe875
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Gli Argonauti Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 16471.00
Somme liquidate: € 12316.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07781380014
    CF: 07781380014
  • 07781380014
    CF: 07781380014
CIG: zad1cfe8ce
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Casa di Riposo San Francesco Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 11286.00
Somme liquidate: € 9389.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: zae1cfe913
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto I Tigli Gennaio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 29392.00
Somme liquidate: € 29392.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: z251f741c3
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto I Tigli Luglio-Agosto-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 30520.00
Somme liquidate: € 15207.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: z5f1cfe95a
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Piccole Suore della Divina Provvidenza Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1321.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00333790061
    CF: 00333790061
  • 00333790061
    CF: 00333790061
CIG: z801cffe03
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Nuova Assistenza Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 16619.00
Somme liquidate: € 13989.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: z761cffe42
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Pia Divina Provvidenza Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 4015.00
Somme liquidate: € 3348.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00479370033
    CF: 80007730031
  • 00479370033
    CF: 80007730031
CIG: z061cffe77
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Anffas Onlus Valsesia Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 18350.00
Somme liquidate: € 15171.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02174640025
    CF: 02174640025
  • 02174640025
    CF: 02174640025
CIG: zc41cffeb1
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Cooperativa Sociale Elios Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 26915.00
Somme liquidate: € 23001.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: z4d1cffef9
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Mater Dei Gennaio-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 33622.00
Somme liquidate: € 33622.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: z471cfff51
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Comunità Educativa Giovanile Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 4206.00
Somme liquidate: € 3389.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: zd61cfff9f
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Centro Paolo VI Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 21480.00
Somme liquidate: € 17890.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01829840063
    CF: 94007200069
  • 01829840063
    CF: 94007200069
CIG: Z011F5B9AD
Oggetto: Interventi a favore di donne vittime di violenza e dei loro figli.
Importo aggiudicato: € 6673.00
Somme liquidate: € 4306.76
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01758780025
  • ANTEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01758780025
CIG: zb61cfffd2
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Noi come Voi Gennaio-Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 32359.00
Somme liquidate: € 32359.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 94016410030
    CF: 94016410030
  • 94016410030
    CF: 94016410030
CIG: ze51e596a5
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Noi Come Voi Aprile-Maggio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 25694.47
Somme liquidate: € 25694.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 94016410030
    CF: 94016410030
  • 94016410030
    CF: 94016410030
CIG: zd41f7586b
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Noi Come Voi Luglio-Agosto-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 25215.00
Somme liquidate: € 25215.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 94016410030
    CF: 94016410030
  • 94016410030
    CF: 94016410030
CIG: zb71d00017
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Gesco Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 33122.00
Somme liquidate: € 24770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESCO SRL
    CF: 01202570055
  • GESCO SRL
    CF: 01202570055
CIG: z971d0004a
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Interactive Gennaio-Settembre 2017
Importo aggiudicato: € 32311.00
Somme liquidate: € 32311.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07861360019
    CF: 01164070052
  • 07861360019
    CF: 01164070052
CIG: z6c1d00077
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Piccolo Cottolengo Gennaio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 15350.00
Somme liquidate: € 10244.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: zd41d00206
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Residenza Anni Azzurri Gennaio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 24114.00
Somme liquidate: € 24114.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 09736360158
    CF: 09736360158
  • 09736360158
    CF: 09736360158
CIG: z2a1f76181
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Kos Care S.r.l. Luglio- Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 11345.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOS CARE SRL
    CF: 01148190547
  • KOS CARE SRL
    CF: 01148190547
CIG: Z671E65E09
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Villa Serena Maggio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 6601.00
Somme liquidate: € 4962.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03116180922
    CF: 03116180922
  • 03116180922
    CF: 03116180922
CIG: ZC11F7E272
Oggetto: Comune di Novara/Chiesa Parrocchiale San Giuseppe - Ricorsi per Cassazione avverso sentenze C.T.R. Torino n. 900/06/2017 e 211/07/2017 - Affidamento incarico all'Avv. Maurizio Fogagnolo.
Importo aggiudicato: € 4122.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOGAGNOLO Avv. MAURIZIO
    CF: FGGMRZ67P24C139L
  • FOGAGNOLO Avv. MAURIZIO
    CF: FGGMRZ67P24C139L
  • FOGAGNOLO Avv. MAURIZIO
    CF: FGGMRZ67P24C139L
CIG: Z4B1EA95D4
Oggetto: Sinistro del 21.07.2016 presso la sala delle Arti de "La Reggia di Venaria Reale" di Torino. Affidamento diretto degli incarichi di restauro conservativo e del trasporto di N°3 mantovane del cielo del baldacchino del letto all'Imperiale di Villa Far
Importo aggiudicato: € 4502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Claudia Santamaria
    CF: 03134100100
  • Claudia Santamaria
    CF: 03134100100
CIG: Z991EA9643
Oggetto: Sinistro del 21.07.2016 presso la Sala delle Arti de "La Reggia di Venaria Reale" di Torino. Affidamento diretto degli incarichi di restauro conservativo e del trasporto di n°3 mantovane del Cielo del baldacchino del letto all'Imperiale di Villa Far
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Sciutto s.r.l
    CF: 03743180105
  • Ditta Sciutto s.r.l
    CF: 03743180105
CIG: Z381F5AB16
Oggetto: PISU Sant'Agabio impianto fotovoltaico connessione alla rete MT (media tensione) di e-distribuzione domanda codice di rintracciabilità 154791867.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
  • Enel distribuzione s.p.a.
    CF: 05779711000
CIG: 714152902b
Oggetto: integrazione rette di anziani in istituto I Tigli: Periodo Luglio -Ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 33413.00
Somme liquidate: € 30781.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: 71414563Ec
Oggetto: Integrazione rette di anziani in Istituto De Pagave. Periodo Luglio / ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 135355.00
Somme liquidate: € 124706.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00429870033
    CF: 00429870033
  • 00429870033
    CF: 00429870033
CIG: 7141487d7e
Oggetto: Integrazione rette anziani in istituto ,S.Francesco. periodo Luglio / ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 54927.00
Somme liquidate: € 47001.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: 71415143c9
Oggetto: Integrazione rette anziani in istituto mater Dei. Periodo Luglio /ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 42564.00
Somme liquidate: € 27747.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: 6942057ea6
Oggetto: Integrazione rette anziani presso istituto S.Francesco.Periodo Genn./Giugno
Importo aggiudicato: € 74833.00
Somme liquidate: € 62492.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: ZA11F160D4
Oggetto: AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI. FESTESTATE 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02166710034
    CF: FCCMRC50L23F952A
  • 02166710034
    CF: FCCMRC50L23F952A
CIG: Z6E1F9592A
Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: Z851C975B3
Oggetto: NATI PER LEGGERE- UN LIBRO PER FARMI CRESCERE
Importo aggiudicato: € 1915.40
Somme liquidate: € 1915.40
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA VIA PADRE E.BARSATI 9 55045 PIETRASANTA - LUCCA
    CF: 02327110462
  • FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA VIA PADRE E.BARSATI 9 55045 PIETRASANTA - LUCCA
    CF: 02327110462
CIG: Z681EC51F4
Oggetto: VALORIZZAZIONE SEZIONE NOVARESE- FORNITURA SCAFFALI
Importo aggiudicato: € 959.70
Somme liquidate: € 959.70
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • EXE OFFICE SRL
    CF: 01441050034
  • HOBBY CASA SAS
    CF: 01100970910
  • EXE OFFICE SRL
    CF: 01441050034
CIG: ZB81D13E08
Oggetto: NATI PER LEGGERE ANIMAZIONE LETTURA E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
CIG: ZA81E627FB
Oggetto: ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE IN SBN
Importo aggiudicato: € 9862.48
Somme liquidate: € 9862.48
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS SOC.COOPERATIVA VIA GRAMSCI 1/8 GENOVA
    CF: 03051030108
  • SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS SOC.COOPERATIVA VIA GRAMSCI 1/8 GENOVA
    CF: 03051030108
CIG: Z421E723EC
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: ZB41E71B6E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI SAGGISTICA MAGGIO GIUGNO
Importo aggiudicato: € 556.80
Somme liquidate: € 556.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI VIA DEI MILLE 1/D 28100 NOVARA
    CF: 11566870157
  • LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI VIA DEI MILLE 1/D 28100 NOVARA
    CF: 11566870157
CIG: Z2C1EE6DB5
Oggetto: NATI PER LEGGERE - LABORATORI DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA
Importo aggiudicato: € 367.20
Somme liquidate: € 367.20
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLA CASTAGNA VIA XX SETTEMBRE 21 28066 GALLIATE (NO)
    CF: 01994760039
  • RAFFAELLA CASTAGNA VIA XX SETTEMBRE 21 28066 GALLIATE (NO)
    CF: 01994760039
CIG: Z961F3E303
Oggetto: RISTAMPA OPUSCOLI NPL
Importo aggiudicato: € 951.60
Somme liquidate: € 951.60
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE DESI S. N. C. DI DE BEI ANDREA & SIGNORE NICOLA
    CF: 01186830038
  • GRAFICHE DESI S. N. C. DI DE BEI ANDREA & SIGNORE NICOLA
    CF: 01186830038
CIG: Z751F49177
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIO TELEVISIVO PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 839.80
Somme liquidate: € 839.80
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
  • JOLLY UFFICIO SRL
    CF: 01171500034
CIG: ZFA1F47981
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE DA PALAZZO NEGRONI A PALAZZO VOCHIERI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
  • Aldrigo Traslochi snc.
    CF: 01570880037
CIG: Z021CE22D7
Oggetto: PROGETTO NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1400.04
Somme liquidate: € 1400.04
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAVIA MANENTE VIA VOLPIANO 4/4 10040 LOMBARDORE TORINO
    CF: MNNFLV52D70F596X
  • FLAVIA MANENTE VIA VOLPIANO 4/4 10040 LOMBARDORE TORINO
    CF: MNNFLV52D70F596X
CIG: Z7D1F44EFD
Oggetto: AQUISTO MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 634.40
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS VIA NICOLO' DE RIN 19 34134 TRIESTE
    CF: 00965900327
  • CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS VIA NICOLO' DE RIN 19 34134 TRIESTE
    CF: 00965900327
CIG: Z651FA3F1C
Oggetto: Proroga affidamento diretto, a Immobiliare Lisanza srl di Novara della gestione del Servizio di mensa sociale a favore di minori stranieri non accompagnati, accolti temporaneamente presso il Centro di Accoglienza notturna della Caserma Passalacqua
Importo aggiudicato: € 4515.00
Somme liquidate: € 1084.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
  • IMMOBILIARE LISANZA - HOTEL ARENA
    CF: 03467260158
CIG: ZFA1FA74FF
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: Z531FA6952
Oggetto: FORNITURA DI SOFTWARE ANTIVIRUS PER MEDIATECA E UFFICIO CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZCD1FB3E9C
Oggetto: Affidamento incarico di patrocinio legale agli Avvocati Mattia Crucioli ed Alessia Tiragallo del Foro di Genova per ricorso avanti il TAR Piemonte avverso Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 01/06/2017.
Importo aggiudicato: € 1268.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Legale Crucioli
    CF: CRCMTT76E03D969G
  • Studio Legale Crucioli
    CF: CRCMTT76E03D969G
CIG: Z6E1FA02C9
Oggetto: Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Aldo Lopez nel ricorso promosso avanti il TAR Piemonte dalla Dott.ssa Paola Garofalo.
Importo aggiudicato: € 14562.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LOPEZ Avv. Aldo
    CF: LPZLDA69T27Z315H
  • LOPEZ Avv. Aldo
    CF: LPZLDA69T27Z315H
CIG: Z061FC0EC2
Oggetto: Sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 499.99
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
     
  • Raggruppamento:
    PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
     
CIG: Z491FBD64D
Oggetto: Interventi a favore di donne vittime di violenza e dei loro figli.
Importo aggiudicato: € 6120.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZA11D4AC37
Oggetto: CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE
Importo aggiudicato: € 686.25
Somme liquidate: € 686.25
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRO MUSICA VIA CROCE BIANCA N.9 16018 MIGNANEGO (GE)
    CF: 02221460997
  • ASSOCIAZIONE PRO MUSICA VIA CROCE BIANCA N.9 16018 MIGNANEGO (GE)
    CF: 02221460997
CIG: ZA31CDA693
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORE CON LA PROPRIA MADRE PRESSO COMUNITA' - CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - GENNAIO/MARZO 2017 -
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - Verona
    CF: 93025100236
  • Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - Verona
    CF: 93025100236
CIG: Z9B1D8E8F5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - INTEGRAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2017 - NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 6615.00
Somme liquidate: € 6615.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: 705445506E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 152106.00
Somme liquidate: € 138572.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 7054462633
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 173892.00
Somme liquidate: € 142915.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 7054472E71
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 80028.00
Somme liquidate: € 80028.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: ZD71E05B79
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 22941.00
Somme liquidate: € 22922.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z301E05B90
Oggetto: LUOGO NEUTRO - DAVIDE ONLUS COOP. SOC. A R.L.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: ZD41E05BA5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - PICOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 4877.00
Somme liquidate: € 4877.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: Z6D1E51C19
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 39376.00
Somme liquidate: € 38832.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: 7054478368
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 141083.00
Somme liquidate: € 104380.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZC21E05BB2
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - MADRE AMABILE ONLUS
Importo aggiudicato: € 10920.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: ZE31E05BC4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - FABER SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 9460.00
Somme liquidate: € 8856.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z641E05BDA
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - COMUNITA' IL CAMPO
Importo aggiudicato: € 33530.00
Somme liquidate: € 33529.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: ZCA1E05BE4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - NOE NUOVE OPPORTUNITA' EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 6825.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
CIG: 71569169E9
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 40653.00
Somme liquidate: € 40083.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z851E05BEC
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - CASA PICCOLO BARTOLOMEO
Importo aggiudicato: € 9009.00
Somme liquidate: € 8535.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CASA PICCOLO BARTOLOMEO ONLUS
    CF: 91014010036
  • ASSOCIAZIONE CASA PICCOLO BARTOLOMEO ONLUS
    CF: 91014010036
CIG: Z401E05BF4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - IL BIVIO SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 9100.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: Z4B1E05BFA
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 11943.00
Somme liquidate: € 11943.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
CIG: Z611E05C06
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - APRILE/GIUGNO 2017 - CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA
Importo aggiudicato: € 6370.00
Somme liquidate: € 6370.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - Verona
    CF: 93025100236
  • Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - Verona
    CF: 93025100236
CIG: Z941E05C0B
Oggetto: LUOGO NEUTRO - APRILE/GIUGNO 2017 - COMIN COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ONLUS
Importo aggiudicato: € 13140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
CIG: 7054431C9C
Oggetto: OPERAZIONE "MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO" - APRILE/GIUGNO 2017 COOP. SOC. ONLUS LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 62355.00
Somme liquidate: € 57558.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z551E51C7E
Oggetto: OPERAZIONE "MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI RICHIDENTI ASILO POLITICO - APRILE/GIUGNO 2017 - NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS
Importo aggiudicato: € 8517.00
Somme liquidate: € 5764.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z181E51CB8
Oggetto: OPERAZIONE "MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI RICHIDENTI ASILO POLITICO - APRILE/GIUGNO 2017 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 9555.00
Somme liquidate: € 9555.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: 7135866EE5
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 51961.00
Somme liquidate: € 31459.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z151F46DC9
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 8611.00
Somme liquidate: € 8611.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: ZDA1F46DF0
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 9555.00
Somme liquidate: € 9555.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z161FF0608
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 21010.00
Somme liquidate: € 20767.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z211FF060E
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 10290.00
Somme liquidate: € 1627.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZD71FF0616
Oggetto: OPERAZIONE MARE NOSTRUM - ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - FABER SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 6762.00
Somme liquidate: € 4557.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: 7207858097
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 91182.00
Somme liquidate: € 91182.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 7207877045
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 76128.00
Somme liquidate: € 71926.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 7207896FEE
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 49288.00
Somme liquidate: € 49288.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: ZB51FEF02D
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - PICCOLO PRINCIPE ONLUS
Importo aggiudicato: € 24704.00
Somme liquidate: € 23184.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: ZC21FEE9E0
Oggetto: LUOGO NEUTRO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - DAVIDE ONLUS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
  • DAVIDE ONLUS COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02522490123
CIG: Z401FEEA22
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 3269.00
Somme liquidate: € 3269.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: Z201FEEA55
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - LA TERRA PROMESSA 2
Importo aggiudicato: € 23789.00
Somme liquidate: € 23504.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: 7207912D23
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - NUOVA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 87915.00
Somme liquidate: € 87915.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z6E1FEEAC4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - MADRE AMABILE ONLUS
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z8C1FEEB02
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - FABER SOC.COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 26612.00
Somme liquidate: € 12810.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: Z611FEEB2F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - IL CAMPO
Importo aggiudicato: € 31840.00
Somme liquidate: € 31840.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: ZC81FEEB7E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - NOE NUOVE OPPORTUNITA' EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 15629.00
Somme liquidate: € 15629.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
CIG: Z9D1FEEBAB
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - NEVER LAND
Importo aggiudicato: € 27980.00
Somme liquidate: € 27980.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZB01FEEBE3
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - CASA PICCOLO BARTOLOMEO.
Importo aggiudicato: € 6039.00
Somme liquidate: € 60369.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: ZCA1FEEC08
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - IL BIVIO SOC. COOP. ONLUS
Importo aggiudicato: € 12444.00
Somme liquidate: € 12444.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: ZBC1FEEC2E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - LA GRANDE CASA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
CIG: Z531FEEC50
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - COMIN ONLUS
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
CIG: Z831FEEC81
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - IL GABBIANO
Importo aggiudicato: € 17293.00
Somme liquidate: € 17293.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: Z631FEECB4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - ELLEUNO S.C.S.
Importo aggiudicato: € 14347.00
Somme liquidate: € 14347.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
CIG: ZC21FEECD1
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - IL TETTO ONLUS
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS
    CF: 97041090586
  • IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS
    CF: 97041090586
CIG: ZDC1FEECF6
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - LULE ONLUS
Importo aggiudicato: € 9520.00
Somme liquidate: € 8896.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: Z9F1FEED30
Oggetto: LUOGO NEUTRO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - ELIOS SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: ZB41FB2348
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE - PERIODO: 2 NOVEMBRE 2017– 31 LUGLIO 2018
Importo aggiudicato: € 27800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LIBERITUTTI Cooperativa Sociale
    CF: 07820120017
  • LIBERITUTTI Cooperativa Sociale
    CF: 07820120017
CIG: ZC71FE6AC8
Oggetto: ACQUISTO PC PER UFFICIO "SIA"
Importo aggiudicato: € 759.00
Somme liquidate: € 759.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZC01F5CEC3
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO A DRUOGNO PER UTENTI ETH
Importo aggiudicato: € 2435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CASE VACANZA DEI COMUNI NOVARESI
    CF: 80010440032
  • CONSORZIO CASE VACANZA DEI COMUNI NOVARESI
    CF: 80010440032
CIG: Z731F557F6
Oggetto: SOGGIORNO ESTIVO IN VALSESIA PER UTENTI ETH
Importo aggiudicato: € 483.64
Somme liquidate: € 483.64
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 17-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL FORESTERIA VALSESIA (PON.A.S ITALY SRL)
    CF: 01995260021
  • HOTEL FORESTERIA VALSESIA (PON.A.S ITALY SRL)
    CF: 01995260021
CIG: Z8A1F090A7
Oggetto: CENTRI ESTIVI 2017- SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO MINORI DISABILI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 29-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: Z671F08156
Oggetto: CENTRI ESTIVI - INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PER MINORI DISABILI
Importo aggiudicato: € 8320.48
Somme liquidate: € 7750.40
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Socialnis Scrl
    CF: 02471810024
  • Socialnis Scrl
    CF: 02471810024
CIG: Z4F2013C6B
Oggetto: Comune di Novara / Seminario Vescovile di Novara - Ricorso per Cassazione avverso sentenza C.T.R. Torino n. 565/04/2017 - Affidamento incarico al Prof. Avv. Lorenzo Del Federico ed all'Avv. Valeria D'Ilio dello Studio Legale Tributario Del Federico &
Importo aggiudicato: € 5733.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Legale Tributario Del Federico & Associati
    CF: 01789190681
  • Studio Legale Tributario Del Federico & Associati
    CF: 01789190681
  • Studio Legale Tributario Del Federico & Associati
    CF: 01789190681
CIG: 7228812C5D
Oggetto: Fornitura arredo da ufficio per il Centro di eccellenza ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara. Adesione a convenzione CONSIP "Arredi per ufficio 6" lotto 1) CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 74501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Quadrifoglio Sistemi di Arredo S.p.A.
    CF: 02301560260
  • Quadrifoglio Sistemi di Arredo S.p.A.
    CF: 02301560260
CIG: z391d5b45d
Oggetto: CENTRO DIURNO MINORI DI VIA MONTE SAN GABRIELE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessio S.p.A.
    CF: 00368280020
  • Alessio S.p.A.
    CF: 00368280020
CIG: 69542203e3
Oggetto: Inserimenti disabili c/o Centro Diurno Anffas Novara - periodo: Gennaio - Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 57363.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01851780039
    CF: 01851780039
  • 01851780039
    CF: 01851780039
CIG: 6954246956
Oggetto: Inserimenti disabili c/o Centro Iniziativa Due Novara, periodo: Gennaio - Dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 83864.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00466670031
    CF: 00466670031
  • 00466670031
    CF: 00466670031
CIG: 6954030717
Oggetto: Inserimenti disabili c/o Gruppi Appartamenti Frutteto A periodo: Gennaio - Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 54380.00
Somme liquidate: € 54692.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
  • FRUTTETO A Società Cooperativa Sociale e impresa sociale onlus
    CF: 01633300031
CIG: ZAB20462A6
Oggetto: Comune di Novara / A.T.C.Piemonte - Proposizione del controricorso nella vertenza avanti la Cassazione promossa avverso sentenza CTR n. 1128/04/2017 - Affidamento incarico legale agli Avvocati Antonio Chiarerllo e Maria Suppa.
Importo aggiudicato: € 6851.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CHIARELLO Avv. Antonio
    CF: CHRNTN60T20L419E
  • CHIARELLO Avv. Antonio
    CF: CHRNTN60T20L419E
CIG: Z8A1FA8DB7
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" A.S.D. OLIMPIA S.AGABIO 1948
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
  • A.S.D. OLIMPIA NOVARA 1948
    CF: 01442330039
CIG: ZC11FA8DD5
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" A.S.D. DANZA VIVA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.S.D. DANZA VIVA - Via Bergamo n. 9 - Novara
    CF: 01634330037
  • A.S.D. DANZA VIVA - Via Bergamo n. 9 - Novara
    CF: 01634330037
CIG: Z9D1FA8DEF
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
    CF: 80026520033
  • TENNIS CLUB PIAZZANO A.S.D.
    CF: 80026520033
CIG: ZE61FA8E00
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" A.S.D. PARROCCHIA SANTA RITA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SANTA RITA A.S.D.
    CF: 94056830030
  • PARROCCHIA SANTA RITA A.S.D.
    CF: 94056830030
CIG: Z7D1FA8E22
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" A.S.D. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA
    CF: 80010270033
  • A.S.D. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA
    CF: 80010270033
CIG: ZEE1FA8E32
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" NOVARA BASKET A.S.D.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVARA BASKET A.S.D. - VIA MORERA N. 11 - NOVARA
    CF: 94022300035
  • NOVARA BASKET A.S.D. - VIA MORERA N. 11 - NOVARA
    CF: 94022300035
CIG: Z5E207A8C9
Oggetto: SOSTEGNO A NUCLEO FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: ZF7202F0E8
Oggetto: Fornitura di poltroncine operative e schermi divisori scrivanie per il Centro di eccellenza ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara ODA MePA - CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 4827.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quadrifoglio Sistemi di Arredo S.p.A.
    CF: 02301560260
  • Quadrifoglio Sistemi di Arredo S.p.A.
    CF: 02301560260
CIG: Z891FA9E1D
Oggetto: PISU di Novara Area Sant'Agabio affidamento servizi tecnici di certificazione della resistenza e reazione al fuoco di elementi costruttivi esistenti e di predisposizione della pratica di prevenzione incendi e redazione dell'istanza SCIA anticendio
Importo aggiudicato: € 19305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Messuri Alessandro Lucio
    CF: MSSLSN69T13F205X
  • Ing. Messuri Alessandro Lucio
    CF: MSSLSN69T13F205X
CIG: Z551D3FFC2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SEZ NOVARESE
Importo aggiudicato: € 192.96
Somme liquidate: € 192.96
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
CIG: ZDD1D3FF28
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SEZIONE NOVARESE
Importo aggiudicato: € 192.96
Somme liquidate: € 192.96
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
CIG: Z8E1D3FF6F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SEZIONE NOVARESE
Importo aggiudicato: € 192.96
Somme liquidate: € 192.96
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
CIG: Z2B1D510C6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SEZIONE NOVARESE
Importo aggiudicato: € 234.40
Somme liquidate: € 234.40
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
  • SDM S.R.L. VIA GASPARRI N.84 81100 CASERTA CE
    CF: 03379550613
CIG: Z961F47A01
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 1899.50
Somme liquidate: € 1899.50
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: Z031FCEA8E
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER LE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI CULTURA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
  • INTERLINEA
    CF: 01384860035
CIG: ZEB200ED2E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 2700.75
Somme liquidate: € 2700.75
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: Z381FF9876
Oggetto: STAMPA MATERIALE SEZIONE NOVARESE
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
CIG: Z3B1FB088D
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA: LIBRI IN CIRCOLO E FIABE NEL PARCO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO VIA BOGINO 9 TORINO
    CF: 97680850019
  • FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO VIA BOGINO 9 TORINO
    CF: 97680850019
CIG: ZF91FB08C7
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA : LIBRI IN CIRCOLO E FIABE NEL PARCO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
  • LA TALPA - VLE ROMA 21 F
    CF: 00970480034
CIG: 7129600F2
Oggetto: Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.10.2017-30.09.2020
Importo aggiudicato: € 254457.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
  • SUN SpA
    CF: 00123660037
CIG: Z051D4A76D
Oggetto: ACQUISTO LIBRI FASCIA 0-14ANNI
Importo aggiudicato: € 1414.36
Somme liquidate: € 1414.36
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: ZAC1F4121F
Oggetto: ACQUISTO LIBRI SEZIONE RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 1500.44
Somme liquidate: € 990.25
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: ZE220973ED
Oggetto: Conferimento incarico di domiciliazione in favore del Prof. Avv. Massimo Andreis, del Foro di Torino, nel giudizio promosso avanti il TAR Piemonte dalla Società Sportway S.r.l. (R.G. 924/2017).
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREIS Prof. Avv.Massimo
    CF: NDRMSM58A22L219E
  • ANDREIS Prof. Avv.Massimo
    CF: NDRMSM58A22L219E
  • ANDREIS Prof. Avv.Massimo
    CF: NDRMSM58A22L219E
CIG: Z4E2097537
Oggetto: Conferimento incarico di domiciliazione in favore del Prof. Avv. Massimo Andreis, del Foro di Torino, nel giudizio promosso avanti il TAR Piemonte da Real Estate Strategia Immobiliare S.r.l. (R.G. 887/2017).
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREIS Prof. Avv.Massimo
    CF: NDRMSM58A22L219E
  • ANDREIS Prof. Avv.Massimo
    CF: NDRMSM58A22L219E
  • ANDREIS Prof. Avv.Massimo
    CF: NDRMSM58A22L219E
CIG: ZA81F387C7
Oggetto: Sostegno a nuclei familiari in emergenza abitativa. Periodo 01/07/2017-31/12/2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6956.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZED1FE18DC
Oggetto: Sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa. Periodo 01/09/2017 al 30/06/2018.
Importo aggiudicato: € 12120.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z6B200A230
Oggetto: Sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: Z9520BA2A1
Oggetto: Alloggio di esclusiva proprietà comunale sito nel condominio Rododendro in Via Custodi, 23 - Novara - destinato all'emergenza abitativa di categoria svantaggiata. Impegno di spese preventivo gestione anno 2017/2018 e saldo spese straordinarie anno 2
Importo aggiudicato: € 1758.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Condominio "Rododendro" Via Custodi, 23- Novara
    CF: 80015660030
  • Condominio "Rododendro" Via Custodi, 23- Novara
    CF: 80015660030
CIG: Z5D20BD249
Oggetto: Proroga sostegno a nucleo familiare in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: ZC020D6C55
Oggetto: Sostegno a nucleo famigliare in emergenza abitativa.
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
  • PARMIGIANO SNC DI TORRESAN MARIO EREDI
    CF: 01685030031
CIG: ZAA20487A3
Oggetto: Deposito museale ubicato in via Matteotti 51 a Biandrate. Affidamento diretto dell'incarico per i servizi logistici alla ditta Katalog per il periodo gennaio-dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 10715.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KATALOG SRL
    CF: 01836830032
  • KATALOG SRL
    CF: 01836830032
CIG: Z052048844
Oggetto: ACQUISTO LIBRI VARI NOVEMBRE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI VIA DEI MILLE 1/D 28100 NOVARA
    CF: 11566870157
  • LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI VIA DEI MILLE 1/D 28100 NOVARA
    CF: 11566870157
CIG: Z3B209D515
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
  • IBS. IT INTERNET BOOKSHOP - VIA VERDI 8 ASSAGO MI
    CF: 12252360156
CIG: ZD8213C1A2
Oggetto: Fornitura e posa arredo spogliatoi sanitari Centro di eccellenza ricerca traslazionale malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 8448.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATENTVERWAG ITALIA S.r.l.
    CF: 00830330155
  • PATENTVERWAG ITALIA S.r.l.
    CF: 00830330155
CIG: Z4320FD3B6
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 2 (due) ultracongelatori verticali da laboratorio -86° Centro di eccellenza malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 20836.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
CIG: Z6620FC698
Oggetto: Fornitura ed installazione produttore di ghiaccio granulare a scaglie Centro di eccellenza malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 1804.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI MICHELE
    CF: PRNMHL61B17F205H
  • PERINI MICHELE
    CF: PRNMHL61B17F205H
CIG: Z9620FC9BA
Oggetto: Fornitura ed installazione di lavavetreria da laboratorio compleata di accessori Centro di eccellenza malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEPAONE S.R.L.
    CF: 04980350013
  • MONTEPAONE S.R.L.
    CF: 04980350013
CIG: Z01216A4CE
Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z3E215D4B8
Oggetto: Elettrificazione e Canalizzazione delle postazioni di lavoro di laboratori, uffici, lavanderia e delle postazioni per apparecchiature da laboratorio Centro Ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara CUP:F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 29082.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
  • S.I. Sicur Impianti s.r.l.
    CF: 02389020039
  • GST s.r.l.
    CF: 02182900031
  • N.C. ELETTRICA SOC. COOP
    CF: 01517230031
CIG: Z5721666AF
Oggetto: Fornitura congelatori -20° e frigoriferi combinati verticali per il Centro di ricerca malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca applicata, C.so Trieste n. 15/A Novara CUP: F16D15000320001
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02141630786
  • CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP
    CF: 09156181001
  • MR SERVICE S.R.L.
    CF: 12479491008
  • QUASARTEK
    CF: 06467211006
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02141630786
CIG: Z2C2152E17
Oggetto: Acquisto, tramite MEPA, di attrezzature, materiale vario e complementi d’arredo per le attività laboratoriali relative al progetto “INSIDE” - Impegno di spesa di € 3.500,00
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.F. S.R.L.
    CF: 01446800037
  • B.C.F. S.R.L.
    CF: 01446800037
CIG: Z00212FD2
Oggetto: Servizio di acquaticità e palestra per disabili adolescenti/adulti c/o impianto sportivo di proprietà comunale “Terdoppio”: affidamento alla Società Sportiva GYMNASIUM ACADEMY.
Importo aggiudicato: € 3605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
  • Gymnasium Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
    CF: 02288930031
CIG: Z2220B267D
Oggetto: LETTURA NEL PERIODO NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI ASTRAGALO VIA CAMERINA 26 CERANO
    CF: 02083410031
  • EDIZIONI ASTRAGALO VIA CAMERINA 26 CERANO
    CF: 02083410031
CIG: Z9C21020A5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER SEZIONE RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 774.88
Somme liquidate: € 774.88
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
  • Fastbook SpA
    CF: 02690950403
CIG: ZA2210D1C4
Oggetto: FORNITURA LIBRI IN EDIZIONE SPECIALE PER NATI PER LEGGERE
Importo aggiudicato: € 1228.60
Somme liquidate: € 1228.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS VIA NICOLO' DE RIN 19 34134 TRIESTE
    CF: 00965900327
  • CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS VIA NICOLO' DE RIN 19 34134 TRIESTE
    CF: 00965900327
CIG: Z871FCE4F4
Oggetto: PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO FERRARA C.SO TORINO 16 NOVARA
    CF: FRRNTN57T20G902R
  • ANTONIO FERRARA C.SO TORINO 16 NOVARA
    CF: FRRNTN57T20G902R
CIG: Z942023472
Oggetto: MEPA ODA Fornitura di attrezzature informatiche PAR FSC 2007-2013 APQ- "Sistema ricerca e innovazione" A11_2012 NOVARA_CENTRO_AUTOMIM CUP: F16D15000320001 LOTTO 1- Fornitura di n. 19 PC+Monitor
Importo aggiudicato: € 14421.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Soft
    CF: 01385180037
  • Top Soft
    CF: 01385180037
CIG: ZC62062032
Oggetto: MEPA ODA Fornitura di attrezzature informatiche PAR FSC 2007-2013 APQ- "Sistema ricerca e innovazione" A11_2012 NOVARA_CENTRO_AUTOMIM CUP: F16D15000320001 LOTTO 1 Fornitura n. 4 stampanti
Importo aggiudicato: € 595.60
Somme liquidate: € 595.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: ZB7206210E
Oggetto: MEPA ODA Fornitura di attrezzature informatiche PAR FSC 2007-2013 APQ- "Sistema ricerca e innovazione" A11_2012 NOVARA_CENTRO_AUTOMIM CUP: F16D15000320001 LOTTO 1 - Fornitura di n. 3 stampanti a colori
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI S.p.A.
    CF: 01944260221
  • GPI S.p.A.
    CF: 01944260221
CIG: Z7D1FB63E0
Oggetto: MEPA ODA Fornitura di attrezzature informatiche PAR FSC 2007-2013 APQ- "Sistema ricerca e innovazione" A11_2012 NOVARA_CENTRO_AUTOMIM CUP: F16D15000320001 LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 23300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 04643350962
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 04643350962
CIG: ZF31FB644E
Oggetto: MEPA ODA Fornitura di attrezzature informatiche PAR FSC 2007-2013 APQ- "Sistema ricerca e innovazione" A11_2012 NOVARA_CENTRO_AUTOMIM CUP: F16D15000320001 Lotto 3
Importo aggiudicato: € 13659.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE21FB5EBE
Oggetto: MEPA ODA Fornitura di attrezzature informatiche PAR FSC 2007-2013 APQ- "Sistema ricerca e innovazione" A11_2012 NOVARA_CENTRO_AUTOMIM CUP: F16D15000320001 LOTTO 4 - Fornitura di materiale informatico
Importo aggiudicato: € 23471.65
Somme liquidate: € 23471.65
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 7135605785
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 146280.00
Somme liquidate: € 146280.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: 7135612D4A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 202401.00
Somme liquidate: € 133427.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: 713562258D
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 93461.00
Somme liquidate: € 93461.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: 7135624733
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 41344.00
Somme liquidate: € 38371.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
  • PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02665290124
CIG: Z7A1F42019
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 4931.00
Somme liquidate: € 4931.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: 7135632DCB
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - LA TERRA PROMESSA ONLUS
Importo aggiudicato: € 45692.00
Somme liquidate: € 45692.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: 71356382CZ
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 182197.00
Somme liquidate: € 111390.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: ZB81F42024
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - MADRE AMABILE ONLUS
Importo aggiudicato: € 11040.00
Somme liquidate: € 11040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z181F42028
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - FABER COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 8211.00
Somme liquidate: € 8211.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
  • FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 06983710960
CIG: 713564695A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 45053.00
Somme liquidate: € 42666.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: ZCE1F42030
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - NOE NUOVE OPPORTUNITA' EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
CIG: 713566268F
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - NEVER LAND COOP.SOC.
Importo aggiudicato: € 43089.00
Somme liquidate: € 42982.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: Z891F42038
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - MAMRE CASA PICCOLO BARTOLOMEO
Importo aggiudicato: € 9108.00
Somme liquidate: € 7147.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CASA PICCOLO BARTOLOMEO ONLUS
    CF: 91014010036
  • ASSOCIAZIONE CASA PICCOLO BARTOLOMEO ONLUS
    CF: 91014010036
CIG: ZE41F4203C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - IL BIVIO ONLUS
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 18600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: Z9F1F42044
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - LA GRANDE CASA ONLUS
Importo aggiudicato: € 12075.00
Somme liquidate: € 787.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
  • LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00861210961
CIG: Z821F4204B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA
Importo aggiudicato: € 6440.00
Somme liquidate: € 2590.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - Verona
    CF: 93025100236
  • Centro Diocesano Aiuto Vita onlus - Verona
    CF: 93025100236
CIG: ZB51F42050
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - COMIN ONLUS
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
  • COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
    CF: 02340750153
CIG: ZD91D15F70
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: L'ATTIVITA' DI PG TRA SOCIAL NETWORK E WEB, IL CIBERBULLISMO: METODO DI INDAGINE ED ATTIVITA' OPERTIVA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE FOX POL, VIA VENEZIA 30 - 20090 PIEVE EMANUELE - MILANO
    CF: 97497880159
  • ASSOCIAZIONE FOX POL, VIA VENEZIA 30 - 20090 PIEVE EMANUELE - MILANO
    CF: 97497880159
CIG: ZC01F42056
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - IL GABBIANO SOC. COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 33169.00
Somme liquidate: € 32886.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: Z201F4205A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - COOP. SOC. ELLEUNO S.C.S.
Importo aggiudicato: € 25872.00
Somme liquidate: € 24263.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
CIG: ZC51F46265
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
Importo aggiudicato: € 13950.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
    CF: 91016710021
  • ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS
    CF: 91016710021
CIG: 69391320E1
Oggetto: Inserimento disabili presso la R.A.F. di tipo B" AIRONE" di Vespolate. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 308930.00
Somme liquidate: € 238270.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KOS CARE SRL
    CF: 01148190547
  • KOS CARE SRL
    CF: 01148190547
CIG: z6e207ff75
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Giovanni XXIII - ottobre - dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 11530.00
Somme liquidate: € 3910.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01742800020
    CF: 01742800020
  • 01742800020
    CF: 01742800020
CIG: z702080cbe
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Domus Laetitiae - ottobre - dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 10124.00
Somme liquidate: € 3433.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01461560029
    CF: 01461560029
  • 01461560029
    CF: 01461560029
CIG: z122080fd7
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Sacra Famiglia - ottobre dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 20650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00795470152
    CF: 03034530158
  • 00795470152
    CF: 03034530158
CIG: z902081172
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Centro Riabilitazione Ferrero - ottobre - dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 25785.00
Somme liquidate: € 8630.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02763230048
    CF: 02763230048
  • 02763230048
    CF: 02763230048
CIG: Z022041AA0
Oggetto: Integrazione rette Anziani c/o I Tigli . Periodo Nov- Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 14760.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01017410059
    CF: 01017410059
  • 01017410059
    CF: 01017410059
CIG: 723562744A
Oggetto: Integrazione rette Anziani c/o De Pagave. Perioso Nov- Dic.2017
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 00429870033
    CF: 00429870033
  • 00429870033
    CF: 00429870033
CIG: ZE62041B4A
Oggetto: iNTEGRAZIONE RETTA ANZAINI C/O S. FRANCESCO. PERIODO NOV/DIC.
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: ZF62041BAE
Oggetto: Integrazione rette anziani c/o Mater dei. Periodo Nov/Dic. 2017
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: ZE21D19BB6
Oggetto: CORSO PER ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZINE E PROTEZIONE - ASPP MODULO A
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 19-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
CIG: Z941D19E38
Oggetto: GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MESSA IN OPERA DEL NUOVO SOFTWARE J-PERS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBD11D1B60
Oggetto: CORSO DI FORMAZONE: LA NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DOPO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
CIG: Z2A1D48933
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI - CORSO DI 1° LIVELLO CENSIMENTO
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - VIA L.ZUEGG 20 - 39100 BOLZANO
    CF: 02765100215
  • CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - VIA L.ZUEGG 20 - 39100 BOLZANO
    CF: 02765100215
CIG: Z771D4EB69
Oggetto: CONVENZZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER LA MANSIONE DI EDUCATORE PRIMA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 694.40
Somme liquidate: € 693.68
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Maggiore
    CF: 01521330033
  • Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale Maggiore
    CF: 01521330033
CIG: ZEE1D6DD35
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI MACCHINE OPERATRICI MOVIMENTAZIONE TERRA, ESCAVATORI, TERNE. PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI DELL'UNITA' CIMITERI
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA EDILE NOVARESE - VIALE MANZONI 18 28100 NOVARA
    CF: 80013740032
  • SCUOLA EDILE NOVARESE - VIALE MANZONI 18 28100 NOVARA
    CF: 80013740032
CIG: Z721D79864
Oggetto: GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA DELLA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
CIG: Z4C1D82B06
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: IL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. - VIA FLAMINIA 79 - 00196 ROMA
    CF: 11211641003
  • FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. - VIA FLAMINIA 79 - 00196 ROMA
    CF: 11211641003
CIG: Z0F208B1CA
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - NUOVA ASSISTENZA ONLUS
Importo aggiudicato: € 3622.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 06902520011
CIG: Z52208BA0B
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS
Importo aggiudicato: € 8282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Animazione Valdocco Soc. Coop. Impresa Sociale Onlus
    CF: 03747970014
  • Cooperativa Animazione Valdocco Soc. Coop. Impresa Sociale Onlus
    CF: 03747970014
CIG: ZED1D849AC
Oggetto: SESSIONE D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE "ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI" CORSO DI 1° LIVELLO - CENSIMENTO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - VIA L.ZUEGG 20 - 39100 BOLZANO
    CF: 02765100215
  • CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO - VIA L.ZUEGG 20 - 39100 BOLZANO
    CF: 02765100215
CIG: 7299775CE2
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 50864.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
  • COMUNITA' PER MINORI SANTA LUCIA
    CF: 00435740030
CIG: Z8A1D9BA1E
Oggetto: SEMINARIO SUL TEMA: LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVI FORMAZIONE S.R.L. - VIA DELLA COSTITUZIONE - ISOLA C/2 - 80143 NAPOLI
    CF: 06307201217
  • TREVI FORMAZIONE S.R.L. - VIA DELLA COSTITUZIONE - ISOLA C/2 - 80143 NAPOLI
    CF: 06307201217
CIG: 7299789871
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 49830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
  • COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIETA' Coop. Soc.
    CF: 00865830038
CIG: Z27210E785
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
Importo aggiudicato: € 22917.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
  • ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA DELLA CARITA' - CASA FAMIGLIA SPIRITO SANTO
    CF: 00428100036
CIG: Z04210E7E4
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - PICCOLO COTTOLRNGO DI DON ORIONE
Importo aggiudicato: € 1661.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
  • CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE
    CF: 00413630062
CIG: Z291DB148D
Oggetto: 80° CORSO DI AGGIORNAMENTO E SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEO-ASSUNTI. ATTRIBUZIONE INCARICO DOCENZA PER LA MATERIA : ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
CIG: Z3D210E88C
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - LA TERRA PROMESSA ONLUS
Importo aggiudicato: € 12260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
  • LA TERRA PROMESSA 2 Cooperativa Sociale - Onlus
    CF: 01448260032
CIG: Z9B210EA5A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - NUOVA ASSISTENZA ONLUS
Importo aggiudicato: € 35642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
  • NUOVA ASSISTENZA Società Coop. Sociale ONLUS
    CF: 01684780032
CIG: Z36210ED86
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - MADRE AMBILE ONLUS
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 3720.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
  • FONDAZIONE COMUNITA' MADRE AMABILE ONLUS
    CF: 94005110187
CIG: Z04210F3A8
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - IL CAMPO ONLUS
Importo aggiudicato: € 13640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
  • CASA FAMIGLIA PER MINORI ONLUS COMUNITA' IL CAMPO
    CF: 94009060024
CIG: Z1F1DCCD07
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI IMPIANTI (ELETTRICISTI, ANTINCENDIO, MECCANICI, ASCENSORI)
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA EDILE NOVARESE - VIALE MANZONI 18 28100 NOVARA
    CF: 80013740032
  • SCUOLA EDILE NOVARESE - VIALE MANZONI 18 28100 NOVARA
    CF: 80013740032
CIG: Z5421669CC
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - NOE NUOVE OPPORTUNITA' EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 7596.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
  • NOE Nuove Opportunità Educative -
    CF: 11279990011
CIG: Z671DE30BC
Oggetto: 80° CORSO DI AGGIORNAMENTO E SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEO ASSUNTI. ATTRIBUZIONE INCARICO DOCENZA PER LA METRIA: PRIMO SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE - ASPETTI TEORICI E PRATICI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRI NOVARA - VIA XXIII MARZO 174/D - 28100 NOVARA
    CF: 02389590031
  • CRI NOVARA - VIA XXIII MARZO 174/D - 28100 NOVARA
    CF: 02389590031
CIG: ZC721105E6
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - NEVER LAND COOP. SOC.
Importo aggiudicato: € 12794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
  • NEVER LAND COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02889920126
CIG: ZA12110671
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - IL BIVIO ONLUS
Importo aggiudicato: € 1407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
  • IL BIVIO SOC. COOP. SOC.LE ONLUS
    CF: 07996650961
CIG: Z9021106C3
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - IL GABBIANO S.C.S.
Importo aggiudicato: € 9639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
  • IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01135490066
CIG: zf62085428
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Anffas Novara - ottobre-dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 12910.00
Somme liquidate: € 4377.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01851780039
    CF: 01851780039
  • 01851780039
    CF: 01851780039
CIG: Z9C211070E
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - COOP. ELLEUNO S.C.S.
Importo aggiudicato: € 15171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
  • COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.
    CF: 01776240028
CIG: ZDC21107A3
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - IL TETTO ONLUS
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS
    CF: 97041090586
  • IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS
    CF: 97041090586
CIG: Z7321107C5
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - LULE SOC. COOP. ONLUS
Importo aggiudicato: € 3475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
  • LULE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 90016220155
CIG: Z3221107E6
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - CASA DEL GIOVANE SOC. COOP. A R .L.
Importo aggiudicato: € 7087.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00554240184
  • COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00554240184
CIG: ZA3216688A
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS - L'ALBERO DEI GERMOGLI
Importo aggiudicato: € 2793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS
    CF: 01711760189
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS
    CF: 01711760189
CIG: z3f20859bd
Oggetto: Inserimenti disabili istituto Gea - ottobre-novembre-dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 23635.00
Somme liquidate: € 7460.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01828600039
    CF: 01828600039
  • 01828600039
    CF: 01828600039
CIG: ZEC2110611
Oggetto: INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - DICEMBRE 2017 - CASA PICCOLO BARTOLOMEO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CASA PICCOLO BARTOLOMEO ONLUS
    CF: 91014010036
  • ASSOCIAZIONE CASA PICCOLO BARTOLOMEO ONLUS
    CF: 91014010036
CIG: Z5E20642EA
Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI NOVARA PER CITTA' E FRAZIONI - PERIODO DAL 17-10-2017 AL 30-04-2018
Importo aggiudicato: € 25761.00
Somme liquidate: € 12752.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE LOMBARDE SRLS
    CF: 02636060184
  • POSTE LOMBARDE SRLS
    CF: 02636060184
CIG: Z961DE30BC
Oggetto: 80° CORSO DI AGGIORNAMENTO E SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE NEO-ASSUNTI. attribuzione incarico docenza per la materia GUIDA VEICOLI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 15360.00
Somme liquidate: € 15360.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSEPI SRL - FRAZIONE TRADUERIVI 12 - 10059 SUSA
    CF: 03719310017
  • CONSEPI SRL - FRAZIONE TRADUERIVI 12 - 10059 SUSA
    CF: 03719310017
CIG: ZDF206DD4D
Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DESTINATA FUORI CITTA' - FINO AD APRILE 2018 -
Importo aggiudicato: € 6888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.p.A..
    CF: 97103880585
CIG: ZB71FA8E14
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI - A.S.D. GIOCA - PATTINAGGIO ARTISTICO NOVARA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA
    CF: 80010270033
  • A.S.D. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA
    CF: 80010270033
CIG: Z351DF581B
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: LA VITA DELLE ALTRE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIED -ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA - SEDE DI NOVARA
    CF: 00445700032
  • AIED -ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA - SEDE DI NOVARA
    CF: 00445700032
CIG: Z8C1E07652
Oggetto: GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVA PER NUOVO SOFTWARE J-PERS
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z601FA8E29
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI - TEAM VOLLEY NOVARA A.S.D.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERAM VOLLEY NOVARA A.S.D.
    CF: 01839750039
  • TERAM VOLLEY NOVARA A.S.D.
    CF: 01839750039
CIG: ZAA1E0EF29
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE : LA NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
CIG: ZCC1E15E4B
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: PROTOCOLLI OPERATIVI DI SICUREZZA ASO/TSO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM - VIA EPOMEO 523 - P.CO QUADRIFOGLIO - 20126 NAPOLI
    CF: 95108830639
  • ASD INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM - VIA EPOMEO 523 - P.CO QUADRIFOGLIO - 20126 NAPOLI
    CF: 95108830639
CIG: Z0E207E981
Oggetto: PROGETTO "SPORTEDUCAZIONE - LO SPORT COME FATTORE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE NEI GIOVANI" - STUDIO DANZA NOVARA A.S.D.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DANZA NOVARA A.S.D.
    CF: 94013140036
  • STUDIO DANZA NOVARA A.S.D.
    CF: 94013140036
CIG: Z7C1E41960
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISIONE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (SPECIALISTA ENERGETICO)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 459.31
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Carlo Barella
    CF: BRLCRL54D24B473X
  • Ing. Carlo Barella
    CF: BRLCRL54D24B473X
CIG: ZA81E6B721
Oggetto: LE NUOVE LINEE GUIDA PER I CERTIFICATI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICARR SRL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE - VIA M.GIOIA 168 - 20125 MILANO
    CF: 08326100966
  • AICARR SRL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE - VIA M.GIOIA 168 - 20125 MILANO
    CF: 08326100966
CIG: Z351E7F047
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: TABELLE MILLESIMALI E REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - GESTIONE E METODOLOGIE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ASTI - CORSO PIETRO CHIESA 17/B - 14100 ASTI
    CF: 01491390058
  • FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ASTI - CORSO PIETRO CHIESA 17/B - 14100 ASTI
    CF: 01491390058
CIG: ZDA1F247E5
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE NORMATA SU ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA (CODICE COMPORTAMENTO SOCIETA' PUBBLICHE)
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.r.l.
    CF: 01593590605
  • ITA S.r.l.
    CF: 01593590605
CIG: Z111FA3C14
Oggetto: CORSO PER ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASPP - MODULO B
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 1245.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
CIG: ZB41FC7781
Oggetto: GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVA PER NUOVO SOFTWARE J-PERS - CONTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI spa
    CF: 06188330150
CIG: Z891FE6EA9
Oggetto: CORSO SUL TEMA: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' EDILIZIE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.r.l.
    CF: 01593590605
  • ITA S.r.l.
    CF: 01593590605
CIG: Z981FF00DF
Oggetto: VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO SUL TEMA. IMPOSTE DI BOLLO
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVI FORMAZIONE S.R.L. - VIA DELLA COSTITUZIONE - ISOLA C/2 - 80143 NAPOLI
    CF: 06307201217
  • TREVI FORMAZIONE S.R.L. - VIA DELLA COSTITUZIONE - ISOLA C/2 - 80143 NAPOLI
    CF: 06307201217
CIG: Z3220873A6
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Solidareitas s.r.l. Mater Dei - ottobre-dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 01315250033
    CF: 01315250033
  • 01315250033
    CF: 01315250033
CIG: ZB1205ABDE
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE : GESTINE DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI DEI PASSI CARRABILI, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO PIAZZALE BRESCIA N. 13 20149 MILANO
    CF: 05812210960
  • INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO PIAZZALE BRESCIA N. 13 20149 MILANO
    CF: 05812210960
CIG: Z432034D94
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE :GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE DOPO IL DL 46/2016 CONVERTITO IN L.89/16 IN VISTA DELLE IMPORTANTI MODIFICHE DEL 2018
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - VIA COMO 40 - 21100 VARESE
    CF: 80009680127
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - VIA COMO 40 - 21100 VARESE
    CF: 80009680127
CIG: Z1E205C8C1
Oggetto: FORMAZINE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI NOVARA INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL d.LGS 81/08
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
  • FORAZ - CONSORZIO INTERAZIENDALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.SO CAVALLOTTI 23/A - 28100 NOVARA
    CF: 01381570033
CIG: ZF32066145
Oggetto: CORSO INTENSIVO EDILIZIA ED URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - VIA COMO 40 - 21100 VARESE
    CF: 80009680127
  • UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - VIA COMO 40 - 21100 VARESE
    CF: 80009680127
CIG: Z162092D41
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.- 37 DEL DLGS 81/2008 - ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO E-LEARNING MEDIANTE ACQUISTI IN RETE SU MEPA
Importo aggiudicato: € 6244.00
Somme liquidate: € 6244.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio R & D S.r.l.
    CF: 10114320012
  • Studio R & D S.r.l.
    CF: 10114320012
CIG: ZAD2092DC1
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO STRUMENTARIO ENTI LOCALI - PERCORSO DI AUTOFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLE TEMATICHE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT S.R.L PIAZZA P.AMEDEO 31 81031 AVERSA (CE)
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT S.R.L PIAZZA P.AMEDEO 31 81031 AVERSA (CE)
    CF: 02516070618
CIG: Z1B20E8F2E
Oggetto: CORSO AVANZATO SULLE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE GESTIONE DEL TELERISCALDAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
CIG: Z772168DB4
Oggetto: PERCORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: I DISTRUBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIOEN PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI ONLUS - CORSO RISORGIMENTO 237 - 28100 NOVARA
    CF: 02212860031
  • ASSOCIAZIOEN PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI ONLUS - CORSO RISORGIMENTO 237 - 28100 NOVARA
    CF: 02212860031
CIG: ZDC215CF43
Oggetto: CORSO ANTICORRUZINE ADEGUAMENTO PIANI E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
  • SOI S.P.A.
    CF: 02774280016
CIG: Z23215CE6C
Oggetto: CORSO : ATTUAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.r.l.
    CF: 01593590605
  • ITA S.r.l.
    CF: 01593590605
CIG: Z891DF1586
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER ATTREZZATURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA "ELETTRONICA SF DI E. SCHIAPPARELLI & C. S.N.C.
Importo aggiudicato: € 1423.00
Somme liquidate: € 1423.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETRONICA SF DI E. SCHIAPPARELLI & C. SNC
    CF: 00272650029
  • ELETRONICA SF DI E. SCHIAPPARELLI & C. SNC
    CF: 00272650029
CIG: Z8D1EB6BB6
Oggetto: AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 - REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI DIFESA SPONDALE T
Importo aggiudicato: € 13900.74
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUBERGA MASSIMO
    CF: 09284260016
  • TUBERGA MASSIMO
    CF: 09284260016
CIG: 6914120053
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. (1543959) SUL M.E.P.A. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AL P.I.S.U. DI NOVARA AREA SANT'AGABIO - INTERVENTI DI SICUREZZA A COMPLETAMENTO EDIDFICIO PRINCIPALE C.SO TRIESTE N. 15/A E MERCATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOEM
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boemio Costruzioni metalliche s.a.s.
    CF: 03659301216
  • Boemio Costruzioni metalliche s.a.s.
    CF: 03659301216
CIG: Z161F07068
Oggetto: PROGETTO DI CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2017 - AGGIORNAMENTO ATTIVITA' (DELIBERA G.C. N. 190/2017) ATTUAZIONE SERVIZI DI TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FE.MA SRL
    CF: 07624250150
  • FE.MA SRL
    CF: 07624250150
CIG: z9d20887aa
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Noi Come Voi - Ottobre - Dicembre 2017.
Importo aggiudicato: € 26210.00
Somme liquidate: € 8918.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 94016410030
    CF: 94016410030
  • 94016410030
    CF: 94016410030
CIG: z7e208891d
Oggetto: Inserimenti disabili in istituto Interactive comunita' S. Agata - ottobre - dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 12666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 07861360019
    CF: 01164070052
  • 07861360019
    CF: 01164070052
CIG: z60210a872
Oggetto: Inserimenti disabili presso Associazione ANGSA settembre-dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sezione di Novara Onlus)
    CF: 01786880037
  • A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – Sezione di Novara Onlus)
    CF: 01786880037
CIG: Z501EC2444
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TARGHETTE TOPONOMASTICHE ALLA DITTA SEP S.RL._1
Importo aggiudicato: € 524.30
Somme liquidate: € 524.30
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEP S.R.L. SEGNALETICA STRADALE
    CF: 01876020049
  • SEP S.R.L. SEGNALETICA STRADALE
    CF: 01876020049
CIG: ZOC1F68E76
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E PRESTAZIONI SANITARIE A CANI E GATTI RANDAGI E/O VAGANTI BISOGNOSI DI CURE CATTURATI E/O RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 39820.00
Somme liquidate: € 4976.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: ZOC1F68E76
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA E PRESTAZIONI SANITARIE A CANI E GATTI RANDAGI E/O VAGANTI BISOGNOSI DI CURE CATTURATI E/O RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 39820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: 7092933978
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORIM DI PRONTO INTERVENTO DEL TORRENTE TERDOPPIO - DANNI ALLUVIONALI DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014. REALIZZAZIONE DI DIFESA IN SPONDA SINISTRA E INTERVENTO DI PULIZIA IDRAULICA IN LOCALITA' VIA PANSERI, PONTE FERROVIARIO C.I.M. TRAN
Importo aggiudicato: € 44940.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 18-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
  • DE GIULIANI S.r.l.
    CF: 00540290038
CIG: Z03203AF0B
Oggetto: affidamento del DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTI IN FAVORE DEI BAMBINI ISCRITTI AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILI NIDO E SPAZIO-GIOCO) Periodo: 1 dicembre 2017– 30 novembre 2018 Procedura di gara, mediante RdO aperta a
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI GIANCARLO
    CF: SCCGCR60E27D969L
  • SACCHETTI GIANCARLO
    CF: SCCGCR60E27D969L
CIG: ZDE207EBA4
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI NOVARA - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AD ECO.VE.MA.SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE UTILE ALL'APPROVAZIONE DEL PZA
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO VE.MA SRL
    CF: 01255320036
  • ECO VE.MA SRL
    CF: 01255320036
CIG: ZF21FF0E58
Oggetto: Acquisto e posa in opera di DI MEMBRANE ANTISCHIACCIAMENTO DITA da istallare nelle strutture dei Servizi Socio-Educativi - asili nido - del Comune di Novara tramite ordine diretto (O.D.A.) in MEPA. (C.I.G. ZF21FF0E58)
Importo aggiudicato: € 986.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 15-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04517310282
    CF: 04517310282
  • 04517310282
    CF: 04517310282
CIG: ZB82151418
Oggetto: Acquisto di materiale fotografico riguardante i laboratori dei nidi comunali e spazio gioco del Comune di Novara. (C.I.G. ZB82151418)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PHOTO SYSTEM DI PERSEU MONICA
    CF: PRSMNC74R67D872W
  • TIPOGRAFIA ITALGRAFICA
    CF: 00580690030
  • PROREC di Liotti Massimiliano
    CF: 02032800035
  • MEDIAGRAPHICS SAS DI PAOLO D'ONOFRIO
    CF: 01755640032
  • PHOTO SYSTEM DI PERSEU MONICA
    CF: PRSMNC74R67D872W
CIG: Z002114FB9
Oggetto: Acquisto di libri didattici per le strutture dei Servizi Socio-Educativi - asili nido e spazio gioco - del Comune di Novara tramite affidamento diretto (C.I.G. Z002114FB9)
Importo aggiudicato: € 804.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LAZZARELLI DI MI-NO S.R.L.
    CF: 07576410968
  • LIBRERIA LAZZARELLI DI MI-NO S.R.L.
    CF: 07576410968
CIG: Z0B1D86BDD
Oggetto: Affidamento diretto alla Casa di Girono Don Aldo Mercoli" per il servizio dio accoglienza diurna contemporanea di un massimo di n. 5 anziani. Anno 2017
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 8940.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 94035220030

  • CF: 94035220030
CIG: Z4820C7F12
Oggetto: FORNITURA COMPRENDENTE NOLEGGIO, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER PERIODO 08.12.2017 - 07.01.2018
Importo aggiudicato: € 31967.21
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 07-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGHIERI SRL
    CF: 02810400966
  • SEGHIERI SRL
    CF: 02810400966
CIG: 7102180856
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI ED A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 143207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
  • ELIOS Società Cooperativa Sociale
    CF: 01504760032
CIG: Z891FA8A81
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA VETRINARIA PRESTAZIONI SANITARIE A CANI E GATTI RANDAGI E/O VAGANTI BISOGNOSI DI CURE CATTURATI E/O RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE - PROROGA TECNICA DAL 01-09-2007 AL 30-09-2017
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
  • CLINICA VETERINARIA SAN MARTINO
    CF: 01775710039
CIG: ZE21CE9815
Oggetto: UTILIZZO DEL LOCALE POLIGONO TIRO A SEGNO DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6596.00
Somme liquidate: € 6596.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
CIG: ZC61DD5B1B
Oggetto: UTILIZZAZIONE DEL LOCALE POLIGONO DI TIRO A SEGNO DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6596.00
Somme liquidate: € 6596.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011930031
CIG: ZCF1FB1ECB
Oggetto: SPOSTAMENTO VEICOLI IN SOSTA CON CARRO ATTREZZI
Importo aggiudicato: € 329.40
Somme liquidate: € 329.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
CIG: ZAB1FB1E83
Oggetto: ESPLETAMENTO PRATICHE ACQUISIZIONE AUTOVETTURA LAND ROVER OGGETTO DI CONFISCA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio ELLEGI Snc
    CF: 01859280032
  • Studio ELLEGI Snc
    CF: 01859280032
CIG: ZA71FE4C96
Oggetto: SPOSTAMENTO VEICOLI IN SOSTA REGOLARE O MANUFATTI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
  • F.LLI PADULO
    CF: 01649450036
CIG: ZD81E59615
Oggetto: Variante strutturale al PRG vigente relativa alla disciplina degli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante. Aggiornamento dell'elaborato tecnico RIR
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO VE.MA SRL
    CF: 01255320036
  • ECO VE.MA SRL
    CF: 01255320036
CIG: Z9E2122EB7
Oggetto: CHIESA SAN LUIGI Via Mossotti Novara pubblicazione su GURI estratto ordinanza sindacale n. 1185 del 19.10.2017 per notifica pubblici proclami art. 150 C.P.C.
Importo aggiudicato: € 404.88
Somme liquidate: € 404.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GODEA S.r.l.
    CF: 06876751212
  • GODEA S.r.l.
    CF: 06876751212